Załącznik nr 3
					do rocznego sprawozdania
					z wykonania budżetu województwa
					za 2002 rok
Wydatki województwa za 2002 r.
	Podział klasyfikacji
Wyszczególnienie	budżetowej			Plan	Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§	na 2002 r.	po zmianach	za 2002 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			12 662 850	16 017 717	15 889 812	99,20
Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa		01005			60 000	58 850	98,08
Zakup usług pozostałych			4300		60 000	58 850	98,08
Zarządy melioracji
i urządzeń wodnych		01006		5 493 850	5 763 850	5 719 563	99,23
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	9 500	14 500	13 257	91,43
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	3 650 000	3 565 000	3 564 784	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne			4040	300 300	291 551	291 551	100,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	683 600	644 349	640 660	99,43
Składki na Fundusz Pracy			4120	93 700	88 202	87 941	99,70
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	14 000	14 000	13 242	94,59
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	183 428	209 428	209 423	100,00
Zakup energii			4260	150 000	145 000	144 497	99,65
Zakup usług remontowych			4270	15 000	37 498	35 798	95,47
Zakup usług pozostałych			4300	220 361	465 361	462 479	99,38
Podróże służbowe krajowe			4410	30 000	40 000	37 360	93,40
Różne opłaty i składki			4430	15 000	20 000	19 189	95,95
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	88 797	88 797	88 797	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	33 100	33 100	32 570	98,40
Opłaty na rzecz budżetów			4520	7 064	7 064	7 064	100,00
jednostek samorzadu teryt.
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych			6050		100 000	70 951	70,95
Budowa i utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych		01008		7 132 000	10 156 867	10 078 716	99,23
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	33 600	45 140	45 140	100,00
Zakup energii			4260	362	174	174	100,00
Zakup usług remontowych			4270	3 484 700	4 563 855	4 563 807	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	21 400	60 860	60 860	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	35 704	35 737	35 737	100,00
Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorzadu teryt.			4520	234	234	234	100,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych			6050	3 556 000	5 450 867	5 372 764	98,57
1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		01095		37 000	37 000	32 683	88,33
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	17 000	17 000	14 821	87,18
Zakup usług pozostałych			4300	20 000	20 000	17 862	89,31
Transport i łączność	600			26 346 615	50 908 175	48 088 812	94,46
Krajowe pasażerskie
przewozy kolejowe		60001		9 095 000	9 095 000	8 184 551	89,99
Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych			2630	7 967 630	8 023 960	8 023 960	100,00
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	350	410	409	99,76
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	115 000	64 957	64 933	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne			4040	850	972	971	99,90
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	20 720	11 750	11 737	99,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 840	1 610	1 608	99,88
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	5 000	12 040	12 038	99,98
Zakup energii			4260	4 000	2 454	2 454	100,00
Zakup usług remontowych			4270	700	6 600	6 600	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	59 700	56 700	56 299	99,29
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	1 000	995	99,50
Różne opłaty i składki			4430	1 070	407	407	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	2 140	2 140	2 140	100,00
Wydatki na zakupy inwest.
jednostek budżetowych			6060	10 000	0
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji			6220	900 000	910 000		0,00
innych jednostek sektora finansów
publicznych
Krajowe pasażerskie
przewozy autobusowe		60003			17 812 000	17 812 000	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych			2630		17 812 000	17 812 000	100,00
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		17 240 335	23 941 895	22 032 981	92,03
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	75 000	75 000	72 548	96,73
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	2 980 000	3 138 200	3 138 200	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne			4040	251 592	251 592	251 592	100,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	577 530	596 290	591 876	99,26
Składki na Fundusz Pracy			4120	79 130	81 730	81 095	99,22
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	24 000	4 000	3 440	86,00
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	1 500 000	1 439 000	1 405 216	97,65
Zakup energii			4260	80 000	70 000	69 892	99,85
Zakup usług remontowych			4270	815 000	1 508 308	1 278 558	84,77
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług pozostałych			4300	4 337 800	4 637 800	4 610 874	99,42
Podróże służbowe krajowe			4410	8 000	7 400	7 187	97,12
Różne opłaty i składki			4430	100 000	70 000	65 980	94,26
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	87 000	85 340	85 340	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	14 000	14 000	13 995	99,96
Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego			4500	7 288	6 940	6 940	100,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 000	2 600	2 273	87,42
Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorzadu teryt.			4520	14 000	10 700	10 653	99,56
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych			6050	6 107 995	10 131 995	8 529 938	84,19
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych			6053		1 605 000	1 601 386	99,77
Wydatki na zakupy inwest.
