Załącznik do Uchwały nr 42/467/03

Załącznik do Uchwały Nr 42/467/03 
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 lipca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 10.319.100 zł dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II. 3011 - 253/03 z dnia 23.07.2003 r. zwiększającej dotację celową na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 69.100 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Podlaskie - wczoraj i dziś" Promocja gospodarki, kultury i turystyki województwa podlaskiego podczas Roku Polskiego w Szwecji oraz decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3011 - 208/03 z dnia 23.07.2003 r. zwiększającej dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa na 2003 rok o kwotę 10.250.000 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego:

- budowa i pilotażowe wdrażanie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe - 3.350.000 zł.,

- modernizacja zasobów będących własnością województwa - budynek przy ul. Wyszyńskiego - 3.000.000 zł.,

- modernizacja ul. Łomżyńskiej w Zbójnej w ciągu drogi woj. Nr 645 Myszyniec-Dęby-Łomża - 1.800.000 zł.,

- przebudowa skrzyżowania ulic Grodzieńskiej i Górnej w ciągu drogi woj. Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze z ulicami Kościuszki, Wysoką i Słowiczyńską w Siemiatyczach - 800.000 zł.,

- modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku - 1.100.000 zł.,

- modernizacja Filharmonii Białostockiej - II etap - 200.000 zł.

Ad. § 2. Część rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł. przeznacza się na zwiększone wydatki w związku z zakupem samochodu.

Ad. § 3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 93.899 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu, a mianowicie:

1) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

Zmiany w wydatkach rzeczowych o kwotę 6.000 zł podyktowane są nieplanowanymi remontami samochodów znajdujących się na stanie jednostki.

2) Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku

Zmniejszenie o kwotę 23.661 zł środków na wynagrodzenia z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w zakresie "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń". Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością wypłaty odpraw zwalnianym pracownikom w Oddziale w Suwałkach.

3) Urząd Marszałkowski

w dziale 750 "Administracja publiczna"
Zmniejszenie i zwiększenie wydatków w ramach działu o kwotę 42.000 zł.
Zaoszczędzone środki przeznaczone na wypłaty diet radnym przeznacza się na wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zlikwidowanego Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku. Na dzień 30 czerwca br. Wypłacono kwotę 101.258 zł. Zobowiązania z tego tytułu w chwili obecnej wynoszą 35.000 zł. Ponadto pracownicy byłego biura geodezji sądzą się o wypłacenie zaległych kwot premii. Premia była wypłacana w wysokości wynikającej z regulaminu premiowania, którego postanowienia niewłaściwie weszły w życie. Wyroki nakazujące wypłatę premii skutkuje wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego (8,5% kwoty premii).

4) Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Zmian w wydatkach o kwotę 12.000 zł. Powstałe oszczędności w składkach ZUS i Funduszu Pracy przeznacza się na wydatki rzeczowe.

5) Medyczne Studium Zawodowe Nr 2w Białymstoku

Zmian w wydatkach w kwocie 10.238 zł. dokonano w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania Pani Halinie Wyszkowskiej (byłej Dyrektor) na podstawie postanowienia Sądu Pracy.