| Plan wydatków budżetowych na 2005 rok | ||||||||||
| Wyszczególnienie | Podział klasyfikacji budżetowej | Przewidywane wykonanie za 2004 rok | Plan na 2005 rok | w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. i powierzone | % (6/5) | |||||
| Dział | Rozdz. | § | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 12 428 752 | 9 805 987 | 4 903 000 | 78,90% | |||||
| Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 01005 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 66,67% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 66,67% | |||||
| Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 01006 | 4 543 826 | 4 383 826 | 0 | 96,48% | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 840 211 | 2 840 211 | 0 | 100,00% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 223 047 | 229 745 | 0 | 103,00% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 567 270 | 568 555 | 0 | 100,23% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 75 042 | 75 215 | 0 | 100,23% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 55 036 | 15 000 | 0 | 27,25% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 8 050 | 76 800 | 0 | 954,04% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4610 | 775 170 | 578 300 | 0 | 74,60% | |||||
| Melioracje wodne | 01008 | 7 612 426 | 4 803 000 | 4 803 000 | 63,09% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 3 581 130 | 1 686 000 | 1 686 000 | 47,08% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4270-4520 | 4 031 296 | 3 117 000 | 3 117 000 | 77,32% | |||||
| Restrukturyzacja i modernizacuja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 01036 | 0 | 396 661 | 0 | ||||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4018 | 0 | 189 600 | 0 | ||||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4118 | 0 | 32 565 | 0 | ||||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4128 | 0 | 4 631 | 0 | ||||||
| Pozostałe wydatki | 4218-4448 | 0 | 169 865 | 0 | ||||||
| Pozostała działalność | 01095 | 122 500 | 122 500 | 0 | 100,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4300 | 122 500 | 122 500 | 0 | 100,00% | |||||
| Przetwórstwo przemysłowe | 150 | 2 048 758 | 6 492 692 | 0 | 316,91% | |||||
| Rozwój przedsiębiorczości | 15011 | 2 048 758 | 6 492 692 | 0 | 316,91% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2580 | 500 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2588 | 456 611 | 1 299 762 | 0 | 284,65% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2589 | 156 963 | 460 221 | 0 | 293,20% | |||||
| Wydatki na fundusz założycielski fundacji | 6030 | 100 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6238 | 449 714 | 2 548 382 | 0 | 566,67% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6239 | 385 470 | 2 184 327 | 0 | 566,67% | |||||
| Transport i łączność | 600 | 70 180 774 | 60 914 800 | 0 | 86,80% | |||||
| Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 60001 | 23 597 500 | 9 078 800 | 0 | 38,47% | |||||
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2630 | 11 000 000 | 9 000 000 | 0 | 81,82% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 12 500 000 | 78 800 | 0 | 0,63% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4300-4430 | 97 500 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 60003 | 16 471 751 | 17 000 000 | 0 | 103,21% | |||||
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2630 | 16 471 751 | 17 000 000 | 0 | 103,21% | |||||
| Drogi publiczne wojewódzkie | 60013 | 30 082 303 | 34 806 000 | 0 | 115,70% | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 3 516 000 | 3 527 000 | 0 | 100,31% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 265 491 | 289 000 | 0 | 108,85% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 650 450 | 661 000 | 0 | 101,62% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 89 885 | 91 000 | 0 | 101,24% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 11 937 750 | 2 620 000 | 0 | 21,95% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6058 | 0 | 11 816 000 | 0 | ||||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 0 | 2 610 000 | 0 | ||||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 383 823 | 450 000 | 0 | 117,24% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4610 | 13 238 904 | 12 742 000 | 0 | 96,25% | |||||
| Pozostała działalność | 60095 | 29 220 | 30 000 | 0 | 102,67% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 29 220 | 30 000 | 0 | 102,67% | |||||
| Turystyka | 630 | 956 818 | 1 074 000 | 0 | 112,25% | |||||
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63003 | 412 574 | 140 000 | 0 | 33,93% | |||||
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 2620 | 1 900 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 44 100 | 45 000 | 0 | 102,04% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 200 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4420 | 166 574 | 95 000 | 0 | 57,03% | |||||
| Pozostała działalność | 63095 | 544 244 | 934 000 | 0 | 171,61% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 112 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 170 000 | 566 000 | 0 | 332,94% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4430 | 310 988 | 368 000 | 0 | 118,33% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4212-4422 | 63 144 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 10 180 000 | 421 400 | 0 | 4,14% | |||||
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 10 180 000 | 421 400 | 0 | 4,14% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 9 720 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4590 | 460 000 | 421 400 | 0 | 91,61% | |||||
| Działalność usługowa | 710 | 2 058 410 | 1 988 400 | 115 000 | 96,60% | |||||
| Biura planowania przestrzennego | 71003 | 1 728 410 | 1 728 400 | 0 | 100,00% | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 059 300 | 1 090 000 | 0 | 102,90% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 89 019 | 82 000 | 0 | 92,12% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 180 288 | 195 000 | 0 | 108,16% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 25 500 | 27 000 | 0 | 105,88% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 66 470 | 22 000 | 0 | 33,10% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4580 | 307 833 | 312 400 | 0 | 101,48% | |||||