jednostek budżetowych			6060	180 000	206 000	205 998	100,00
Pozostała działalność		60095		11 280	59 280	59 280	100,00
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	9 374	8 400	8 400	100,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	1 676	1 502	1 502	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	230	206	206	100,00
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210		598	598	100,00
Zakup usług pozostałych			4300		48 000	48 000	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410		574	574	100,00
Turystyka	630			264 000	840 341	725 369	86,32
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki		63003		156 500	157 200	154 675	98,39
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji fundacjom			2810	4 000	4 000	4 000	100,00
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom			2820	51 000	51 000	51 000	100,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110		21	21	100,00
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	3 000	13 000	12 931	99,47
Zakup usług pozostałych			4300	78 500	65 150	64 461	98,94
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	7 000	6 545	93,50
Podróże służbowe zagraniczne			4420	15 000	17 029	15 717	92,30
Pozostała
działalność		63095		107 500	683 141	570 694	83,54
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000	0
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110		326		0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		50		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	200	187	93,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4212		2 448	1 209	49,39
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	159 394	132 042	82,84
Zakup usług pozostałych			4302		16 091	16 086	99,97
Podróże służbowe krajowe			4412		1 632	49	3,00
1	2	3	4	5	6	7	8
Podróże służbowe zagraniczne			4422		1 500	1 497	99,80
Różne opłaty i składki			4430	50 000	1 500	1 500	100,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych			6050		500 000	418 124	83,62
Gospodarka mieszkaniowa	700			70 000	175 500	149 978	85,46
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami		70005		70 000	175 500	149 978	85,46
Zakup energii			4260	20 000	43 000	32 798	76,27
Zakup usług pozostałych			4300	46 000	114 300	103 545	90,59
Różne opłaty i składki			4430	4 000	10 700	6 594	61,63
Podatek od nieruchomości			4480		7 500	7 041	93,88
Działalność usługowa	710			2 323 500	2 443 500	2 437 832	99,77
Biura planowania przestrzennego		71003		2 223 500	2 343 500	2 337 832	99,76
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	600	1 000	911	91,10
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	1 574 200	1 574 200	1 572 434	99,89
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne			4040	129 000	127 613	127 487	99,90
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	289 200	287 500	286 019	99,48
Składki na Fundusz Pracy			4120	39 600	39 800	39 647	99,62
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	22 008	61 808	61 712	99,84
Zakup energii			4260	28 900	36 597	35 795	97,81
Zakup usług remontowych			4270	4 500	4 500	4 473	99,40
Zakup usług pozostałych			4300	90 947	159 556	159 017	99,66
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000	4 700	4 121	87,68
Różne opłaty i składki			4430	6 500	7 203	7 201	99,97
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	30 905	35 883	35 883	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	2 040	2 040	2 039	99,95
Opłaty na rzecz budzetów jednostek
samorzadu terytorialnego			4520	1 100	1 100	1 093	99,36
Prace geodezyjne
i kartograficzne /nieinwest./		71013		100 000	100 000	100 000	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	100 000	100 000	100 000	100,00
Administracja publiczna	750			11 728 876	16 972 176	15 206 986	89,60
Samorządowe sejmiki
województw		75017		1 050 000	1 000 000	904 460	90,45
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych			3030	854 000	774 000	687 452	88,82
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	54 600	54 600	51 037	93,47
Zakup energii			4260	3 500	3 500	2 039	58,26
Zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000	993	49,65
Zakup usług pozostałych			4300	104 900	148 900	148 757	99,90
Podróże służbowe krajowe			4410	25 000	10 000	7 889	78,89
Podróże służbowe zagraniczne			4420	6 000	7 000	6 293	89,90
Urzędy marszałkowskie		75018		10 097 257	14 264 257	13 882 153	97,32
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000	30 500	28 122	92,20
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	5 944 000	5 384 674	5 345 758	99,28
1	2	3	4	5	6	7	8
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne			4040	440 326	429 928	414 366	96,38
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	1 168 340	1 057 062	1 055 857	99,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	160 091	143 093	139 486	97,48
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	18 300	18 700	18 471	98,78
Pokrycie ujemnego deficytu fin.
