Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/263/04
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.
|
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
|
Plan na 2005 rok |
w tym: dochody związ.z
realiz.zadań z zakr.admin.rząd.
i powierz. |
||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
010 |
|
|
|
5 542 050 |
5 415 000 |
|
Prace gedodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
|
01005 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Dotacje
celowe otrzymanie z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa |
|
|
2210 |
|
100 000 |
100 000 |
|
Zarządy
melioracji i urządzeń wodnych |
|
01006 |
|
|
16 500 |
0 |
|
Dochody z
najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
15 000 |
0 |
|
Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
|
1 500 |
0 |
|
Melioracje
wodne |
|
01008 |
|
|
4 971 550 |
4 861 000 |
|
Wpływy z
różnych opłat |
|
|
0690 |
|
110 550 |
0 |
|
Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
|
0 |
0 |
|
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa |
|
|
2210 |
|
3 117 000 |
3 117 000 |
|
Dochody
budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu
terytorialnego |
|
|
2350 |
|
58 000 |
58 000 |
|
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa |
|
|
6510 |
|
1 686 000 |
1 686 000 |
|
Pozostała
działalność |
|
01095 |
|
|
454 000 |
454 000 |
|
Dochody
budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu
terytorialnego |
|
|
2358 |
|
454 000 |
454 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przetwórstwo
przemysłowe |
150 |
|
|
|
2 644 547 |
0 |
|
Rozwój
przedsiębiorczości |
|
15011 |
|
|
2 644 547 |
0 |
|
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
samorządu województwa |
|
|
2239 |
|
460 220 |
0 |
|
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
samorządu województwa |
|
|
6539 |
|
2 184 327 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transport
i łączność |
600 |
|
|
|
122 000 |
0 |
|
Drogi
publiczne wojewódzkie |
|
60013 |
|
|
76 000 |
0 |
|
Wpływy z
różnych opłat |
|
|
0690 |
|
50 000 |
0 |
|
Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
|
20 000 |
0 |
|
Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
6 000 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
60095 |
|
|
46 000 |
0 |
|
Wpływy z
opłat za koncesje i licencje |
|
|
0590 |
|
16 000 |
0 |
|
Wpływy z
różnych opłat |
|
|
0690 |
|
30 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turystyka |
630 |
|
|
|
7 000 |
0 |
|
Zadania
w zakresie upowszechniania
turystyki |
|
63003 |
|
|
7 000 |
0 |
|
Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
6 000 |
0 |
|
Wpływy ze
zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości |
|
|
2910 |
|
1 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
700 |
|
|
|
5 599 819 |
0 |
|
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
|
5 599 819 |
0 |
|
Wpływy z
opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
|
|
0470 |
|
43 569 |
0 |
|
Dochody z
najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
356 250 |
0 |
|
Wpływy ze
sprzedaży wyrobów |
|
|
0840 |
|
5 200 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Działalność
usługowa |
710 |
|
|
|
128 000 |
115 000 |
|
Biura
planowania przestrzennego |
|
71003 |
|
|
13 000 |
0 |
|
Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
|
750 |
0 |
|
Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
250 |
0 |
|
Wpływy do
budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego |
|
|
2380 |
|
12 000 |
0 |
|
Prace
geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ |
|
71013 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa |
|
|
2210 |
|
115 000 |
115 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nauka |
730 |
|
|
|
492 484 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
73095 |
|
|
492 484 |
0 |
|
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
samorządu województwa |
|
|
2239 |
|
492 484 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administracja
publiczna |
750 |
|
|
|
55 000 |
0 |
|
Urzędy
marszałkowskie |
|
75018 |
|
|
55 000 |
0 |
|
Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
|
55 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
756 |
|
|
|
58 340 563 |
0 |
|
Wpływy
z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw |
|
75618 |
|
|
1 000 000 |
0 |
|
Wpływy z
opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu |
|
|
0480 |
|
1 000 000 |
0 |
|
Udziały
województw w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa |
