Uchwała Nr 105/1349/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 września 2004 r.

Uchwała Nr 105/1349/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568), w związku z art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890 i Nr 123, poz. 1291) oraz § 9 pkt. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XV/135/04 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 11.848.000 zł., w tym:
    1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 o kwotę 2.580.000 zł., w tym:
        a) § 2310 o kwotę 35.000 zł.,
        b) § 6530 o kwotę 2.445.000 zł.,
        c) § 6610 o kwotę 100.000 zł.,
    2) w dziale 630 "Turystyka" rozdział 63003 o kwotę 275.000 zł., w tym:
        a) § 2230 o kwotę 75.000 zł.,
        b) § 6530 o kwotę 200.000 zł.,
    3) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80147 § 6530 o kwotę 120.000 zł.,
    4) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 7.000.000 zł., w tym:
        a) rozdział 85111 § 6530 o kwotę 6.100.000 zł.,
        b) rozdział 85141 § 6530 o kwotę 900.000 zł.,
    5) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 1.873.000 zł., w tym:
        a) rozdział 92106 § 6530 o kwotę 350.000 zł.,
        b) rozdział 92108 § 6530 o kwotę 301.250 zł.,
        c) rozdział 92118 § 6530 o kwotę 1.221.750 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 11.848.000 zł., w tym:
    1) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60013 o kwotę 2.580.000 zł., w tym:
        a) § 4270 o kwotę 35.000 zł.,
        b) § 6050 o kwotę 2.545.000 zł.,
    2) w dziale 630 "Turystyka" rozdział 63003 o kwotę 275.000 zł., w tym:
        a) § 4300 o kwotę 75.000 zł.,
        b) § 6050 o kwotę 200.000 zł.,
3) w dziale 801 " Oświata i wychowanie" rozdział 80147 § 6060 o kwotę 120.000 zł., 
    4) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 7.000.000 zł., w tym:
        a) rozdział 85111 § 6220 o kwotę 6.100.000 zł.,
        b) rozdział 85141 § 6220 o kwotę 900.000 zł.,
    5) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 1.873.000 zł., w tym:
        a) rozdział 92106 § 6220 o kwotę 350.000 zł.,
        b) rozdział 92108 § 6220 o kwotę 301.250 zł.,
        c) rozdział 92118 § 6220 o kwotę 1.221.750 zł..

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 16.117 zł., w tym:
    1) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85142 § 4160 o kwotę 5.378 zł.,
    2) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85332 o kwotę 10.739 zł., w tym:
        a) § 4110 o kwotę 9.000 zł.,
        b) § 4417 o kwotę 1.739 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 16.117 zł., w tym:
    1) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85195 § 4610 o kwotę 5.378 zł.,
    2)w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdział 85332 o kwotę 10.739 zł., w tym:
        a) § 4120 o kwotę 9.000 zł.,
        b) § 4217 o kwotę 1.739 zł..

§ 3.

1.Rozdysponować część rezerwy ogólnej w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75818 § 4810 o kwotę 737.260 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 737.260 zł., w tym:
    1) w dziale 010 " Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01095 § 4300 o kwotę 40.000 zł.,
    2) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75095 § 2710 o kwotę 50.000 zł.,
    3) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 80.000 zł., w tym:
        a) rozdział 80146 o kwotę 54.158 zł., w tym:
           - § 4210 o kwotę 17.213 zł.,
           - § 4300 o kwotę 36.945 zł.,
        b) rozdział 80147 o kwotę 25.842 zł., w tym:
           - § 4210 o kwotę 11.638 zł.,
           - § 4300 o kwotę 14.204 zł., 
    4) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 567.260 zł., w tym:
        a) rozdział 92108 § 2550 o kwotę 330.160 zł.,
        b) rozdział 92118 § 2550 o kwotę 237.100 zł..

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem: 173.286.157 zł., w tym:
    1) dział 600 "Transport i łączność" po zmianach - 16.858.519 zł.,
    2) dział 630 " Turystyka" po zmianach - 343.318 zł.,
    3) dział 801 "Oświata i wychowanie" po zmianach - 683.206 zł., 
    4) dział 851 "Ochrona zdrowia" po zmianach - 12.098.401 zł.,
    5) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 2.606.333 zł..

Wydatki budżetu ogółem: 179.948.949 zł., w tym:
    1) dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" po zmianach - 12.428.752 zł.,
    2) dział 600 "Transport i łączność" po zmianach - 70.180.774 zł.,
    3) dział 630 "Turystyka" po zmianach - 953.318 zł.,
    4) dział 750 "Administracja publiczna" po zmianach - 18.881.247 zł.,
    5) dział 758 "Różne rozliczenia" po zmianach - 54.561 zł.,
    6) dział 801 "Oświata i wychowanie" po zmianach - 14.171.137 zł., 
    7) dział 851 "Ochrona zdrowia" po zmianach - 18.828.247 zł.,
    8) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 16.191.748 zł..

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Zarządu Województwa Podlaskiego
Nr 105/1349/04 z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa 2004 r.