i przejętych zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych			4160		4 358 077	4 092 804	93,91
jednostkach zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	250 000	379 800	379 330	99,88
Zakup energii			4260	150 000	106 850	102 873	96,28
Zakup usług remontowych			4270	45 000	52 000	48 934	94,10
Zakup usług pozostałych			4300	1 558 532	1 784 051	1 765 518	98,96
Podróże służbowe krajowe			4410	55 000	90 000	89 143	99,05
Podróże służbowe zagraniczne			4420	20 000	20 000	18 835	94,18
Różne opłaty i składki			4430	30 000	135 000	131 319	97,27
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	133 668	133 668	133 668	100,00
Podatek od nieruchomości			4480		1 700	1 688	99,29
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	18 000	8 000	7 525	94,06
Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat			4570		10 000	9 950	99,50
Pozostałe odsetki			4580		40 000	38 280	95,70
Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego			4610		0
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych			6050		47 000	26 072	55,47
Wydatki na zakupy inwest.
jednostek budżetowych			6060	104 000	34 154	34 154	100,00
Pozostała
działalność		75095		581 619	1 707 919	420 373	24,61
Wydatki na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu teryt.
na dofinansowanie własnych zadań
bieżących			2710		50 000	50 000	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 000	2 000	0	0,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110		797	655	82,18
Składki na Fundusz Pracy			4120		95	73	76,84
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	30 000	30 000	17 989	59,96
Zakup usług pozostałych			4300	500 000	326 108	162 563	49,85
Podróże służbowe krajowe			4410	20 000	20 000	18 177	90,89
Podróże służbowe zagraniczne			4420	25 000	61 300	53 892	87,92
Różne opłaty i składki			4430	4 619	5 619	5 619	100,00
Składki do organizacji
międzynarodowych			4540		12 000	11 405	95,04
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych			6050		1 200 000	100 000	8,33
1	2	3	4	5	6	7	8
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa	751				274 305	161 961	59,04
Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109			274 305	161 961	59,04
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych			3030		26 629	21 929	82,35
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110		4 470	3 630	81,21
Składki na Fundusz Pracy			4120		613	497	81,08
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000	597	29,85
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210		70 406	5 362	7,62
Zakup usług pozostałych			4300		170 187	129 946	76,35
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa	754				26 500	26 500	100,00
Zadania ratownictwa górskiego
i wodnego		75415			26 500	26 500	100,00
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom			2820		26 500	26 500	100,00
Obsługa długu
publicznego	757			8 050 300	4 401 932	819 691	18,62
Obsługa papierów
wartościowych,kredytów
i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego		75702		3 090 300	2 090 300	819 691	39,21
Pozostałe rozliczenia
z bankami			2980	3 090 300	2 090 300	819 691	39,21
Rozliczenia z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego		75704		4 960 000	2 311 632	0	0,00
Rozliczenia z bankami związane
z obsługą długu publicznego			8010	660 000	660 000	0	0,00
Wypłaty z tytułu poręczeń
spłaty krajowych kredytów
bankowych			8020	4 300 000	1 651 632	0	0,00
Różne rozliczenia	758			2 350 000	873 264	0	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		2 350 000	873 264	0	0,00
Rezerwy			4810	2 350 000	873 264	0	0,00
Oświata i wychowanie	801			14 093 167	14 208 111	14 125 810	99,42
Szkoły pomaturalne
i policealne		80133		5 939 925	5 891 608	5 853 973	99,36
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	14 000	8 932	8 874	99,35
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	3 844 200	3 886 767	3 882 030	99,88
1	2	3	4	5	6	7	8
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne			4040	337 900	300 181	300 181	100,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	750 100	721 657	710 144	98,40
Składki na Fundusz Pracy			4120	102 800	96 578	94 622	97,97
