Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2022-06-02 - Fundacja Biznes i Prawo

Przedmiotem kontroli jest ocena jakości i prawidłowości realizacji przeprowadzenia kursów zawodowych, Plac Kościuszki 3A w Suchowoli. Wizyta monitoringowa ma na celu weryfikację rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu, w zakresie weryfikacji prawidłowości kwalifikowalności poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w projekcie RPPD.07.01.00-20-0339/20 realizowanym przez Fundację Biznes i Prawo w partnerstwie z Rozwiązania Prawne i Biznesowe spółka z o.o. Zespół Kontrolujący podczas wizyty monitoringowej w trakcie realizacji szkolenia ”Konserwator terenów zielonych” oraz na podstawie weryfikacji dokumentów i wywiadu przeprowadzonego z uczestnikami przedmiotowych zajęć ustalił, iż: - W dn. 02.06.2022r. podczas wizyty monitoringowej Kontrolujący nie potwierdzili zgodności zakresu tematycznego danej formy z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, ani zapewnienia jakości usługi wskazanej we wniosku o dofinansowanie, gdyż nie potwierdzili realizacji żadnych zajęć w danym dniu. - W dn. 07.06.2022r. Beneficjent przez SL poinformował IZ o zmianie harmonogramu na prośbę Wykonawcy, załączając korespondencję z Wykonawcą szkolenia. - W związku ze zmianą harmonogramu Kontrolujący podjęli decyzję o przeprowadzeniu ponownej wizyty monitoringowej. - Podczas wizyty w dn. 09.06.2022r. Kontrolujący potwierdzili realizację szkolenia „Konserwator terenów zielonych” - Wykonawca zajęć prowadzi dokumentację szkolenia. Zespół Kontrolujący nie stwierdził w tym obszarze nieprawidłowości, stwierdził natomiast uchybienia: 1) Obszar „Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność”: - w dniu 02.06.2022r. realizacja zajęć w ramach szkolenia nie została potwierdzona. Beneficjent dopiero po wizycie monitoringowej na prośbę Wykonawcy zmienił harmonogram. 2) Obszar „Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych”: - Nieoznakowane miejsce realizacji projektu, - Nieoznakowane materiały szkoleniowe. Usługa nie podlega ocenie według kryteriów. 1) Obszar „Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność”: - Zalecam zapewnienie właściwego, kompetentnego nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez wykonawców, w tym przypadku Wykonawcy szkolenia, - Zalecam rzetelne wykonywanie obowiązków przez Wykonawców, tak aby ich praca nie budziła zastrzeżeń odnośnie prawidłowości i wiarygodności, - Zalecam realizację zadań tak, aby nie budziła zastrzeżeń odnośnie jej wiarygodności, - Zalecam rzetelne monitorowanie realizacji zadań w Projekcie oraz każdorazowe i bieżące informowanie Instytucji Zarządzającej o wszystkich zmianach/problemach mogących mieć wpływ na prawidłowość realizacji zadań w projekcie. 2) Obszar „Poprawność realizacji działań informacyjno-promocyjnych”: - Zalecam również zapoznanie się z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” z dn. 08.06.2021r., który zawiera opis oraz wskazówki, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne zapisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r., - Zalecam stosowanie się do zapisów zawieranych umów, w tym przypadku Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0339/20-00, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dotyczącego działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu, - Zalecam oznakowanie miejsca realizacji projektu zgodnie z zapisami §27 ust. 2b pkt 2 Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (OWU), które stanowią załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0339/20-00, - Zalecam informowanie Wykonawców o konieczności oznakowania materiałów szkoleniowych oraz zwiększenie nadzoru nad wykonawcami, w tym przypadku ze stosowania prawidłowego oznaczania materiałów szkoleniowych.