|
75623 |
|
|
57 340 563 |
0 |
|
Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
|
|
0010 |
|
11 500 455 |
0 |
|
Podatek
dochodowy od osób prawnych |
|
|
0020 |
|
45 840 108 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Różne
rozliczenia |
758 |
|
|
|
57 937 270 |
0 |
|
Część
oświatowa subwencji ogólnej
dla jedostek samorządu terytorialnego |
|
75801 |
|
|
15 879 420 |
0 |
|
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
|
15 879 420 |
0 |
|
Część
wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw |
|
75804 |
|
|
30 474 303 |
0 |
|
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
|
30 474 303 |
0 |
|
Różne
rozliczenia finansowe |
|
75814 |
|
|
250 000 |
0 |
|
Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
|
250 000 |
0 |
|
Część
regionalna subwencji ogólnej dla województw |
|
75833 |
|
|
11 333 547 |
0 |
|
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
|
|
2920 |
|
11 333 547 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oświata
i wychowanie |
801 |
|
|
|
304 676 |
0 |
|
Szkoły
zawodowe |
|
80130 |
|
|
54 900 |
0 |
|
Wpływy z
różnych opłat |
|
|
0690 |
|
1 600 |
0 |
|
Dochody z
najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
43 500 |
0 |
|
Wpływy z
usług |
|
|
0830 |
|
5 000 |
0 |
|
Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
|
4 600 |
0 |
|
Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
200 |
0 |
|
Zakłady
kształcenia nauczycieli |
|
80141 |
|
|
13 300 |
0 |
|
Wpływy z
różnych opłat |
|
|
0690 |
|
13 000 |
0 |
|
Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
|
300 |
0 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
|
80146 |
|
|
235 776 |
0 |
|
Dochody z
najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
34 066 |
0 |
|
Wpływy z
usług |
|
|
0830 |
|
198 710 |
0 |
|
Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
|
1 000 |
0 |
|
Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
2 000 |
0 |
|
Biblioteki
pedagogiczne |
|
80147 |
|
|
700 |
0 |
|
Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
|
700 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkolnictwo
wyższe |
803 |
|
|
|
112 674 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
80395 |
|
|
112 674 |
0 |
|
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
samorządu województwa |
|
|
2239 |
|
112 674 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ochrona
zdrowia |
851 |
|
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |
|
85156 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa |
|
|
2210 |
|
5 000 |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
|
|
|
594 420 |
576 000 |
|
Wojewódzkie
urzędy pracy |
|
85332 |
|
|
594 420 |
576 000 |
|
Dochody z
najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
2 244 |
0 |
|
Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
|
3 000 |
0 |
|
Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
13 176 |
0 |
|
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa |
|
|
2210 |
|
576 000 |
576 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edukacyjna
opieka wychowawcza |
854 |
|
|
|
757 777 |
0 |
|
Internaty
i bursy szkolne |
|
85410 |
|
|
9 300 |
0 |
|
Dochody z
najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0750 |
|
9 000 |
0 |
|
Pozostałe
odsetki |
|
|
0920 |
|
300 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
85495 |
|
|
748 477 |
0 |
|
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
samorządu województwa |
|
|
2239 |
|
748 477 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
|
14 200 |
0 |
|
Wpływy
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska |
|
90019 |
|
|
12 200 |
0 |
|
Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
0970 |
|
12 200 |
0 |
|
Wpływy
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
|
90020 |
|
|
2 000 |
0 |
|
Wpływy z
opłaty produktowej |
|
|
0400 |
|
2 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
926 |
|
|
|
30 000 |
0 |
|
Zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu |
|
92605 |
|
|
30 000 |
0 |
|
Wpływy ze
zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości |
|
|
2910 |
|
30 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
132 687 480 |
6 111 000 |
||
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/263/04
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 grudnia 2004 r.
|
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
|
Plan na 2005 rok |
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakr. admin.