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 000	862	862	100,00
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	81 400	92 463	92 423	99,96
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek			4240	48 035	44 155	43 461	98,43
Zakup energii			4260	279 900	279 900	279 900	100,00
Zakup usług remontowych			4270	17 930	13 793	13 793	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	202 671	197 444	196 167	99,35
Podróże służbowe krajowe			4410	11 600	11 037	9 083	82,30
Podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000	0	0
Różne opłaty i składki			4430	4 400	4 020	4 005	99,63
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	240 989	233 819	218 428	93,42
Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie
kolegia języków obcych		80141		1 575 489	1 652 664	1 630 454	98,66
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	2 750	2 076	805	38,78
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	1 080 000	1 131 171	1 119 083	98,93
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne			4040	92 731	89 038	89 037	100,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	208 360	217 274	214 072	98,53
Składki na Fundusz Pracy			4120	28 550	29 797	29 361	98,54
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	22 047	30 087	30 087	100,00
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek			4240	3 500	3 500	3 482	99,49
Zakup energii			4260	21 540	22 965	22 965	100,00
Zakup usług remontowych			4270	5 000	16 630	16 630	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	28 591	32 705	31 748	97,07
Podróże służbowe krajowe			4410	11 000	5 768	4 883	84,66
Różne opłaty i składki			4430	800	1 033	1 033	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	70 620	70 620	67 268	95,25
Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80143		716 423	744 454	744 454	100,00
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	500	500	500	100,00
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	420 000	453 510	453 510	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne			4040	34 900	34 046	34 046	100,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	81 400	82 574	82 574	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 100	11 301	11 301	100,00
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	11 500	16 825	16 825	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek			4240	35 006	26 568	26 568	100,00
Zakup energii			4260	41 540	35 440	35 440	100,00
Zakup usług remontowych			4270	5 000	6 038	6 038	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	46 084	48 284	48 284	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	500	500	500	100,00
Różne opłaty i składki			4430	100	75	75	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	28 793	28 793	28 793	100,00
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli		80146		5 788 330	5 805 601	5 784 561	99,64
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	13 199	13 102	13 102	100,00
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	3 258 400	3 177 787	3 170 190	99,76
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne			4040	261 738	249 865	249 865	100,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	629 350	610 996	601 713	98,48
Składki na Fundusz Pracy			4120	86 300	86 896	83 917	96,57
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 800	633	632	99,84
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	225 776	223 431	223 431	100,00
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek			4240	84 171	133 265	133 125	99,89
Zakup energii			4260	235 215	217 612	217 612	100,00
Zakup usług remontowych			4270	85 913	224 007	224 007	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	420	600	574	95,67
Zakup usług pozostałych			4300	664 280	563 264	563 264	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	26 150	34 650	33 636	97,07
Podróże służbowe zagraniczne			4420		318	318	100,00
Różne opłaty i składki			4430	12 668	15 720	15 720	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	196 950	190 151	190 151	100,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych			6050		31 000	31 000	100,00
Wydatki na zakupy inwest.