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100,00% | |||||
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100,00% | |||||
| Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./ | 71013 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 57,50% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 200 000 | 115 000 | 115 000 | 57,50% | |||||
| Pozostała działalność | 71095 | 30 000 | 45 000 | 0 | 150,00% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 30 000 | 45 000 | 0 | 150,00% | |||||
| Nauka | 730 | 492 484 | 1 969 937 | 0 | 400,00% | |||||
| Pozostała działalność | 73095 | 492 484 | 1 969 937 | 0 | 400,00% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2588 | 369 363 | 1 477 453 | 0 | 400,00% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2589 | 123 121 | 492 484 | 0 | 400,00% | |||||
| Administracja publiczna | 750 | 19 438 412 | 16 716 000 | 0 | 85,99% | |||||
| Samorządowe sejmiki województw | 75017 | 650 000 | 700 000 | 0 | 107,69% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3030-4430 | 650 000 | 700 000 | 0 | 107,69% | |||||
| Urzędy marszałkowskie | 75018 | 15 353 332 | 14 494 250 | 0 | 94,40% | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 7 675 231 | 7 652 205 | 0 | 99,70% | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4018 | 0 | 584 000 | 0 | ||||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4019 | 0 | 91 212 | 0 | ||||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 544 500 | 633 695 | 0 | 116,38% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 423 148 | 1 514 968 | 0 | 106,45% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4118 | 0 | 100 623 | 0 | ||||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4119 | 0 | 15 716 | 0 | ||||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 200 728 | 215 362 | 0 | 107,29% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4128 | 0 | 14 308 | 0 | ||||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4129 | 0 | 2 235 | 0 | ||||||
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4448 | 0 | 17 763 | 0 | ||||||
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4449 | 0 | 2 774 | 0 | ||||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 217 500 | 600 000 | 0 | 275,86% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4610 | 5 292 225 | 3 049 389 | 0 | 57,62% | |||||
| Pozostała działalność | 75095 | 3 435 080 | 1 521 750 | 0 | 44,30% | |||||
| Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 100 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 25 000 | 25 000 | 0 | 100,00% | |||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4218 | 27 000 | 177 000 | 0 | 655,56% | |||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 9 000 | 76 150 | 0 | 846,11% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4308 | 25 500 | 305 000 | 0 | 1196,08% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4309 | 8 500 | 69 000 | 0 | 811,76% | |||||
| Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 6010 | 500 000 | 50 000 | 0 | 10,00% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 1 815 553 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6068 | 265 000 | 280 000 | 0 | 105,66% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6069 | 65 000 | 28 800 | 0 | 44,31% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3030-4540 | 594 527 | 510 800 | 0 | 85,92% | |||||
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 24 000 | 70 000 | 0 | 291,67% | |||||
| Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 75415 | 20 000 | 20 000 | 0 | 100,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 20 000 | 20 000 | 0 | 100,00% | |||||
| Pozostała działalność | 75495 | 4 000 | 50 000 | 0 | 1250,00% | |||||
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 0 | 50 000 | 0 | ||||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Obsługa długu publicznego | 757 | 3 550 500 | 7 563 324 | 0 | 213,02% | |||||
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 75702 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 100,00% | |||||
| Pozostałe rozliczenia z bankami | 2980 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 100,00% | |||||
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 75704 | 1 050 500 | 5 063 324 | 0 | 481,99% | |||||
| Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 8010 | 0 | 400 000 | 0 | ||||||
| Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 8020 | 1 050 500 | 4 663 324 | 0 | 443,91% | |||||
| Różne rozliczenia | 758 | 16 324 | 9 000 000 | 0 | 55133,55% | |||||
| Różne rozliczenia finansowe | 75814 | 16 324 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 2930 | 16 324 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 0 | 9 000 000 | 0 | ||||||
| Rezerwy | 4810 | 0 | 9 000 000 | 0 | ||||||
| Oświata i wychowanie | 801 | 14 796 403 | 15 765 655 | 0 | 106,55% | |||||
| Szkoły zawodowe | 80130 | 6 525 350 | 6 868 970 | 0 | 105,27% | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 4 435 419 | 4 602 690 | 0 | 103,77% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 334 594 | 369 236 | 0 | 110,35% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 828 030 | 888 731 | 0 | 107,33% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 114 416 | 118 692 | 0 | 103,74% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4440 | 812 891 | 889 621 | 0 | 109,44% | |||||
| Zakłady kształcenia nauczycieli | 80141 | 1 814 384 | 2 252 170 | 0 | 124,13% | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1 256 377 | 1 308 670 | 0 | 104,16% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 107 620 | 111 600 | 0 | 103,70% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 243 090 | 253 720 | 0 | 104,37% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 37 235 | 34 040 | 0 | 91,42% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4440 | 170 062 | 544 140 | 0 | 319,97% | |||||