rząd. i powierzone |
||
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
010 |
|
|
|
9 805 987 |
4 903 000 |
|
Prace
geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
|
01005 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
100 000 |
100 000 |
|
Zarządy
melioracji i
urządzeń wodnych |
|
01006 |
|
|
4 383 826 |
0 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
2 840 211 |
0 |
|
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
229 745 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
568 555 |
0 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
75 215 |
0 |
|
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
15 000 |
0 |
|
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
76 800 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4610 |
|
578 300 |
0 |
|
Melioracje
wodne |
|
01008 |
|
|
4 803 000 |
4 803 000 |
|
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
1 686 000 |
1 686 000 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
4270-4520 |
|
3 117 000 |
3 117 000 |
|
Restrukturyzacja
i modernizacuja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich |
|
01036 |
|
|
396 661 |
0 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4018 |
|
189 600 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4118 |
|
32 565 |
0 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4128 |
|
4 631 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
4218-4448 |
|
169 865 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
01095 |
|
|
122 500 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
4210-4300 |
|
122 500 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przetwórstwo
przemysłowe |
150 |
|
|
|
6 492 692 |
0 |
|
Rozwój
przedsiębiorczości |
|
15011 |
|
|
6 492 692 |
0 |
|
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych |
|
|
2588 |
|
1 299 762 |
0 |
|
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych |
|
|
2589 |
|
460 221 |
0 |
|
Dotacje
celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych |
|
|
6238 |
|
2 548 382 |
0 |
|
Dotacje
celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych |
|
|
6239 |
|
2 184 327 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transport
i łączność |
600 |
|
|
|
60 914 800 |
0 |
|
Krajowe
pasażerskie przewozy kolejowe |
|
60001 |
|
|
9 078 800 |
0 |
|
Dotacja
przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych |
|
|
2630 |
|
9 000 000 |
0 |
|
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
78 800 |
0 |
|
Krajowe
pasażerskie przewozy autobusowe |
|
60003 |
|
|
17 000 000 |
0 |
|
Dotacja
przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych |
|
|
2630 |
|
17 000 000 |
0 |
|
Drogi
publiczne wojewódzkie |
|
60013 |
|
|
34 806 000 |
0 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
3 527 000 |
0 |
|
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
289 000 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
661 000 |
0 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
91 000 |
0 |
|
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
2 620 000 |
0 |
|
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6058 |
|
11 816 000 |
0 |
|
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6059 |
|
2 610 000 |
0 |
|
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
450 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4610 |
|
12 742 000 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
60095 |
|
|
30 000 |
0 |
|
Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
30 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Turystyka |
630 |
|
|
|
1 074 000 |
0 |
|
Zadania
w zakresie upowszechniania turystyki |
|
63003 |
|
|
140 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
45 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
4210-4420 |
|
95 000 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
63095 |
|
|
934 000 |
0 |
|
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
566 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
4210-4430 |
|
368 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
700 |
|
|
|
421 400 |
0 |
|
Gospodarka
gruntami i
nieruchomościami |
|
70005 |
|
|
421 400 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
4210-4590 |
|
421 400 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Działalność
usługowa |
710 |
|
|
|
1 988 400 |
115 000 |
|
Biura
planowania przestrzennego |
|
71003 |
|
|
1 728 400 |
0 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
1 090 000 |
0 |
|
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
82 000 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
195 000 |
0 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
27 000 |
0 |
|
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
22 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4580 |
|
312 400 |
0 |
|
Plany
zagospodarowania przestrzennego |
|
71004 |
|
|
100 000 |
0 |
|
Dotacje
celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2310 |
|
100 000 |
0 |
|
Prace
geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./ |
|
71013 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
115 000 |
115 000 |
|
Pozostała
działalność |
|
71095 |
|
|
45 000 |
0 |
|
Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
45 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nauka |
730 |
|
|
|
1 969 937 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
73095 |
|
|
1 969 937 |
0 |
|
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych |
|
|
2588 |
|
1 477 453 |
0 |
|
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych |
|
|
2589 |
|
492 484 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administracja
publiczna |
750 |
|
|
|
16 716 000 |
0 |
|
Samorządowe
sejmiki województw |
|
75017 |
|
|
700 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3030-4430 |
|
700 000 |
0 |
|
Urzędy
marszałkowskie |