jednostek budżetowych			6060		32 304	32 304	100,00
Pozostała działalność		80195		73 000	113 784	112 368	98,76
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	6 000	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 000	900	450	50,00
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	1 500	7 100	6 786	95,58
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek			4240	1 500	4 771	4 762	99,81
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	3 679	3 036	82,52
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	57 000	97 334	97 334	100,00
Szkolnictwo wyższe	803			100 000	100 000	75 473	75,47
Pozostała
działalność		80395		100 000	100 000	75 473	75,47
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla szkoły wyższej			2520	100 000	100 000	75 473	75,47
Ochrona zdrowia	851			25 058 757	28 374 687	27 101 567	95,51
Szpitale ogólne		85111		20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów			6220	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
Zakłady opiekuńczo-lecznicze
i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		17 000	6 592	6 592	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	17 000	6 592	6 592	100,00
Ratownictwo medyczne		85141			985 000		0,00
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów			6220		985 000	0	0,00
inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
Medycyna pracy		85148		715 000	942 666	942 666	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	355 000	738 966	738 966	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla pozostałych jednostek
sektora finansów publicznych			2570		203 700	203 700	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych			2580	360 000	0	0
Programy polityki zdrowotnej		85149		130 000	141 000	141 000	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla pozostałych jednostek sektora			2620	130 000	136 000	136 000	100,00
finansów publicznych
Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla jednostek nie zaliczanych do			2630		5 000	5 000	100,00
sektora finansów publicznych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		130 000	202 000	141 216	69,91
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej			2560		22 000	22 000	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla pozostałych jednostek sektora			2620	130 000	160 000	99 216	62,01
finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansów publ.			2830		20 000	20 000	100,00
Staże i specjalizacje medyczne		85157		4 013 757	5 813 771	5 594 580	96,23
Staże i specjalizacje medyczne			4320	4 013 757	5 813 771	5 594 580	96,23
Pozostała działalność		85195		53 000	283 658	275 513	97,13
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej			2560		270 250	262 110	96,99
Zakup usług pozostałych			4300	53 000	13 408	13 403	99,96
Opieka społeczna	853			2 346 000	2 475 330	2 475 320	100,00
Integracja z Unią Europejską		85300			29 330	29 320	99,97
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4017		6 000	6 000	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4117		1 073	1 073	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4127		147	147	100,00
Zakup materiałów
i wyposażenia			4217		7 928	7 928	100,00
Podróże służbowe krajowe			4417		4 072	4 072	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4447		110	110	100,00
Wydatki na zakupy inwest.
jednostek budżetowych			6067		10 000	9 990	99,90
Placówki opiekuńczo-
wychowawcze		85301			100 000	100 000	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansów publ.			2830		100 000	100 000	100,00
Regionalne ośrodki
polityki społecznej		85317		394 000	394 000	394 000	100,00
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	196 300	190 891	190 891	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne			4040	14 600	14 479	14 479	100,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	37 700	34 804	34 803	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 200	4 778	4 778	100,00
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	21 000	25 000	25 002	100,01
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek			4240	500	78	78	100,00
Zakup energii			4260	3 100	1 849	1 848	99,95
Zakup usług remontowych			4270	4 000	618	618	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	330	240	240	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	98 000	113 357	113 357	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000	2 820	2 820	100,00
Podróże służbowe zagraniczne			4420	4 000	77	77	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	5 270	5 009	5 009	100,00
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		1 952 000	1 952 000	1 952 000	100,00
Zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości			2910		4 500	4 500	100,00
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000	1 122	1 121	99,91
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	1 380 000	1 280 000	1 280 000	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne			4040	109 000	109 016	109 015	100,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	261 000	238 732	238 732	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	30 000	29 658	29 658	100,00
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	22 000	25 300	25 300	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup energii			4260	30 800	49 050	49 026	99,95
Zakup usług remontowych			4270	3 000	17 018	17 039	100,12
