|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
do
rocznego sprawozdania z wykonania |
|
|
|
|
|
budżetu województwa za 2002 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dochody województwa za 2002 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Wyszczególnienie |
Podział
klasyfikacji |
Plan |
Plan po |
Wykonanie |
% |
| |
budżetowej |
na 2002 rok |
zmianach |
za 2002 rok |
|
| |
Dział |
Rodział |
§ |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Rolnictwo
i łowiectwo |
010 |
|
|
7
336 800 |
10 543 434 |
10 480 381 |
99,40 |
| Prace
geodezyjno-urządzeniowe |
|
|
|
|
|
|
|
| na potrzeby rolnictwa |
|
01005 |
|
0 |
60 000 |
58 850 |
98,08 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
0 |
60 000 |
58 850 |
98,08 |
| Zarządy melioracji i
urządzeń wodnych |
|
01006 |
|
204 800 |
326
567 |
342
815 |
104,98 |
| Wpływy z
usług |
|
|
O83 |
170 800 |
205
900 |
248
720 |
120,80 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
O92 |
4 000 |
5
400 |
7
817 |
144,76 |
| Wpływy z różnych
dochodów |
|
|
097 |
0 |
330 |
390 |
118,18 |
| Wpływy
do budżetu nadwyżki środków |
|
|
|
|
|
|
|
| obrotowych zakładu
budżetowego, części |
|
|
|
|
|
|
|
| zysku gospodarstwa
pomocniczego oraz |
|
|
|
|
|
|
|
| wpływy do budżetu ze
środków specjalnych |
|
|
242 |
30 000 |
14 937 |
14 937 |
100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych własnych
samorządu |
|
|
653 |
0 |
100 000 |
70 951 |
70,95 |
| województwa |
|
|
|
|
|
|
|
| Budowa i utrzymanie
urządzeń |
|
|
|
|
|
|
|
| melioracji wodnych |
|
01008 |
|
7 132 000 |
10 156 867 |
10 078 716 |
99,23 |
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
3 576 000 |
4 676 000 |
4 675 952 |
100,00 |
| Dotacje
otrzymane z funduszy celowych |
|
|
|
|
|
|
|
| na realizację zadań
bieżących jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| sektora finansów
publicznych |
|
|
244 |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
| Środki
na dofinansowanie własnych |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań bieżących gmin /związków
gmin/, |
|
|
|
|
|
|
|
| powiatów /związków
powiatów/, samorządów |
|
|
|
|
|
|
|
| województw, pozyskane z
innych źródeł |
|
|
270 |
0 |
50 000 |
50 000 |
100,00 |
| Dotacje
otrzymane z funduszy celowych |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych jednostek
sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
626 |
0 |
1 455 000 |
1 455 000 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na inwestycje i
zakupy inwest. |
|
|
|
|
|
|
|
| z zakresu administracji
rządowej oraz inne |
|
|
|
|
|
|
|
| zadania zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
651 |
3 556 000 |
3 461 000 |
3 461 000 |
100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane
z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego
Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
| na inwestycje i zakupy
inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
| realizowane na podstawie
porozumień |
|
|
|
|
|
|
|
| /umów/ między
jednostkami samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego |
|
|
661 |
0 |
484 867 |
406 764 |
83,89 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Transport
i łączność |
600 |
|
|
9 154 780 |
29
120 259 |
26
660 248 |
91,55 |
| Krajowe
pasażerskie przewozy kolejowe |
|
60001 |
|
9 095 000 |
9
095 619 |
8
185 389 |
89,99 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
092 |
0 |
619 |
821 |
132,63 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
0 |
0 |
18 |
|
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
8 185 000 |
8 185 000 |
8 184 550 |
99,99 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych własnych
samorządu |
|
|
653 |
910 000 |
910 000 |
0 |
0,00 |
| województwa |
|
|
|
|
|
|
|
| Krajowe pasażerskie
przewozy autobusowe |