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 5 438 964 | 5 681 536 | 0 | 104,46% | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 3 364 344 | 3 616 907 | 0 | 107,51% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 267 808 | 264 772 | 0 | 98,87% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 631 948 | 677 552 | 0 | 107,22% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 86 093 | 91 168 | 0 | 105,89% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 21 200 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4580 | 1 067 571 | 1 031 137 | 0 | 96,59% | |||||
| Biblioteki pedagogiczne | 80147 | 927 307 | 855 745 | 0 | 92,28% | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 485 925 | 498 896 | 0 | 102,67% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 38 453 | 39 718 | 0 | 103,29% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 96 302 | 94 110 | 0 | 97,72% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 13 084 | 13 004 | 0 | 99,39% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 120 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4580 | 173 543 | 210 017 | 0 | 121,02% | |||||
| Pozostała działalność | 80195 | 90 398 | 107 234 | 0 | 118,62% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3030-4440 | 90 398 | 107 234 | 0 | 118,62% | |||||
| Szkolnictwo wyższe | 803 | 1 205 090 | 1 460 544 | 0 | 121,20% | |||||
| Pozostała działalność | 80395 | 1 205 090 | 1 460 544 | 0 | 121,20% | |||||
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2328 | 144 801 | 337 870 | 0 | 233,33% | |||||
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2329 | 48 289 | 112 674 | 0 | 233,33% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej | 2520 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 100,00% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 12 000 | 10 000 | 0 | 83,33% | |||||
| Ochrona zdrowia | 851 | 18 828 247 | 2 513 003 | 5 000 | 13,35% | |||||
| Szpitale ogólne | 85111 | 9 941 230 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek z sektora finansów publicznych | 6220 | 9 941 230 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 85117 | 51 880 | 12 000 | 0 | 23,13% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 11 880 | 12 000 | 0 | 101,01% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek z sektora finansów publicznych | 6220 | 40 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Lecznictwo psychiatryczne | 85120 | 140 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek z sektora finansów publicznych | 6220 | 140 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Ratownictwo medyczne | 85141 | 1 341 376 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2560 | 241 376 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Kolumny transportu sanitarnego | 85142 | 510 625 | 516 003 | 0 | 101,05% | |||||
| Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4160 | 510 625 | 516 003 | 0 | 101,05% | |||||
| Medycyna pracy | 85148 | 1 330 000 | 900 000 | 0 | 67,67% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2560 | 580 000 | 300 000 | 0 | 51,72% | |||||
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 700 000 | 600 000 | 0 | 85,71% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 50 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Zwalczanie narkomanii | 85153 | 20 000 | 30 000 | 0 | 150,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 10 000 | 15 000 | 0 | 150,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 5 000 | 10 000 | 0 | 200,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4300 | 5 000 | 5 000 | 0 | 100,00% | |||||
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 620 333 | 1 000 000 | 0 | 161,20% | |||||
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 4 500 | 10 000 | 0 | 222,22% | |||||
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 10 500 | 20 000 | 0 | 190,48% | |||||
| Dotacja z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe centrum integracji społecznej | 2420 | 0 | 60 000 | 0 | ||||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2560 | 291 900 | 370 000 | 0 | 126,76% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2810 | 10 000 | 60 000 | 0 | 600,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 153 733 | 250 000 | 0 | 162,62% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 97 000 | 150 000 | 0 | 154,64% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 17 700 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4300 | 35 000 | 80 000 | 0 | 228,57% | |||||
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 85156 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 200,00% | |||||
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 200,00% | |||||
| Staże i specjalizacje medyczne | 85157 | 4 824 925 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Staże i specjalizacje medyczne | 4320 | 4 824 925 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostała działalność | 85195 | 45 378 | 50 000 | 0 | 110,19% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 2 000 | 10 000 | 0 | 500,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4300-4610 | 43 378 | 40 000 | 0 | 92,21% | |||||
| Pomoc społeczna | 852 | 127 100 | 250 000 | 0 | 196,70% | |||||
| Świadczenia rodinne oraz skałdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | 27 100 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 7 500 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 292 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 184 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 7 100 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4210-4410 | 11 024 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostała działalność | 85295 | 100 000 | 250 000 | 0 | 250,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2810 | 0 | 45 000 | 0 | ||||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 59 840 | 150 000 | 0 | 250,67% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 35 160 | 40 000 | 0 | 113,77% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4300 | 5 000 | 15 000 | 0 | 300,00% | |||||
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 4 641 773 | 3 643 460 | 576 000 | 78,49% | |||||
| Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 85311 | 80 000 | 150 000 | 0 | 187,50% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2810 | 0 | 20 000 | 0 | ||||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 71 000 | 70 000 | 0 | 98,59% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 4 000 | 50 000 | 0 | 1250,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4300 | 5 000 | 10 000 | 0 | 200,00% | |||||
| Wojewódzkie urzędy pracy | 85332 | 4 286 773 | 3 493 460 | 576 000 | 81,49% | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 071 202 | 1 938 660 | 49 660 | 93,60% | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4017 | 70 960 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 110 945 | 140 000 | 0 | 126,19% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 363 244 | 352 556 | 8 556 | 97,06% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4117 | 11 411 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 51 059 | 67 217 | 1 217 | 131,65% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4127 | 1 617 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4217 | 11 739 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Podróże służbowe krajowe | 4417 | 2 827 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4447 | 1 273 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 31 070 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 34 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4520 | 1 525 426 | 995 027 | 516 567 | 65,23% | |||||
| Pozostała działalność | 85395 | 275 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 185 100 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 2620 | 59 300 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2630 | 30 600 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 3 660 691 | 3 674 913 | 0 | 100,39% | |||||
| Internaty i bursy szkolne | 85410 | 1 297 613 | 1 322 282 | 0 | 101,90% | |||||
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 735 869 | 698 575 | 0 | 94,93% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 59 382 | 59 467 | 0 | 100,14% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 142 192 | 136 844 | 0 | 96,24% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 19 380 | 18 565 | 0 | 95,79% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4440 | 340 790 | 408 831 | 0 | 119,97% | |||||
| Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 85420 | 792 746 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 792 746 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostała działalność | 85495 | 1 570 332 | 2 352 631 | 0 | 149,82% | |||||
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2328 | 1 062 767 | 1 594 150 | 0 | 150,00% | |||||
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2329 | 498 984 | 748 477 | 0 | 150,00% | |||||
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 8 581 | 10 004 | 0 | 116,58% | |||||
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 157 250 | 14 200 | 0 | 9,03% | |||||
| Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 90008 | 40 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 40 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | 18 000 | 12 200 | 0 | 67,78% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 220 | 12 200 | 0 | 549,55% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 15 780 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 90020 | 1 450 | 2 000 | 0 | 137,93% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 450 | 2 000 | 0 | 137,93% | |||||
| Pozostała działalność | 90095 | 97 800 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 40 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4300 | 57 800 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 20 714 748 | 14 167 342 | 0 | 68,39% | |||||
| Teatry dramatyczne i lalkowe | 92106 | 3 321 200 | 2 498 000 | 0 | 75,21% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 2 918 200 | 2 498 000 | 0 | 85,60% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 403 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 92108 | 4 331 410 | 3 101 000 | 0 | 71,59% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 3 948 160 | 3 101 000 | 0 | 78,54% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 383 250 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 2 334 200 | 1 406 500 | 0 | 60,26% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 2 334 200 | 1 406 500 | 0 | 60,26% | |||||
| Biblioteki | 92116 | 3 971 833 | 3 015 337 | 0 | 75,92% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 3 971 833 | 3 015 337 | 0 | 75,92% | |||||
| Muzea | 92118 | 6 262 505 | 3 516 205 | 0 | 56,15% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 4 972 705 | 3 516 205 | 0 | 70,71% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 1 289 800 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Ochrona i konserwacja zabytków | 92120 | 51 000 | 50 000 | 0 | 98,04% | |||||
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 2620 | 0 | 10 000 | 0 | ||||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 40 000 | 20 000 | 0 | 50,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 11 000 | 20 000 | 0 | 181,82% | |||||
| Pozostała działalność | 92195 | 442 600 | 580 300 | 0 | 131,11% | |||||
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 70 000 | 70 000 | 0 | 100,00% | |||||
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 88 000 | 188 000 | 0 | 213,64% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2480 | 82 600 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 2620 | 5 000 | 20 000 | 0 | 400,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2810 | 65 000 | 120 000 | 0 | 184,62% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 60 000 | 100 000 | 0 | 166,67% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4300 | 72 000 | 82 300 | 0 | 114,31% | |||||
| Kultura fizyczna i sport | 926 | 1 037 021 | 1 217 000 | 0 | 117,36% | |||||
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 92605 | 970 697 | 1 150 000 | 0 | 118,47% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 970 697 | 1 150 000 | 0 | 118,47% | |||||
| Pozostała działalność | 92695 | 66 324 | 67 000 | 0 | 101,02% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4300 | 66 324 | 67 000 | 0 | 101,02% | |||||
| OGÓŁEM | 186 543 555 | 158 722 657 | 5 599 000 | 85,09% | ||||||