Uchwała Nr 114/1491/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 listopada 2004 r.
Uchwała Nr 114/1491/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.
Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055 i Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ), w związku z art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890 i Nr 123, poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210, poz. 2135,) oraz § 9 pkt. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XV/135/04 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 23, poz. 450 z 10.03.2004 r), uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85332 § 2210 o kwotę 62.200 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85332 o kwotę 62.200 zł., w tym:
1) § 3110 o kwotę 51.200zł.,
2) § 4210 o kwotę 257zł.,
3) § 4270 o kwotę 10.743 zł..
§ 2.
1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 535.668 zł w tym;
1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 o kwotę 366.060zł., w tym:
a) § 4140 o kwotę 23.390 zł.,
b) § 4270 o kwotę 310.160 zł.,
c) § 4430 o kwotę 18.156 zł,
d) § 4440 o kwotę 5.489 zł,
e) § 4500 o kwotę 2.473 zł .,
f) § 4510 o kwotę 1.000 zł.,
g) § 4520 o kwotę 5.392 zł.,
2) w dziale 750"Administracja publiczna" o kwotę 164.998 zł., w tym:
a) rozdział 75018 o kwotę 10.998 zł, w tym;
- § 4010 o kwotę 5.800 zł,
- § 4110 o kwotę 2.190 zł,
- § 4570 o kwotę 3.008 zł,
b) rozdział 75095 o kwotę 154.000 zł., w tym:
- § 4308 o kwotę 25.500 zł.,
- § 4309 o kwotę 8.500 zł.,
- § 6068 o kwotę 90.000 zł.,
- § 6069 o kwotę 30.000 zł..
3) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80147 § 4260 o kwotę 1.600 zł.
4) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 § 4300 o kwotę 1.000 zł.
5) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85332 § 4417 o kwotę 2.010 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 535.668 zł., w tym;
1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 o kwotę 366.060zł., w tym:
a) § 4210 o kwotę 80.000 zł,
b) § 4260 o kwotę 12.000 zł,
c) § 4300 o kwotę 265.993 zł,
d) § 4480 o kwotę 8.067 zł,
2) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75018 o kwotę 164.998 zł., w tym:
a) § 4210 o kwotę 66.663 zł.,
b) § 4218 o kwotę 48.063 zł.,
c) § 4219 o kwotę 13.556 zł.,
d) § 4270 o kwotę 25.718 zł.,
e) § 4580 o kwotę 10.998 zł..
3) w dziale 801 " Oświata i wychowanie" rozdział 80147 § 4270 o kwotę 1.600 zł.
4) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 § 4410 o kwotę 1.000 zł,
5) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85332 § 4217 o kwotę 2.010 zł.
§ 3.
Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
Dochody budżetu ogółem: 182.864.083 zł., w tym:
1) dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" po zmianach - 1.715.110 zł.,
Wydatki budżetu ogółem: 189.526.875 zł., w tym:
1)dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" po zmianach - 4.703.973 zł.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały
Zarządu Województwa Podlaskiego
Nr 114/1491/04 z dnia 16 listopada 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa 2004 r.
Uzasadnienie
Ad.§ 1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 62.200 zł. dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 26.10.2004 r,,Nr FS10-453-764-/04 zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez samorząd województwa na 2004 r., z przeznaczeniem na realizację ustawy o służbie zastępczej.
Ad.§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 535.668 zł. dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu , a mianowicie:
1) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich o kwotę 366,060 zł.
Zmian dokonano po przeprowadzeniu analizy wydatków już poniesionych w okresie III-ech kwartałów. Niektóre wydatki ,takie jak ;zakup materiałów ,zakup energii oraz podatek od nieruchomości zostały niedoszacowane i zachodzi konieczność ich zwiększenia. Zwiększa się również wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg.
2) Biblioteka Pedagogiczna w Łomży o kwotę 1.600 zł,
Zaoszczędzone środki z tytułu zużycia energii elektrycznej pozwolą zwiększyć środki na zakup usług remontowych.
3) Urząd Marszałkowski o kwotę 165.998 zł.
a) w zakresie "Administracji publicznej" o kwotę 164.998 zł., w tym:
- o kwotę 10.998 zł,w związku ze spłatą odsetek od zobowiązań przejętych po zlikwidowanym. Obwodzie Lecznictwa Kolejowego,
- niewykorzystane środki w kwocie 154.000 zł. planowane na pozostałą działalność przeznacza się na wydatki w Urzędzie Marszałkowskim, a mianowicie: 128.282 zł. na sfinansowanie zakupu mebli biurowych, z których część zostanie zrefundowana ze środków Pomocy Technicznej w ramach realizacji ZPORR, natomiast 25.718 zł. przeznacza się na zakup usług remontowych ( sfinansowanie zobowiązań z tytułu najmu pomieszczeń przy ul. Legionowej zgodnie z zawartym porozumieniem ).
b) zakresie "Pomoc społeczna" o kwotę 1.000 zł.
Powyższe zmiany wynikają ze zwiększonych kosztów szkoleń pracowników.
4) Wojewódzki Urząd Pracy o kwotę 2.010 zł.
Zmiany w wydatkach wiążą się z wdrażaniem projektu" Promocja Zatrudnienie i Rozwoju Zasobów Ludzkich,Województwo Podlaskie" w ramach programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza.