Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2018-09-28 - CONSOLATOR Adam Piotr Chociej

Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0138/15 pt. „Akademia Gródek”. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji projektu. Zespół Kontrolujący stwierdził jednak w kontrolowanym projekcie następujące uchybienia o niskim stopniu istotności bez skutków finansowych: - Produkt określony we Wniosku o dofinansowanie (pkt V.3) w ramach Zadania 7 – pn. Liczba osób korzystająca z Podlaskiej Platformy Edukacyjnej został wykonany w 80% (uchybienie to nie ma wpływu na kwalifikowalność wydatków, ponieważ konspekty zajęć i ćwiczenia, opracowane przez wszystkich nauczycieli biorących udział w projekcie, były wykorzystywane w trakcie zajęć). - Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu nastąpiło bez uprzedniego poinformowania Instytucji Zarządzającej. W wyniku kontroli, Zespół Kontrolny nadał projektowi 2 kategorię prawidłowości realizacji. Oznacza to, że projekt jest realizowany co do zasady w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Stwierdzono pewne niedociągnięcia, które mają umiarkowany wpływ na prawidłową realizację projektu. Sformułowano zalecenia do wdrożenia przez podmiot kontrolowany. Szczegółowy opis wyników kontroli przedstawiono w Informacji Pokontrolnej Nr DEFS-V.44.1.54.2018 z dnia 06-11-2018r. (podpisanej przez Beneficjenta w dniu 09-11-2018r.).