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	416	416	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	61 000	146 077	146 077	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	3 870	3 875	100,13
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000	860	860	100,00
Różne opłaty i składki			4430	5 000	4 910	4 910	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	32 000	32 171	32 171	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	6 600	6 408	6 408	100,00
Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 600	2 402	2 402	100,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości			4560		490	490	100,00
Edukacyjna opieka
wychowawcza	854			1 301 042	1 298 128	1 287 399	99,17
Internaty i bursy szkolne		85410		1 301 042	1 289 331	1 278 602	99,17
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	8 000	8 801	8 081	91,82
Wynagrodzenie osobowe
pracowników			4010	664 500	702 656	698 220	99,37
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne			4040	70 800	53 676	53 676	100,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne			4110	133 300	108 985	108 290	99,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 300	17 963	17 450	97,14
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	42 746	46 246	46 052	99,58
Zakup energii			4260	238 000	242 108	240 301	99,25
Zakup usług remontowych			4270	33 917	26 917	26 917	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	36 471	36 471	36 411	99,84
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500	3 500	3 321	94,89
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440	51 508	42 008	39 883	94,94
Pozostała działalność		85495			8 797	8 797	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych			4440		8 797	8 797	100,00
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska	900				15 000	15 000	100,00
Pozostała działalność		90095			15 000	15 000	100,00
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210		5 000	5 000	100,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 000	10 000	100,00
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego	921			13 590 800	17 552 657	17 231 107	98,17
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		2 260 000	2 955 670	2 914 800	98,62
Dotacja podmiotowa
z budżetu dla instytucji
kultury			2550	2 260 000	2 705 670	2 664 800	98,49
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych			6220		250 000	250 000	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8
Filharmonie, orkiestry, chóry
i kapele		92108		2 300 000	3 198 300	3 190 407	99,75
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury			2550	2 300 000	3 198 300	3 190 407	99,75
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby		92109		1 770 000	2 006 130	1 974 100	98,40
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury			2550	1 770 000	2 006 130	1 974 100	98,40
Biblioteki		92116		3 480 000	3 948 357	3 907 297	98,96
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury			2550	3 480 000	3 948 357	3 907 297	98,96
Muzea		92118		3 490 000	4 892 100	4 803 000	98,18
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury			2550	3 490 000	4 642 100	4 553 000	98,08
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych			6220		250 000	250 000	100,00
Ochrona i konserwacja
zabytków		92120		50 800	50 800	50 800	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla instytucji kultury			2550	23 000	17 000	17 000	100,00
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji			2820	11 000	13 000	13 000	100,00
stowarzyszeniom
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji			2830	16 800	20 800	20 800	100,00
pozostałym jednostkom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych
Pozostała działalność		92195		240 000	501 300	390 703	77,94
Dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień /umów/ między
jednostkami samorządu terytorialnego			2310	37 000	38 000	36 000	94,74
Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień /umów/ między
jednostkami samorządu terytorialnego			2320	7 000	6 000	6 000	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji fundacjom			2810	12 000	2 500	2 500	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom			2820	60 000	91 200	91 200	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansów publ.			2830	11 000	230 500	129 673	56,26
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	21 000	21 000	21 000	100,00
Stypendia różne			3250	38 400	38 400	38 400	100,00
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	4 200	13 750	12 447	90,52
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek			4240	3 000	8 550	6 829	79,87
Zakup usług pozostałych			4300	46 400	51 400	46 654	90,77
Kultura fizyczna i sport	926			1 000 000	1 973 500	972 598	49,28
Obiekty sportowe		92601			1 000 000	0	0,00
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych			6050		1 000 000	0	0,00
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu		92605		950 000	923 500	923 342	99,98
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom			2820	950 000	923 500	923 342	99,98
Pozostała
działalność		92695		50 000	50 000	49 256	98,51
Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	4 000	0	0
Zakup materiałów
i wyposażenia			4210	40 000	43 777	43 034	98,30
Zakup usług pozostałych			4300	6 000	6 223	6 222	99,98
OGÓŁEM
				121 285 907	158 930 823	146 791 215	92,36