Uzasadnienie

Ad.§ 1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11.848.000 zł. dokonano na podstawie:
- porozumienia z Miastem Wysokie Mazowieckie na kwotę 100.000 zł. w sprawie wspólnego finansowania zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok - Sokoły - Wysokie Mazowieckie - budowa ciągu pieszo - rowerowego w Wysokiem mazowieckiem na odcinku od km 53 + 258 ( o + 888 ) do km 53 + 629 ( 1+ 259 ) o długości 371 m.
- porozumienia z Gminą Dąbrowa Białostocka na kwotę 35.000 zł. w sprawie wspólnego finansowania zadania remontowego polegającego na: odtworzeniu nawierzchni chodnika położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka, na odcinku od km 11 + 500 do 12 + 074 / strona lewa /,
- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011-208/04 z dnia 06.09.2004 r. zwiększającej dotacje celowe na 2004 rok na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę 75.000 zł. i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę 11.638.000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podlaskiego na rok 2004, z tego:
1) Promocja turystyki i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego - 50.000 zł.,
2) Wykonanie folderu promocyjnego stanowiącego materiał popularyzujący atrakcje turystyczne w kontekście zasobów dziedzictwa kulturowego - 25.000 zł.,
3) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka - ... - Sokołów Podlaski, na odcinku Śniadowo - granica województwa - 1.100.000 zł.,
4) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna - 300.000 zł.,
5) Przebudowa odcinka ul. Białostockiej i skrzyżowania ul. Sportowej z ul.: St. Batorego i ks. Dziewiatowskiego w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele - 430.000 zł.,
6) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Jelonka - Kleszczele - 190.000 zł.,
7) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski w m. Zabiele - 425.000 zł.,
8) Program rozwoju dostępności turystycznej województwa z wykorzystaniem transportu lotniczego - 200.000 zł.,
9) Unowocześnianie bazy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach - komputeryzacja i informatyzacja biblioteki pedagogicznej / filii w Augustowie i Sejnach / - 120.000 zł.,
10) Zakup sprzętu medycznego: Kardiomonitor stacjonarny z możliwością wydruku EKG, defibrylator, aparat do badań neurofizjologicznych - SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - 184.000 zł.,
11) Unowocześnianie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia. Zakup lasera holmowego na potrzeby Oddziału Urologii - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego - 814.000 zł.,
12) Zakup ultrasonografu z opcją Doppler`s kolorowego - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego - 270.000 zł.,
12) Zakup sprzętu endoskopowego na potrzeby II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pracownią Endoskopowi w postaci gastrofiberoskopu - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego - 90.000 zł.,
13) Zakup zestawu do chirurgii endospopowej nosa i zatok przynosowych na potrzeby Oddziału Otolaryngologii Dorosłych - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego - 72.000 zł.,
14) Szpital Wojewódzki im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży: Modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego - 500.000 zł.,
15) SP Psychiatryczny ZOZ im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy: Zakup karetki sanitarnej oraz samochodu do przewozu osób i towarów - 72.000 zł.,
16) SP Psychiatryczny ZOZ im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy: Modernizacja budynków szpitala - 873.000 zł.,
17) SP Psychiatryczny ZOZ im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy: Zakup sprzętu i aparatury medycznej - 225.000 zł.,
18) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kazimierza Dłuskiego w Białymstoku: Dostawa i montaż aparatu RTG - 610.000 zł.,
19) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kazimierza Dłuskiego w Białymstoku: Dostawa i montaż aparatu USG - 310.000 zł.,
20) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kazimierza Dłuskiego w Białymstoku: Dostawa i montaż 2 szt. Bronchofiberoskopów - 80.000 zł.,
21) SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Suwałkach: Zakup i modernizacja aparatury i sprzętu medycznego - 2.000.000 zł.,
22) SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Zakup 5 ambulansów ratunkowych "R" i "W" w raz z pełnym wyposażeniem medycznym i ratowniczym - 900.000 zł.,
23) Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku: Wykonanie intalacji zasilania, montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych i wymiana oświetlenia scenicznego - 350.000 zł.,
24) Filharmonia Białostocka: Zakup instrumentów muzycznych - 301.250 zł.,
25) Remont elewacji w Muzeum w Bielsku Podlaskim - 81.500 zł.,
26) Muzeum Podlaskie w Białymstoku: Muzeum Ikon w Supraślu - 1.000.000 zł.,
27) Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu: Budowa wiaty stalowej - zabezpieczenie ekspozycji plenerowej Działu Techniki Rolniczej - 72.250 zł.,
28) Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu: Prace konserwatorsko - remontowe wnętrza prawego skrzydła pałacu Starzeńskich ( głównej siedziby muzeum) - 68.000 zł..
Ad.§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 16.117 zł. dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu , a mianowicie:
1) Wojewódzki Urząd Pracy o kwotę 10.739 zł.
Powstałe oszczędności w wynagrodzeniach osobowych i podróżach służbowych pracowników przeznacza się na pokrycie takich wydatków jak: składek na Fundusz Pracy i zakup materiałów, a mianowicie paliwa w związku z wykorzystaniem samochodu służbowego do wyjazdów związanych z wdrażaniem projektu " Przedakcesyjny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich"
2) Urząd Marszałkowski o kwotę 5378 zł.
Zmian w wydatkach rzeczowych w zakresie ''''Ochrony zdrowia" dokonano w związku z koniecznością opłaty kosztów zastępstwa sądowego.
Ad.§ 3. Część rezerwy ogólnej w kwocie 737.260 zł. przeznacza się na:
- zakup dodatkowych usług związanych z doświadczalnictwem odmian roślin - 40.000 zł.,
- wydatki związane z udzieloną pomocą finansową dla powiatu hajnowskiego w związku z klęską huraganu - 50.000 zł.,
- wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem od strony technicznej bibliotek pedagogicznych na przyjęcie sprzętu komputerowego w ramach projektu "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych" - 80.000 zł., w tym:
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku - 30.475 zł.,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach - 23.683 zł.,
Biblioteka Pedagogiczna w Łomży - 25.842 zł.,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie - 567.260 zł., w tym:
Filharmonia Białostocka - 330.160 zł.,
Muzeum Podlaskie - 87.100 zł.,
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - 150.000 zł..