|
60003 |
|
0 |
17 812 000 |
17 812 000 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
|
17 812 000 |
17 812 000 |
100,00 |
| Drogi publiczne
wojewódzkie |
|
60013 |
|
12 500 |
2 139 310 |
578 407 |
27,04 |
| Grzywny, mandaty i inne
kary pieniężne |
|
|
|
|
|
|
|
| od ludności |
|
|
057 |
0 |
0 |
30 |
|
| Grzywny i inne kary
pieniężneod osób |
|
|
|
|
|
|
|
| prawnych i innych
jednostek organizacyjnych |
|
|
058 |
0 |
0 |
9 389 |
|
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
069 |
2 000 |
3 295 |
3 318 |
100,70 |
| Pozostałe odsetki |
|
|
092 |
10 000 |
35 345 |
59 141 |
167,32 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
500 |
1
430 |
12
305 |
860,49 |
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i skład.majątk. |
|
|
O84 |
0 |
1 240 |
2 808 |
226,45 |
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego
Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
231 |
0 |
117 000 |
115 416 |
98,65 |
| Środki
na dofinansowanie własnych |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań bieżących gmin /związków
gmin/, |
|
|
|
|
|
|
|
| powiatów /związków
powiatów/, samorządów |
|
|
|
|
|
|
|
| województw, pozyskane z
innych źródeł |
|
|
270 |
0 |
1 605 000 |
0 |
0,00 |
| Dotacje
otrzymane z funduszy celowych |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych jednostek
sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
626 |
0 |
26 000 |
26 000 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| pańśtwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
653 |
0 |
350 000 |
350 000 |
100,00 |
| Pozostała
działalność |
|
60095 |
|
47 280 |
73 330 |
84 452 |
115,17 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat |
|
|
|
|
|
|
|
| pobieranych przez jednostki |
|
|
O49 |
33 280 |
0 |
0 |
|
| samorządu terytorialnego
na podstawie |
|
|
|
|
|
|
|
| odrębnych ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy z
opłat za koncesje i licencje |
|
|
O59 |
14 000 |
30
050 |
37 750 |
125,62 |
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
069 |
0 |
43 280 |
46 702 |
107,91 |
| Turystyka |
630 |
|
|
0 |
583 456 |
474 770 |
81,37 |
| Pozostała
działalność |
|
63095 |
|
0 |
583 456 |
474
770 |
81,37 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
0 |
7 115 |
7
115 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego
Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
231 |
0 |
31 170 |
18 384 |
58,98 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Dotacje celowe otrzymane
z powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
232 |
0 |
14 000 |
6 668 |
47,63 |
| Środki
na dofinansowanie własnych |
|
|
|
|
|
|
|
| zadań bieżących gmin /związków
gmin/, |
|
|
|
|
|
|
|
| powiatów /związków
powiatów/, samorządów |
|
|
|
|
|
|
|
| województw, pozyskane z
innych źródeł |
|
|
270 |
0 |
31 171 |
24 479 |
78,53 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| pańśtwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
653 |
0 |
500 000 |
418 124 |
83,62 |
| Gospodarka mieszkaniowa |
700 |
|
|
4 737 400 |
4 687 448 |
1 382 540 |
29,49 |
| Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
|
70005 |
|
4 737 400 |
4
687 448 |
1
382 540 |
29,49 |
| Wpływy z
opłat za zarząd, użytkowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| i użytkowanie wieczyste
nieruchomości |
|
|
O47 |
30 000 |
73 000 |
123 818 |
169,61 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
0 |
36 850 |
54 359 |
147,51 |
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i skład.majątk. |
|
|
O84 |
4 707 400 |
4 476 318 |
1 102 590 |
24,63 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
092 |
0 |
0 |
489 |
|
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
0 |
101 280 |
101 284 |
100,00 |
| Działalność
usługowa |
710 |
|
|
101 000 |
113
004 |
