Uchwała Nr 58/655/03

Uchwała Nr 58/655/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), w związku z art. 128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96 poz. 874 i Nr 166 poz.1611) oraz § 9 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VI/40/03 z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2003 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 484 zł., w tym:
   a) rozdział 80130 § 223 o kwotę 172 zł.,
   b) rozdział 80195 § 223 o kwotę 312 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 484 zł., w tym:
   a) rozdział 80130 § 4300 o kwotę 172 zł.,
   b) rozdział 80195 § 4300 o kwotę 312 zł.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 249.627 zł., w tym:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01006 o kwotę 31.800 zł., w tym:

a) § 4110 o kwotę 21.500 zł.,
b) § 4120 o kwotę 5.500 zł.,
c) § 4480 o kwotę 4.800 zł.,

2) w dziale 630 "Turystyka" rozdział 63095 § 3020 o kwotę 2.550 zł.,
3) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 § 4300 o kwotę 2.500 zł.,
4) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdział 71003 o kwotę 80.721 zł., w tym:

a) § 4010 o kwotę 64.429 zł.,
b) § 4110 o kwotę 11.155 zł.,
c) § 4120 o kwotę 3.269 zł.,
d) § 4140 o kwotę 655 zł.,
e) § 4430 o kwotę 800 zł.,
f) § 4480 o kwotę 413 zł.,

5) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 39.964 zł., w tym:

a) rozdział 75017 § 4210 o kwotę 5.000 zł.,
b) rozdział 75018 o kwotę 34.964 zł., w tym:

- § 4210 o kwotę 29.964 zł.,
- § 4410 o kwotę 5.000 zł.,

6) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 70.020 zł., w tym:

a) rozdział 80130 o kwotę 17.047 zł., w tym:

- § 4110 o kwotę 5.047 zł.,
- § 4260 o kwotę 12.000 zł.,

b) rozdział 80146 o kwotę 50.800 zł., w tym:

- § 4120 o kwotę 527 zł.,
- § 4260 o kwotę 6.774 zł.,
- § 4270 o kwotę 3.443 zł.,
- § 4280 o kwotę 345 zł.,
- § 4300 o kwotę 33.833 zł.,
- § 4410 o kwotę 4.808 zł.,
- § 4430 o kwotę 1.070 zł.,

c) rozdział 80147 o kwotę 2.173 zł., w tym:

- § 4010 o kwotę 1.000 zł.,
- § 4260 o kwotę 1.173 zł.,

7) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85154 § 4210 o kwotę 17.056 zł.,
8) w dziale 854 " Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 o kwotę 4.545 zł., w tym:

a) § 3020 o kwotę 900 zł.,
b) § 4040 o kwotę 415 zł.,
c) § 4260 o kwotę 3.000 zł.,
d) § 4440 o kwotę 230 zł.,

9) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92195 § 2820 o kwotę 471 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 249.627 zł., w tym:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdział 01006 o kwotę 31.800 zł., w tym:

a) § 4010 o kwotę 27.000 zł.,
b) § 4210 o kwotę 4.800 zł.,

2) w dziale 630 "Turystyka" rozdział 63095 § 4300 o kwotę 2.550 zł.,
3) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 o kwotę 2.500 zł., w tym:

a) § 4210 o kwotę 2.000 zł.,
b) § 4270 o kwotę 500 zł.,

4) w dziale 710 "Działalność usługowa" o kwotę 80.721 zł., w tym:

a) rozdział 71003 o kwotę 30.721 zł., w tym:

- § 3020 o kwotę 7.227 zł.,
- § 4210 o kwotę 8.754 zł.,
- § 4260 o kwotę 3.584 zł.,
- § 4270 o kwotę 700 zł.,
- § 4300 o kwotę 10.200 zł.,
- § 4580 o kwotę 256 zł.,

b) rozdział 71004 § 2310 o kwotę 50.000 zł.,

5) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75018 o kwotę 39.964 zł., w tym:

a) § 4260 o kwotę 20.000 zł.,
b) § 4300 o kwotę 17.970 zł.,
c) § 4420 o kwotę 1.994 zł.,

6) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 70.020 zł., w tym:

a) rozdział 80130 o kwotę 17.047 zł., w tym:

- § 4120 o kwotę 1.050 zł.,
- § 4210 o kwotę 12.000 zł.,
- § 4240 o kwotę 3.000 zł.,
- § 4270 o kwotę 380 zł.,
- § 4430 o kwotę 617 zł.,

b) rozdział 80146 o kwotę 50.800 zł., w tym:

- § 4010 o kwotę 24.750 zł.,
- § 4110 o kwotę 1.717 zł.,
- § 4210 o kwotę 3.974 zł.,
- § 4240 o kwotę 17. 467 zł.,
- § 4440 o kwotę 2.892 zł.,

c) rozdział 80147 o kwotę 2.173 zł., w tym:

- § 4110 o kwotę 1.000 zł.,
- § 4270 o kwotę 1.173 zł.,

7) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85154 o kwotę 17.056 zł., w tym:

a) § 2560 o kwotę 3.096 zł.,
b) § 2820 o kwotę 8.320 zł.,
c) § 4300 o kwotę 5.640 zł.,

8) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdział 85410 § 4210 o kwotę 4.545 zł.,
9) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdział 92195 § 4300 o kwotę 471 zł.

