Dokumentacja przebiegu kontroli z dnia 2018-04-18 - Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o.
- Termin rozpoczęcia kontroli
- 2018-04-18
- Termin zakończenia kontroli
- 2018-04-20
- Tytuł kontroli
- Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0131/15 pt. „Ramię w ramię” – kompleksowy program wsparcia XVII LO ZSR CKP w Białymstoku - uczniów, nauczycieli, szkoły
- Nazwa instytucji kontrolowanej
- Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o.
- Departament
- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontrola planowa w miejscu po zakończeniu realizacji Projektu o numerze RPPD.03.01.02-20-0131/15 pt. „Ramię w ramię” – kompleksowy program wsparcia XVII LO ZSR CKP w Białymstoku - uczniów, nauczycieli, szkoły.
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa i ocena prawidłowości realizacji w/w projektu.
Kontrola obszarów wskazanych w punkcie 9 Informacji Pokontrolnej (Zakres kontroli) nie wykazała nieprawidłowości, a jedynie uchybienia niemające wpływu na kwotę kwalifikowalną.
Opis zaleceń pokontrolnych: W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienie dotyczące:
- Obszar tematyczny: Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
- Ustalenie: Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi wykonującemu zadania związane z realizacją projektu nastąpiło bez uprzedniego poinformowania Instytucji Zarządzającej, do czego Beneficjent był zobowiązany zapisami §3 Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0131/15 Projektu pt. „Ramię w ramię” – kompleksowy program wsparcia XVII LO ZSR CKP w Białymstoku - uczniów, nauczycieli, szkoły zawartej w dniu 12 maja 2017 roku.
- Zalecenie: Przy zawieraniu umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi, Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do przestrzegania zapisów zawartych w §3 Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie projektu.
Zaleca się również zwiększyć nadzór nad personelem projektu, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
- Obszar tematyczny: Poprawność stosowania kwot ryczałtowych.
- Ustalenie: Beneficjent w końcowym wniosku o płatność za okres od 2017-12-01 do 2018-02-28 omyłkowo nie zaznaczył w systemie SL2014 (Identyfikacja wniosku /Rodzaj wniosku o płatność) checkboxa - Wniosek rozliczający zaliczkę.
- Zalecenie: Należy dokonać poprawy końcowego wniosku o płatność za okres od 2017-12-01 do 2018-02-28, tj. należy zaznaczyć checkbox - Wniosek rozliczający zaliczkę.
Zaleca się również zwiększyć nadzór nad personelem projektu odpowiedzialnym za wypełnianie wniosków o płatność, aby w przyszłości nie dopuszczać do powielania podobnych uchybień podczas realizacji projektów w ramach RPOWP 2014-2020 w powyższym zakresie.
Opis realizacji zaleceń pokontrolnych: Beneficjent w piśmie z dnia 28.05.2018r., przekazującym podpisaną Informację pokontrolną wraz z Listą sprawdzającą, poinformował prawidłowo o sposobie wykonania Zaleceń pokontrolnych - zgodnie z zaleceniami opisanymi w Informacji pokontrolnej nr DEFS-V.44.1.21.2018 z dnia 19.05.2018r.