116
166 |
102,80 |
| Biura planowania
przestrzennego |
|
71003 |
|
1 000 |
13
004 |
16
166 |
124,32 |
| Wpływy z usług |
|
|
O83 |
1 000 |
380 |
514 |
135,26 |
| Pozostałe odsetki |
|
|
092 |
0 |
1 385 |
1 748 |
126,21 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
0 |
3 057 |
5 722 |
187,18 |
| Wpływy do budżetu
nadwyżki środków |
|
|
|
|
|
|
|
| obrotowych zakładu
budżetowego, części |
|
|
|
|
|
|
|
| zysku gospodarstwa
pomocniczego oraz |
|
|
|
|
|
|
|
| wpływy do budżetu ze
środków specjalnych |
|
|
242 |
0 |
8 182 |
8 182 |
100,00 |
| Prace geodezyjne i
kartograficzne /nieinwest |
|
71013 |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
| Administracja
publiczna |
750 |
|
|
0 |
1
526 790 |
1 227 136 |
80,37 |
| Urzędy
marszałkowskie |
|
75018 |
|
0 |
397
240 |
1 197 586 |
301,48 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia |
|
|
|
|
|
|
|
| na sprzedaż alkoholu |
|
|
O48 |
0 |
180 000 |
220 024 |
122,24 |
| Wpływy z usług |
|
|
O83 |
0 |
57 000 |
679 362 |
1 191,86 |
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów i skład.majątk. |
|
|
O84 |
0 |
2 190 |
84 836 |
3 873,79 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
092 |
0 |
68 500 |
128 339 |
187,36 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
0 |
42 550 |
58 953 |
138,55 |
| Dotacje otrzymane z
funduszy celowych |
|
|
|
|
|
|
|
| na finansowanie lub
dofinansowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| kosztów realizacji
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych jednostek
sektora |
|
|
|
|
|
|
|
| finansów publicznych |
|
|
626 |
0 |
47 000 |
26 072 |
55,47 |
| Pozostała działalność |
|
75095 |
|
0 |
1 129 550 |
29 550 |
2,62 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
0 |
7 550 |
7 550 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego
Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
231 |
0 |
3 000 |
3 000 |
100,00 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Wpływy z
tytułu pomocy finansowej |
|
|
|
|
|
|
|
| udzielanej między
jednostkami samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
| terytorialnego na
dofinasowanie |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych zadań bieżących |
|
|
271 |
0 |
19 000 |
19 000 |
100,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| pańśtwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
653 |
0 |
1 100 000 |
0 |
0,00 |
| Urzędy
naczelnych organów władzy |
|
|
|
|
|
|
|
| państwowej, kontroli i
ochrony prawa |
|
|
|
|
|
|
|
| oraz sądownictwa |
751 |
|
|
0 |
274 305 |
161 961 |
59,04 |
| Wybory do rad gmin, rad
powiatów |
|
|
|
|
|
|
|
| i sejmików województw oraz
referenda |
|
|
|
|
|
|
|
| gminne, powiatowe i
wojewódzkie |
|
75109 |
|
0 |
274 305 |
161 961 |
59,04 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
0 |
274 305 |
161 961 |
59,04 |
| Dochody
od osób prawnych, |
|
|
|
|
|
|
|
| od osób fiz.i od innych
jedn. |
|
|
|
|
|
|
|
| nie posiadających osobowości |
|
|
|
|
|
|
|
| prawnej |
756 |
|
|
10 787 891 |
11 089 191 |
10 751 452 |
96,95 |
| Udziały województw w podatkach |
|
|
|
|
|
|
|
| stanowiących dochód
budżetu państwa |
|
75623 |
|
10 787 891 |
11 089 191 |
10 751 452 |
96,95 |
| Podatek
dochodowy od osób fizycznych |
|
|
OO1 |
9 887 891 |
10
189 191 |
9
424 395 |
92,49 |
| Podatek dochodowy od
osób prawnych |
|
|
OO2 |
900 000 |
900 000 |
1 327 057 |
147,45 |
| Różne rozliczenia |
758 |
|
|
50 868 049 |
54
206 941 |
54
176 780 |
99,94 |
| Część oświatowa subwencji
ogólnej |
|
|
|
|
|
|
|
| dla jedostek samorządu
terytorialnego |
|
75801 |
|
15 604 796 |
12 874 716 |
12 874 716 |
100,00 |
| Subwencje ogólne z
budżetu państwa |
|
|
292 |
15 604 796 |
12 874 716 |
12 874 716 |
100,00 |
| Część
wyrównawcza subwencji ogólnej |
|
|
|
|
|
|
|
| dla województw |
|
75804 |
|
