Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2022-02-16 - Fundacja Science Point

Kontrola planowa po zakończeniu realizacji projektu konkursowego nr RPPD.09.01.00-20-0348/19-00 projektu pt. „Business Point Kraina Mlekiem Płynąca”. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz ocenę realizacji projektu wdrażanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0348/19-00 z dnia 30.08.2019r. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia o średnim stopniu istotności. Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia w kwestii dot. braku wprowadzenia do systemu SL2014 wszystkich danych wymaganych Wytycznymi w zakresie angażowania personelu w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Wytycznych. W zakresie próby opisanej w pkt. 3.1 Listy sprawdzającej do kontroli w miejscu Zespół Kontrolujący stwierdził, iż osoba z Personelu projektu w zakresie umowy wolontariatu z dnia 21.07.2020 r. (doradca) spełnia warunki określone w Wytycznych dotyczące obowiązku wprowadzenia do systemu informatycznego SL 2014 następujących danych zostały spełnione: - pesel, imię i nazwisko osoby będącej personelem projektu, - stanowisko (lub przedmiot umowy), formę, datę i okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, dane z protokołów wykonania zadań dotyczące faktycznego zaangażowania za poszczególne miesiące ze wskazaniem roku, miesiąca i godzin. Próba opisana w pkt. 3.1 Listy sprawdzającej do kontroli wykazała, że nie wprowadzono do systemu informatycznego SL 2014 ww. danych w zakresie umowy z dnia 14.10.2019 r. i umowy z dnia 02.01.2020 r. (ekspert oceniający formularze rekrutacyjne). Ponadto, zestawienie umów zawartych z personelem projektu z dnia 16.02.2022 r. wykazało, że do systemu SL nie wprowadzono osoby, z którą zawarto umowy wolontariatu (umowa z dnia 14.10.2019 i umowa z dnia 02.01.2020 r.) - ekspert oceniający formularze rekrutacyjne. Ww. kwestie powinny stać się przedmiotem korespondencji między Beneficjentem a Opiekunem projektu. W przedmiotowym stanie faktycznym takiej korespondencji Zespół Kontrolujący nie odnotował. Zalecono: Wprowadzenie do systemu SL2014 danych wymaganych Wytycznymi w zakresie angażowania personelu w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Wytycznych. Celem niedopuszczenia do powielania uchybień z pkt. 12 podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 zaleca się dołożenia większej staranności przy bieżącym informowaniu poprzez SL2014 o wszelkich problemach związanych z prawidłową realizacją projektu. Beneficjent Informację Pokontrolną z dnia 30.03.2022 r. podpisał w dniu 09.04.2022r.