|
75018 |
|
|
14 494 250 |
0 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
7 652 205 |
0 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4018 |
|
584 000 |
0 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4019 |
|
91 212 |
0 |
|
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
633 695 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
1 514 968 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4118 |
|
100 623 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4119 |
|
15 716 |
0 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
215 362 |
0 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4128 |
|
14 308 |
0 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4129 |
|
2 235 |
0 |
|
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4448 |
|
17 763 |
0 |
|
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4449 |
|
2 774 |
0 |
|
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
600 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4610 |
|
3 049 389 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
75095 |
|
|
1 521 750 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
25 000 |
0 |
|
Zakup
materiałów i wyposażenia |
|
|
4218 |
|
177 000 |
0 |
|
Zakup
materiałów i wyposażenia |
|
|
4219 |
|
76 150 |
0 |
|
Zakup
usług pozostałych |
|
|
4308 |
|
305 000 |
0 |
|
Zakup
usług pozostałych |
|
|
4309 |
|
69 000 |
0 |
|
Wydatki
na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|
|
6010 |
|
50 000 |
0 |
|
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6068 |
|
280 000 |
0 |
|
Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6069 |
|
28 800 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3030-4540 |
|
510 800 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
754 |
|
|
|
70 000 |
0 |
|
Zadania
ratownictwa górskiego i wodnego |
|
75415 |
|
|
20 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
20 000 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
75495 |
|
|
50 000 |
0 |
|
Dotacje
celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2320 |
|
50 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obsługa
długu publicznego |
757 |
|
|
|
7 563 324 |
0 |
|
Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
|
75702 |
|
|
2 500 000 |
0 |
|
Pozostałe
rozliczenia z bankami |
|
|
2980 |
|
2 500 000 |
0 |
|
Rozliczenia
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego |
|
75704 |
|
|
5 063 324 |
0 |
|
Rozliczenia
z bankami związane z obsługą długu publicznego |
|
|
8010 |
|
400 000 |
0 |
|
Wypłaty z
tytułu gwarancji i poręczeń |
|
|
8020 |
|
4 663 324 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Różne
rozliczenia |
758 |
|
|
|
9 400 000 |
0 |
|
Rezerwy
ogólne i celowe |
|
75818 |
|
|
9 400 000 |
0 |
|
Rezerwy |
|
|
4810 |
|
9 400 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oświata
i wychowanie |
801 |
|
|
|
15 765 655 |
0 |
|
Szkoły
zawodowe |
|
80130 |
|
|
6 868 970 |
0 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
4 602 690 |
0 |
|
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
369 236 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
888 731 |
0 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
118 692 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4440 |
|
889 621 |
0 |
|
Zakłady
kształcenia nauczycieli |
|
80141 |
|
|
2 252 170 |
0 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
1 308 670 |
0 |
|
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
111 600 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
253 720 |
0 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
34 040 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4440 |
|
544 140 |
0 |
|
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli |
|
80146 |
|
|
5 681 536 |
0 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
3 616 907 |
0 |
|
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
264 772 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
677 552 |
0 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
91 168 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4580 |
|
1 031 137 |
0 |
|
Biblioteki
pedagogiczne |
|
80147 |
|
|
855 745 |
0 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
498 896 |
0 |
|
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
39 718 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
94 110 |
0 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
13 004 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4580 |
|
210 017 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
80195 |
|
|
107 234 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3030-4440 |
|
107 234 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szkolnictwo
wyższe |
803 |
|
|
|
1 460 544 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
80395 |
|
|
1 460 544 |
0 |
|
Dotacje
celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2328 |
|
337 870 |
0 |
|
Dotacje
celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2329 |
|
112 674 |
0 |
|
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej |
|
|
2520 |
|
1 000 000 |
0 |
|
Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
10 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ochrona
zdrowia |
851 |
|
|
|
2 513 003 |
5 000 |
|
Zakłady
opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze |
|
85117 |
|
|
12 000 |
0 |
|
Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
12 000 |
0 |
|
Kolumny
transportu sanitarnego |
|
85142 |
|
|
516 003 |
0 |
|
Pokrycie
ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i
przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|
|
4160 |
|
516 003 |
0 |
|
Medycyna
pracy |
|
85148 |
|
|
900 000 |
0 |
|
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |
|
|
2560 |
|
300 000 |
0 |
|
Zakup
usług zdrowotnych |
|
|
4280 |
|
600 000 |
0 |
|
Zwalczanie