12 004 552 |
11 799 492 |
11 799 492 |
100,00 |
| Subwencje ogólne z
budżetu państwa |
|
|
292 |
12 004 552 |
11 799 492 |
11 799 492 |
100,00 |
| Część drogowa
subw.ogólnej dla powiatów i woj. |
|
75806 |
|
23 058 701 |
29 332 733 |
29 332 733 |
100,00 |
| Subwencje ogólne z
budżetu państwa |
|
|
292 |
23 058 701 |
29 332 733 |
29 332 733 |
100,00 |
| Różne rozliczenia
finansowe |
|
75814 |
|
200 000 |
200 000 |
169 839 |
84,92 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
O92 |
200 000 |
200
000 |
169
839 |
84,92 |
| Oświata
i wychowanie |
801 |
|
|
662 170 |
884
403 |
804
848 |
91,00 |
| Szkoły
pomaturalne i policealne |
|
80133 |
|
37 300 |
124
094 |
135
487 |
109,18 |
| Wpływy z
różnych opłat |
|
|
O69 |
26 000 |
1
000 |
52 |
5,20 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
8 000 |
52 200 |
63 334 |
121,33 |
| Wpływy z usług |
|
|
O83 |
0 |
1 600 |
1 812 |
113,25 |
| Pozostałe odsetki |
|
|
O92 |
3 000 |
6
200 |
7
344 |
118,45 |
| Wpływy z różnych
dochodów |
|
|
O97 |
300 |
300 |
151 |
50,33 |
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
62 794 |
62 794 |
100,00 |
| Kolegia
nauczycielskie i nauczycielskie |
|
|
|
|
|
|
|
| kolegia języków obcych |
|
80141 |
|
6 570 |
47 712 |
44 946 |
94,20 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
O69 |
4 000 |
15 600 |
17 075 |
109,46 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
0 |
1 220 |
1 402 |
114,92 |
| Wpływy z
usług |
|
|
O83 |
0 |
480 |
625 |
130,21 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
O92 |
500 |
2
170 |
2
393 |
110,28 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
O97 |
2 070 |
400 |
1 650 |
412,50 |
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
27 842 |
21 801 |
78,30 |
| Jednostki
pomocnicze szkolnictwa |
|
80143 |
|
3 500 |
18
085 |
15
594 |
86,23 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych
umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
0 |
300 |
300 |
100,00 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
O92 |
1 500 |
1
500 |
1
009 |
67,27 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
O97 |
2 000 |
2
000 |
0 |
0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
14 285 |
14 285 |
100,00 |
| Inne
formy kształcenia osobno |
|
|
|
|
|
|
|
| nie wymienione |
|
80144 |
|
0 |
0 |
0 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
0 |
0 |
|
| Dokształcanie
i doskonalenie |
|
|
|
|
|
|
|
| nauczycieli |
|
80146 |
|
557 800 |
596 728 |
511 037 |
85,64 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych
umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
20 400 |
23 400 |
21 438 |
91,62 |
| Wpływy z
usług |
|
|
O83 |
535 600 |
466
583 |
389
826 |
83,55 |
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów |
|
|
|
|
|
|
|
| i składników majątkowych |
|
|
084 |
600 |
7 967 |
9 440 |
118,49 |
| Pozostałe odsetki |
|
|
O92 |
1 200 |
2 200 |
3 037 |
138,05 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
O97 |
0 |
16
200 |
18
070 |
111,54 |
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
78 378 |
67 226 |
85,77 |
| Dotacje celowe otrzymane
z powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
232 |
0 |
2 000 |
2 000 |
100,00 |
| Pozostała
działalność |
|
80195 |
|
57 000 |
97
784 |
97
784 |
100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
57 000 |
97 784 |
97 784 |
100,00 |
| Ochrona zdrowia |
851 |
|
|
4 858 757 |
7 819 771 |
6 607 440 |
84,50 |
| Ratownictwo medyczne |
|
85141 |
|
0 |
985 000 |
0 |
0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych własnych
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
| województwa |
|
|
653 |
0 |
985 000 |
0 |
0,00 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Medycyna
pracy |
|
85148 |
|
715 000 |
750
750 |
750
750 |
100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
