Uchwała Nr 89/1019/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 maja 2004 r.
Uchwała Nr 89/1019/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.
Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 Nr 162, poz. 1568), w związku z art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz. 1611) oraz § 9 pkt. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XV/135/04 z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2004 rok, uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.099.416 zł., w tym:
1) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85157 § 2210 o kwotę 472.316 zł.,
2) w dziale 852 " Pomoc społeczna" rozdział 85212 § 6510 o kwotę 7.100 zł.,
3) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92116 § 2310 o kwotę 620.000 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.099.416 zł., w tym:
1) w dziale 851 " Ochrona zdrowia" rozdział 85157 § 4320 o kwotę 472.316 zł.,
2) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 § 6060 o kwotę 7.100 zł.,
3) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92116 § 2550 o kwotę 620.000 zł..
§ 2.
1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 71.901 zł., w tym:
1) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 § 4480 o kwotę 332 zł.,
2) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75018 o kwotę 65.503 zł., w tym:
a) § 4430 o kwotę 45.503 zł.,
b) § 4580 o kwotę 20.000 zł.,
3) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85195 § 4300 o kwotę 2.000 zł.,
4) w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 § 4210 o kwotę 1.546 zł.,
5) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92195 § 2820 o kwotę 2.520 zł..
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 71.901zł., w tym:
1) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 § 4500 o kwotę 332 zł.,
2) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 65.503 zł., w tym:
a) rozdział 75018 o kwotę 50.503 zł., w tym:
- § 4280 o kwotę 5.000 zł.,
- § 4300 o kwotę 5.000 zł.,
- § 4420 o kwotę 40.000 zł.,
- § 4520 o kwotę 503 zł.,
b) rozdział 75095 o kwotę 15.000 zł., w tym:
- § 4210 o kwotę 5.000 zł.,
- § 4300 o kwotę 10.000 zł.,
3) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85195 § 2820 o kwotę 2.000 zł.,
4) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 § 4300 o kwotę 1.546 zł.,
5) w dziale 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 2.520 zł., w tym:
a) rozdział 92120 o kwotę 200 zł., w tym:
- § 2820 o kwotę 60 zł.,
- § 2830 o kwotę 140 zł.,
b) rozdział 92195 o kwotę 2.320 zł., w tym:
- § 2310 o kwotę 470 zł.,
- § 2320 o kwotę 80 zł.,
- § 2810 o kwotę 20 zł.,
- § 2830 o kwotę 40 zł.,
- § 4210 o kwotę 1.710 zł..
§ 3.
1. Rozdysponować część rezerwy ogólnej w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75818 § 4810 w kwocie 10.000 zł.,
2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 803 "Szkolnictwo wyższe" rozdział 80395 § 4300 o kwotę 10.000 zł..
§ 4.
Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5.
Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
Dochody budżetu ogółem: 133.250.456 zł., w tym:
1) dział 851 "Ochrona zdrowia" po zmianach - 4.852.425 zł.,
2) dział 852 "Pomoc społeczna" po zmianach - 7.100 zł.,
3) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 733.333 zł.,
Wydatki budżetu ogółem: 139.913.248 zł., w tym:
1) dział 758 "Różne rozliczenia" po zmianach - 991.747 zł.,
2) dział 803 "Szkolnictwo wyższe" po zmianach - 10.000 zł.,
3) dział 851 "Ochrona zdrowia" po zmianach - 10.749.341 zł.,
4) dział 852 "Pomoc społeczna" po zmianach - 107.100 zł.,
5) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 13.124.333 zł..
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały
Zarządu Województwa Podlaskiego
Nr 89/1019/04 z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 r.
Uzasadnienie
Ad.§ 1. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.099.416 zł. dokonano na podstawie: 1) decyzji Wojewody Podlaskiego
- Nr FB.II.3011-74/04 z dnia 23.04.2004 r. zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2004 r. o kwotę 472.316 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych,
- Nr FB.II.3011- 89/04 z dnia 19.05.2004 r. zwiększającej dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2004 r. o kwotę 7.100 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych,
2) aneksu Nr 2/2004 z dnia 20 maja 2004 r. do porozumienia zawartego z Miastem Białystok w sprawie powierzenia wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w celu współfinansowania zadań związanych z funkcjonowaniem biblioteki kwotą 620.000 zł.
Ad.§ 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 71.901 zł. dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu , a mianowicie:
1) Urząd Marszałkowski o kwotę 71.901 zł., w tym:
- w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 332 zł.
W związku z przejęciem od Szpitala Psychiatrycznego nieruchomości rolnych położonych w Choroszczy konieczne jest dokonanie opłat z tytułu podatku rolnego.
- w dziale "Administracja publiczna" o kwotę 65.503 zł.
Zaoszczędzone środki planowane na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego ( roszczenia wierzycieli uległy częściowo przedawnieniu, odsetki od zobowiązań są negocjowane) przeznacza się na nieprzewidziane wydatki, a mianowicie:
- opłaty faktur za usługi wykonywane na rzecz Obwodu Lecznictwa Kolejowego nie ujęte w bilansie zlikwidowanej jednostki,
- na realizację projektu "Białystok-jeden-dzień" we współpracy z Domem Pracy Twórczej na Wigrach,
- na zakup graficznego programu komputerowego PHOTOSHOP, służącego do przygotowywania materiałów promocyjnych dotyczących województwa m. In. Na portalu internetowym "Wrota Podlasia" oraz na pokrycie kosztów zakupu nagrody Marszałka w konkursie "Symbole Podlasia w Unii Europejskiej",
- na pokrycie kosztów delegacji zagranicznych,
- koszty badań okresowych pracowników Urzędu,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu za budynek Oddziału Terenowego Urzędu Marszałkowskiego w Łomży.
- w dziale 851" Ochrona zdrowia" o kwotę 2.000 zł.
Zmiany w paragrafach wynikają z planowanego udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu promocji zdrowia.
- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 1.546 zł.
Zmiany w ramach paragrafów dokonano w związku z koniecznością opłaty faktur za usługi w zadaniach z zakresu edukacji ekologicznej.
- w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 2.520 zł.
Zmiany w ramach rozdziałów i paragrafów wynikają z potrzeby przeznaczenia środków na uzupełnienie braków w zakresie udzielanych dotacji za zadania z zakresu kultury, ochrony jej dóbr i konserwacji zabytków realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne jednostki samorządu terytorialnego oraz na zakup nagród rzeczowych w przeglądach, konkursach i jubileuszach.
Ad.§ 3. Część rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł. przeznacza się sfinansowanie wydatków związanych z planowanym utworzeniem Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.