§ 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet województwa po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
Dochody budżetu ogółem: 150.079.346 zł., w tym dział 801 "Oświata i wychowanie" po zmianach - 504.426 zł.,
Wydatki budżetu ogółem: 155.444.346 zł., w tym dział 801 "Oświata i wychowanie" po zmianach - 13.984.941 zł.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 58/655/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 484 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego:

• Nr FB.II. 3011 - 336/03 z dnia 07.11.2003 r. zwiększającej dotację celową o kwotę 312 zł. na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na 2003 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
• Nr FB.II. 3011- 348/03 z dnia 13.11.2003 r. zwiększającej dotację celową o kwotę 172 zł. na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk. Kwotę niniejszą przeznacza się dla Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Białymstoku.

Ad. § 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 249.627 zł dokonano na podstawie wniosków podległych jednostek budżetowych i departamentów urzędu , a mianowicie:

1) Urząd Marszałkowski

- w dziale "Turystyka " o kwotę 2.550 zł.

Zmiany w paragrafach w tym zakresie dokonano w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej.

- w dziale "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 2.500 zł.

Powstałe oszczędności w wydatkach rzeczowych dotyczących zakupu pozostałych usług przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w Suwałkach po Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego.

- w dziale "Działalność usługowa" - zwiększenie o kwotę 50.000 zł.

W związku ze zmniejszeniem planu finansowego Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego ( przekazanie dotacji dla Gminy Miasta Suwałki ).

- w dziale "Administracja publiczna" o kwotę 39.964 zł.

Zmian środków pochodzących z dotacji celowej na zadania powierzone w kwocie 19.964 zł na realizację zadania pn. Podlaskie - wczoraj i dziś" Promocja gospodarki, kultury i turystyki województwa podlaskiego podczas Roku Polskiego w Szwecji dokonano zgodnie z wnioskiem Biura Informacji i Promocji Województwa, oraz kwotę 20.000 zł z oszczędności w wydatkach rzeczowych urzędu i sejmiku przeznacza się na opłatę energii elektrycznej, wody, ścieków i energii cieplnej w budynku przy ulicy Wyszyńskiego 1.

- w dziale "Ochrona zdrowia" o kwotę 17.056 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy wykorzystania środków pochodzących z wpływów za wydane pozwolenia na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych oszczędności powstałe w zakupie materiałów i wyposażenia przeznacza się na realizację następujących zadań:

- w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 471 zł.

Zwrot niewykorzystanej przez Stowarzyszenie Staroobrzędowców w Polsce dotacji przeznacza się na wykonanie trzech dyplomów oraz zaproszeń na uroczystość wręczenia dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

2) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o kwotę 31.800 zł.

Zwiększenie wynagrodzeń z oszczędności w składkach ZUS i Funduszu Pracy o kwotę 27.000 zł. podyktowane jest nieplanowaną wypłatą odpraw pracownikom odchodzącym na emeryturę Oszczędności w wydatkach rzeczowych przeznacza się na zakup oleju opałowego do ogrzewania ( 4.800 zł.).

3) Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku o kwotę 80.721 zł.

Zmniejszenie planu finansowego o kwotę 50.000 zł. w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Miasta Suwałki niektórych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego.
Przeniesienie środków w kwocie 30.721 zł. w ramach paragrafów. Zaoszczędzone kwoty w wynagrodzeniach i pochodnych przeznacza się na następujące wydatki : wypłatę 3 miesięcznej odprawy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, opłaty za energię elektryczną, czynsze za pomieszczenia biurowe i garażowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, sprzątanie pomieszczeń w Łomży, przegląd gaśnic, badania lekarskie, opłaty bankowe, opłatę prenumeraty gazet fachowych i dzienników, zakup programów antywirusowych i 2 programów księgowych, programu LEX, zakup materiałów biurowych oraz opłaty zaległych odsetek od wynagrodzeń byłego dyrektora biura ( wyrok Sądu Pracy).

4) Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku o kwotę 5.047 zł.

Przeniesienia w ramach paragrafów dokonano w związku z koniecznością opłaceniem wydatków związanych z : zakupem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń w ramach procesu dydaktycznego, konserwacją węzła cieplnego, ubezpieczeniem majątku i budynków będących własnością województwa, a użytkowanych przez studium.

5) Medyczne Studium Zawodowe w Łomży o kwotę 16.545 zł., w tym:

- w dziale "Oświata i wychowanie" o kwotę 12.000 zł.

Powstałe oszczędności w energii elektrycznej przeznacza się na wymianę drzwi w szkole, które są w bardzo złym stanie technicznym.

- w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" o 4.545 zł.

Zaoszczędzone środki przeznacza się na zakup materiałów , materiałów mianowicie: środków czystości, toneru i papieru.

6) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach o kwotę 50.800 zł.

Środki z wydatków rzeczowych przeznacza się na pokrycie braków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń, na zakup 4 zestawów komputerowych do pracowni informatycznej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem planu wynagrodzeń nauczycieli.

7) Biblioteka Pedagogiczna w Łomży o kwotę 2.173 zł.

Zmniejszone środki na wynagrodzeniach i energii elektrycznej przeznacza się na opłacenie składek ZUS za m-c listopad i opłacenie zobowiązań w zakresie usług remontowych.

8) Zmian w planie finansowym Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Białymstoku ( zwiększenie o kwotę 183 zł.) oraz w planie finansowym Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Białymstoku ( zmniejszenie o 183 zł.) dokonano na podstawie wniosku Departamentu Edukacji i Kultury - niewykorzystane środki przez MSZ Nr 2 na dofinansowanie pracodawcom praktyk zawodowych przeznacza się dla MSZ Nr 1.