715 000 |
750 750 |
750 750 |
100,00 |
| Przeciwdziłanie
alkoholizmowi |
|
85154 |
|
130 000 |
0 |
0 |
|
| Wpływy z opłat za zezwolenia |
|
|
|
|
|
|
|
| na sprzedaż alkoholu |
|
|
O48 |
130 000 |
0 |
0 |
|
| Staże i specjalizacje
medyczne |
|
85157 |
|
4 013 757 |
5 813 771 |
5 594 580 |
96,23 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące z zakresu |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej
oraz inne zadania |
|
|
|
|
|
|
|
| zlecone ustawami
realizowane przez |
|
|
|
|
|
|
|
| samorząd województwa |
|
|
221 |
4 013 757 |
5 813 771 |
5 594 580 |
96,23 |
| Pozostała
działalność |
|
85195 |
|
0 |
270 250 |
262 110 |
96,99 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
270 250 |
262 110 |
96,99 |
| Opieka
społeczna |
853 |
|
|
2 346 000 |
2
486 352 |
2
487 602 |
100,05 |
| Integracja
z Unią Europejską |
|
85300 |
|
0 |
29
330 |
29
319 |
99,96 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
19 330 |
19 329 |
99,99 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| pańśtwa na realizację
inwestycji |
|
|
|
|
|
|
|
| i zakupów inwestycyjnych
własnych |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu województwa |
|
|
653 |
0 |
10 000 |
9 990 |
99,90 |
| Placówki
opiekuńczo-wychowawcze |
|
85301 |
|
0 |
100 000 |
100 000 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego
Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
231 |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane
z powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
232 |
|
70 000 |
70 000 |
100,00 |
| Regionalne
ośrodki polityki społecznej |
|
85317 |
|
394 000 |
394
700 |
394
950 |
100,06 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
O92 |
0 |
700 |
879 |
125,57 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
O97 |
0 |
0 |
71 |
|
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
394 000 |
394 000 |
394 000 |
100,00 |
| Wojewódzkie
urzędy pracy |
|
85332 |
|
1 952 000 |
1
962 322 |
1
963 300 |
100,05 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych
umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
0 |
5 722 |
6 283 |
109,80 |
| Wpływy ze sprzedaży
wyrobów |
|
|
|
|
|
|
|
| i składników majątkowych |
|
|
084 |
0 |
|
2 |
|
| Pozostałe odsetki |
|
|
O92 |
0 |
4 150 |
4 496 |
108,34 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
O97 |
0 |
450 |
519 |
115,33 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
1 952 000 |
1 952 000 |
1 952 000 |
100,00 |
| Pozostała
działalność |
|
85395 |
|
0 |
0 |
33 |
|
| Pozostałe
odsetki |
|
|
O92 |
0 |
0 |
0 |
|
| Wpływy
ze zwrotów dotacji wykorzystanych |
|
|
|
|
|
|
|
| niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych |
|
|
|
|
|
|
|
| w nadmiernej wysokości |
|
|
291 |
0 |
0 |
33 |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Edukacyjna
opieka |
|
|
|
|
|
|
|
| wychowawcza |
854 |
|
|
33 060 |
47 037 |
40 925 |
87,01 |
| Internaty
i bursy szkolne |
|
85410 |
|
27 060 |
38
240 |
32
128 |
84,02 |
| Wpływy z różnych opłat |
|
|
069 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy
składników |
|
|
|
|
|
|
|
| majątkowych Skarbu
Państwa , jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| samorządu terytorialnego
lub innych |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostek zaliczanych do
sektora fin. |
|
|
|
|
|
|
|
| publicznych oraz innych
umów |
|
|
|
|
|
|
|
| o podobnym charakterze |
|
|
O75 |
|
7 850 |
9 421 |
120,01 |
| Wpływy z
usług |
|
|
083 |
14 000 |
12
500 |
14
794 |
118,35 |
| Pozostałe
odsetki |
|
|
092 |
4 000 |
1
500 |
1
718 |
114,53 |
| Wpływy z
różnych dochodów |
|
|
097 |
60 |
60 |
61 |
101,67 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
7 330 |
6 134 |
83,68 |
| Pozostała działalność |
|
85495 |
|
6 000 |
8
797 |
8