narkomanii |
|
85153 |
|
|
30 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
15 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
10 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
4210-4300 |
|
5 000 |
0 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
|
85154 |
|
|
1 000 000 |
0 |
|
Dotacje
celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2310 |
|
70 000 |
0 |
|
Dotacje
celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2320 |
|
20 000 |
0 |
|
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |
|
|
2560 |
|
370 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji fundacjom |
|
|
2810 |
|
60 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
250 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
150 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
4210-4300 |
|
80 000 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego |
|
85156 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
Składki
na ubezpieczenie zdrowotne |
|
|
4130 |
|
5 000 |
5 000 |
|
Pozostała
działalność |
|
85195 |
|
|
50 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
10 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
4300-4610 |
|
40 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pomoc
społeczna |
852 |
|
|
|
350 000 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
85295 |
|
|
350 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji fundacjom |
|
|
2810 |
|
45 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
250 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
40 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
4210-4300 |
|
15 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
|
|
|
3 643 460 |
576 000 |
|
Rehabilitacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
|
85311 |
|
|
150 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji fundacjom |
|
|
2810 |
|
20 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
70 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
50 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
4210-4300 |
|
10 000 |
0 |
|
Wojewódzkie
urzędy pracy |
|
85332 |
|
|
3 493 460 |
576 000 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
1 938 660 |
49 660 |
|
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
140 000 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
352 556 |
8 556 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
67 217 |
1 217 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4520 |
|
995 027 |
516 567 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Edukacyjna
opieka wychowawcza |
854 |
|
|
|
3 674 913 |
0 |
|
Internaty
i bursy szkolne |
|
85410 |
|
|
1 322 282 |
0 |
|
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
698 575 |
0 |
|
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
59 467 |
0 |
|
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
136 844 |
0 |
|
Składki
na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
18 565 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4440 |
|
408 831 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
85495 |
|
|
2 352 631 |
0 |
|
Dotacje
celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2328 |
|
1 594 150 |
0 |
|
Dotacje
celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2329 |
|
748 477 |
0 |
|
Odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
|
4440 |
|
10 004 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska |
900 |
|
|
|
14 200 |
0 |
|
Wpływy
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska |
|
90019 |
|
|
12 200 |
0 |
|
Zakup usług
pozostałych |
|
|
4300 |
|
12 200 |
0 |
|
Wpływy
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
|
90020 |
|
|
2 000 |
0 |
|
Zakup
usług pozostałych |
|
|
4300 |
|
2 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
|
14 267 342 |
0 |
|
Teatry
dramatyczne i lalkowe |
|
92106 |
|
|
2 498 000 |
0 |
|
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
|
2480 |
|
2 498 000 |
0 |
|
Filharmonie,
orkiestry, chóry i kapele |
|
92108 |
|
|
3 101 000 |
0 |
|
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
|
2480 |
|
3 101 000 |
0 |
|
Domy i
ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
|
1 406 500 |
0 |
|
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
|
2480 |
|
1 406 500 |
0 |
|
Biblioteki |
|
92116 |
|
|
3 015 337 |
0 |
|
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
|
2480 |
|
3 015 337 |
0 |
|
Muzea |
|
92118 |
|
|
3 516 205 |
0 |
|
Dotacja
podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
|
2480 |
|
3 516 205 |
0 |
|
Ochrona
i konserwacja zabytków |
|
92120 |
|
|
50 000 |
0 |
|
Dotacja
przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
2620 |
|
10 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
20 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
20 000 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
92195 |
|
|
680 300 |
0 |
|
Dotacje
celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2310 |
|
70 000 |
0 |
|
Dotacje
celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2320 |
|
188 000 |
0 |
|
Dotacja
przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
|
|
2620 |
|
20 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji fundacjom |
|
|
2810 |
|
120 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
100 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4300 |
|
182 300 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kultura
fizyczna i sport |
926 |
|
|
|
1 317 000 |
0 |
|
Zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu |
|
92605 |
|
|
1 250 000 |
0 |
|
Dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
1 250 000 |
0 |
|
Pozostała
działalność |
|
92695 |
|
|
67 000 |
0 |
|
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4300 |
|
67 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
159 422 657 |
5 599 000 |
||