Uchwała 50/547/03

Uchwała Nr 50/547/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 128 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) oraz § 9 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VI/40/03 z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2003 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejszyć dochody budżetu w dziale 853 "Opieka społeczna" rozdział 85301 § 223 o kwotę 64.333 zł.,
2. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 878.856 zł., w tym:

1) rozdział 85111 § 223 o kwotę 737.647 zł.,
2) rozdział 85117 § 223 o kwotę 3.654 zł.,
3) rozdział 85121 § 223 o kwotę 86.411 zł.,
4) rozdział 85131 § 223 o kwotę 48.644 zł.,
5) rozdział 85154 o kwotę 2.500 zł., w tym:

a) § 231 o kwotę 1.000 zł.,
b) § 271 o kwotę 1.500 zł.

3. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 878.856 zł., w tym:

1) rozdział 85111 § 2560 o kwotę 737.647 zł.,
2) rozdział 85117 § 2560 o kwotę 3.654 zł.,
3) rozdział 85121 § 2560 o kwotę 86.411 zł.,
4) rozdział 85131 § 2560 o kwotę 48.644 zł.,
5) rozdział 85154 § 2560 o kwotę 2.500 zł.

§ 2.

Rozdysponować część rezerwy ogólnej w kwocie 90.000 zł. w dziale 758 " Różne rozliczenia" rozdział 75818 § 4810.

§ 3.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 113.913 zł., w tym:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01008 § 4270 o kwotę 5.000 zł.,
2) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 16.500 zł., w tym:

a) rozdział 75017 § 4410 o kwotę 4.000 zł.,
b) rozdział 75018 § 4160 o kwotę 3.500 zł.,
c) rozdział 75095 o kwotę 9.000 zł., w tym:

- § 4300 o kwotę 5.000 zł.,
- § 4410 o kwotę 4.000 zł.,

3) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 28.080 zł., w tym:

a) rozdział 85117 § 4300 o kwotę 8.080 zł.,
b) rozdział 85154 § 4300 o kwotę 20.000 zł.,

4) w dziale 853 "Opieka społeczna" rozdział 85301 § 2830 o kwotę 64.333 zł.,

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 139.580 zł., w tym:

1) w dziale 010 " Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01006 § 4270 o kwotę 5.000 zł.,
2) w dziale 750 " Administracja publiczna" o kwotę 16.500 zł., w tym:

a) rozdział 75018 § 4580 o kwotę 11.500 zł.,
b) rozdział 75095 § 2820 o kwotę 5.000 zł.,

3) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 28.080 zł., w tym:

a) rozdział 85154 § 2810 o kwotę 20.000 zł.,
b) rozdział 85195 § 2820 o kwotę 8.080 zł.

4) w dziale 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdział 90095 § 4300 o kwotę 30.000zł.,
5) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 60.000 zł., w tym:

a) rozdział 92106 § 2550 o kwotę 6.000 zł.,
b) rozdział 92108 § 6220 o kwotę 50.000 zł.,
c) rozdział 92109 § 2550 o kwotę 4.000 zł.

§ 4.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody budżetu ogółem: 146.925.501 zł., w tym:

1) dział 851 "Ochrona zdrowia" po zmianach - 6.733.918 zł.,
2) dział 853 "Opieka społeczna" po zmianach - 3.054.740 zł.,

Wydatki budżetu ogółem: 152.290.501 zł., w tym:

1) dział 758 "Różne rozliczenia" po zmianach - 610.000 zł.,
2) dział 851 "Ochrona zdrowia" po zmianach - 17.594.255 zł.,
3) dział 853 "Opieka społeczna" po zmianach - 3.108.340 zł.,
4) dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" po zmianach - 115.100 zł.,
5) dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po zmianach - 17.106.500 zł.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 50/547/03
z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Uzasadnienie

Ad.§ 1 pkt.2 i 3 Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 878.856 zł dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II. 3011 - 266/03 z dnia 15.09.2003 r. zwiększającej dotację celową na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na 2003 r. o kwotę 876.356 zł. przeznaczone na program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach przeprowadzonej restrukturyzacji w województwie podlaskim, w tym:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego rozdział 85111 - 555.587 zł.,
- Specjalistyczny Dermatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Św. Rocha 3 rozdział 85111 - 182.060 zł.,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich rozdział 85117 - 3.654 zł.,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego rozdział 85121 - 63.675 zł.,
- Specjalistyczny Dermatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Św. Rocha 3 rozdział 85121 - 22.736 zł.,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego rozdział 85131 - 48.644 zł.

- porozumieniami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Poradnię Odwykową w kwocie 2.500 zł., w tym:

- Jeleniewo - 550 zł.,
- Raczki - 950 zł.,
- Miasto Sejny - 1.000 zł.

Ad.§ 1 pkt. 1 i ad.§ 3 pkt.3. Zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 64.333 zł. dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB. II. 3011 - 270/03 z dnia 15.09.2003 r. zmniejszającej dotację celową przeznaczoną na Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku w związku z późniejszym niż planowano uruchomieniem ośrodka.

Ad.§ 2. Część rezerwy ogólnej w kwocie 90.000 zł. przeznacza się na nieprzewidziane wydatki, a mianowicie:

- Kwotę 30.000 zł. na pokrycie kosztów opracowania "Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego" z uwzględnieniem "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami".,
- Kwotę 4.000 zł. na częściowe pokrycie kosztów organizacji I Podlaskich Spotkań Ekumenicznych pn. "Śpiewajmy Panu Naszemu.."realizowanych przez WOAK
- Kwotę 6.000 zł dla Teatru Dramatycznego na współorganizację obchodów 490 rocznicy powstania Województwa Podlaskiego.,
- Kwotę 50.000 zł. jako dotację na zadania inwestycyjne realizowane przez Filharmonię Białostocką - modernizacja placu przed budynkiem.

Ad.§ 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 49.580 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu , a mianowicie:

1) Urząd Marszałkowski

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 16.500 zł.

- Zaoszczędzone środki w wydatkach rzeczowych w pozostałej działalności w kwocie 5.000 zł przeznacza się na współorganizację wizyty studyjnej młodzieży z Autonomicznej Prowincji Bolzano (Włochy) w województwie podlaskim w dniach 8 - 22 września zgodnie z porozumieniem zawartym ze Stowarzyszeniem Samorządów Polskich Euroregionu "Niemen" z dnia 27 sierpnia br.,
- Nie wykorzystane kwoty na podróżach krajowych w sejmiku i pozostałej działalności w kwocie 11.500 zł. przeznacza się na pokrycie brakujących kwot na odsetkach w związku z nieterminowo wypłacanymi wynagrodzeniami w latach 1999 - 2002 pracownikom zlikwidowanego Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku ( wypłaty na podstawie wyroków sądowych),

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 28.080 zł.

- zaoszczędzoną kwotę 8.080 zł. z wydatków przeznaczonych na sporządzanie opinii lekarskich osób kierowanych do zakładów opiekuńczych przeznacza się na dotację dla Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Sekcji dziecięcej Chirurgii Urazowej przy Klinice Chirurgii dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku na organizację XXXII Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej,
- kwotę 20.000 zł z wydatków rzeczowych na zadania - przeciwdziałania alkoholizmowi przeznacza się na dotację dla Fundacji Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych (B.I.E.D.A.) w Białymstoku,

2) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Zmniejszenie i zwiększenie w wydatkach rzeczowych ( między rozdziałami) o kwotę 5.000 zł. w zakresie usług remontowych.