797 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
6 000 |
8 797 |
8 797 |
100,00 |
| Gospodarka komunalna |
|
|
|
|
|
|
|
| i ochrona środowiska |
900 |
|
|
0 |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
| Pozostała
działalność |
|
90095 |
|
0 |
15
000 |
15 000 |
100,00 |
| Dotacje
otrzymane z funduszy celowych |
|
|
|
|
|
|
|
| na realizację zadań
bieżących jednostek |
|
|
|
|
|
|
|
| sektora finansów
publicznych |
|
|
244 |
0 |
15 000 |
15 000 |
100,00 |
| Kultura i ochrona |
|
|
|
|
|
|
|
| dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
500 000 |
4 612 857 |
4 512 030 |
97,81 |
| Teatry dramatyczne i
lalkowe |
|
92106 |
|
0 |
819 950 |
819 950 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
819 950 |
819 950 |
100,00 |
| Filharmonie,
orkiestry, chóry i kapele |
|
92108 |
|
0 |
677 250 |
677
250 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
677 250 |
677 250 |
100,00 |
| Domy i
ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
92109 |
|
0 |
712 500 |
712
500 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
712 500 |
712 500 |
100,00 |
| Biblioteki |
|
92116 |
|
500 000 |
1 032 507 |
1 032 507 |
100,00 |
| Dotacje celoweotrzymane
z budzetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| przez samorząd województwa na |
|
|
|
|
|
|
|
| podstawie porozumień z
organami |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej |
|
|
222 |
0 |
30 557 |
30 557 |
100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
470 950 |
470 950 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z gminy |
|
|
|
|
|
|
|
| lub z miasta stołecznego
Warszawy |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
231 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00 |
| Dotacje
celowe otrzymane z powiatu |
|
|
|
|
|
|
|
| na zadania bieżące
realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| na podstawie porozumień
/umów/ między |
|
|
|
|
|
|
|
| jednostkami samorządu
terytorialnego |
|
|
232 |
0 |
31 000 |
31 000 |
100,00 |
| Muzea |
|
92118 |
|
0 |
1 164 350 |
1
164 350 |
100,00 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Dotacje celoweotrzymane z
budzetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na zadania
bieżące realizowane |
|
|
|
|
|
|
|
| przez samorząd województwa na |
|
|
|
|
|
|
|
| podstawie porozumień z
organami |
|
|
|
|
|
|
|
| administracji rządowej |
|
|
222 |
0 |
7 000 |
7 000 |
100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane
z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
1 157 350 |
1 157 350 |
100,00 |
| Pozostała
działalność |
|
92195 |
|
0 |
206 300 |
105 473 |
51,13 |
| Dotacje
celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
bieżących zadań |
|
|
|
|
|
|
|
| własnych samorządu
województwa |
|
|
223 |
0 |
200 000 |
99 173 |
49,59 |
| Wpływy
ze zwrotów dotacji wykorzystanych |
|
|
|
|
|
|
|
| niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych |
|
|
|
|
|
|
|
| w nadmiernej wysokości |
|
|
291 |
0 |
6 300 |
6 300 |
100,00 |
| Kultura
fizyczna i sport |
926 |
|
|
0 |
1 020 575 |
20 575 |
2,02 |
| Obiekty
sportowe |
|
92601 |
|
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu |
|
|
|
|
|
|
|
| państwa na realizację
inwestycji i zakupów |
|
|
|
|
|
|
|
| inwestycyjnych własnych
samorządu |
|
|
|
|
|
|
|
| województwa |
|
|
653 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00 |
| Zadania
w zakresie kultury fizycznej |
|
|
|
|
|
|
|
| i sportu |
|
92605 |
|
0 |
20 575 |
20 575 |
100,00 |
| Wpływy
ze zwrotów dotacji wykorzystanych |
|
|
|
|
|
|
|
| niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych |
|
|
|
|
|
|
|
| w nadmiernej wysokości |
|
|
291 |
0 |
20 575 |
20 575 |
100,00 |
| OGÓŁEM |
|
|
|
91 385 907 |
129 030 823 |
119 919 854 |
92,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|