Załącznik do Uchwały Zarządu
                                                                                                                        Województwa     Podlaskiego
                                                                                                                        Nr ............................
                                                                                                                        z dnia ......................................
Informacja
o przebiegu wykonania budżetu województwa
za I półrocze 2004 r.

Budżet województwa podlaskiego na 2004r został uchwalony w dniu 23 lutego 2004r., w którym dochody określono na kwotę 130.610.527 zł., a wydatki na kwotę 137.182.586 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 13.122.059zł. zamierza się pokryć poprzez zaciągnięcie kredytów w bankach krajowych.
	W I półroczu 2004 r.  Budżet Województwa podlaskiego był  13 to  krotnie zmieniany, w tym 4-o krotnie uchwałami  Sejmiku Województwa Podlaskiego i 9-cio krotnie uchwałami  Zarządu Województwa. Zmiany w budżecie województwa w I półroczu 2004 r. przedstawia  załącznik Nr1.
W wyniku dokonanych zmian dochody wzrosły o kwotę 6.156.295zł., a wydatki o kwotę 6.247.028 zł. W efekcie  tegoż wzrostu budżet na dzień 30 czerwca 2004 r.  po stronie dochodów zamknął się kwotą  136.766.822zł, a po stronie wydatków  kwotą  143.429.614 zł.
Wykonanie dochodów i wydatków budżetu województwa w I półroczu  przedstawiają  załączniki Nr 2 i 3
Z przedstawionych zestawień  wynika, że:
- zrealizowane dochody stanowią  58,24% kwoty określonej w planie po zmianach. 
- zrealizowane wydatki stanowią   44,45 % kwoty   określonej w planie po zmianach, 

DOCHODY
W wyniku dokonanych zmian w budżecie udział poszczególnych tytułów stanowi odpowiednio:
- dochody własne  37,76 % tj.  51.649.886 zł.
- dotacje   13,50 % tj. 18.461.024 zł.
w tym: dotacje budżetu państwa            15.918.276 zł.
            dotacje z funduszy celowych          389.800 zł.
            dotacje z jednostek samorządu    1.450.804 zł.
            dotacje ze środków specjalnych       68.000 zł.
            środki pozyskane z innych źródeł  634.144 zł.
- subwencje  48,74 % tj.  66.655.912 zł. 
dochodów województwa , a mianowicie:
Dochody własne
plan po zmianach:   51.649.886 zł
wykonanie:              33.819.466 zł
struktura:          65,48%
z tego:
1)Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
plan po zmianach:  30.503.608 zł
wykonanie:             25.934.437 zł
struktura:                        85,02%
Wyżej wymienione udziały w wysokości  15,90 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie Województwa Podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających  osobowości prawnej położonych na terenie Województwa Podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego. Plan w tym zakresie zostanie skorygowany w III kwartale. Zwiększone środki mają być przeznaczone przede wszystkim na inwestycje drogowe oraz na dotowanie Regionalnych Przewozów Kolejowych.
2)Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 
 plan po zmianach:11.500.455 zł
 wykonanie:            4.462.840 zł
 struktura:          38,81 %
    Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6 % wpływów z         podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. Istnieje zagrożenie niewykonania założonego planu przez Ministerstwo Finansów.
3)Pozostałe dochody
plan po zmianach:  9.645.823 zł
 wykonanie:              3.422.189 zł
struktura:         32,15%
      Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo
Planowane dochody w kwocie 239.836 zł. zrealizowano w 37,82 % tj. kwotę 90.706 zł,
pochodzą one z: 
- wpływy z usług  37.873 zł.,
- wpłat części zysku gospodarstw pomocniczych za 2003 rok    38.336 zł., 
- odsetki bankowe i wynagrodzenie płatnika z ZUS    14.497 zł..  
                                                             
Transport i łączność
Na planowaną kwotę 68.820 zł. uzyskano dochody w kwocie 154.520 zł., co stanowi  224,53%, w tym:
- z tytułu opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób uzyskano kwotę 16.954 zł, co stanowi 105,96%  planu. Wykonanie rocznego planu w I półroczu wynika ze zmiany przepisów regulujących uprawnienia przewozowe przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie krajowego drogowego przewozu osób.
-  z wpływów z różnych opłat, uzyskano kwotę 19.782 zł (67,70 % planu), a mianowicie z opłat za czynności związane z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób na 58 liniach komunikacyjnych oraz zaległa opłata za ubiegłoroczną koordynację rozkładu jazdy.
-  dochody w kwocie 117.784 zł. ( 499,08% planu) zrealizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Pozyskane środki pochodzą z następujących wpływów: grzywny i kary od osób fizycznych, opłaty za specyfikacje przetargowe, sprzedaż drzew przeznaczonych do wycinki, odsetki bankowe, pozostałe wpływy. Główną pozycję (89.237  zł.) stanowią  wpływy za specyfikacje przetargowe i sprzedaż drzew przeznaczonych do wycinki oraz odseki  w kwocie 21.623 zł..
Korekta planu dochodów w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów zostanie dokonana w IV kwartale br.
  Turystyka
Planowane dochody w kwocie 5.174 zł., tytułem wpłaty dokonanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki z tytułu częściowej partycypacji w kosztach organizacji stoiska regionalnego Podlasia na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie  zrealizowano w 100%.
Gospodarka mieszkaniowa
Na planowaną kwotę 7.846.446 zł. zrealizowano dochody w kwocie 414.875 zł. tj. 5,29%., z tego:
 wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
 Plan   –   71.982 zł
 wykonanie  -  37.298 zł ( 51,82 %), z tego:
- z opłat za trwały zarząd w wysokości  – 17.779 zł
- z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 19.519 zł
dochody z najmu i dzierżawy:
Planowane dochody w kwocie  260.000 zł. zrealizowano w 66,48 % tj. kwotę 172.848 zł..
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 
 Plan                    7.509.000 zł
 Wykonanie            196.289 zł ( 2,61 %)
Bardzo niskie wykonanie tłumaczy się tym, iż do sprzedaży w 2004 r. planowano również następujące nieruchomości:
-	 Siemiatycze dz. nr 3796/6 – odbył się pierwszy przetarg i została wylicytowana cena 52000 zł, jednakże nabywca nie stawił się do podpisania aktu notarialnego wobec czego zostanie przeprowadzony drugi przetarg.
-	Choroszcz dz. nr 101/14, 101/1, 101/2 i 101/4 nie została zakończona procedura przekazywania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz ze sprzedażą budynków i budowli z czego ma wpłynąć pierwsza rata w wysokości 9000,00 zł
-	Czartoria dz. nr 493 – w pierwszym przetargu brak było nabywców i zostanie ogłoszony drugi przetarg.
-	Suwałki ul. Reja 69B dz. nr 21091 i 21090- brak nabywców na sprzedaż w drodze rokowań. 
-	Choroszcz dz. 114- brak zainteresowania nieruchomością na nabycie w pierwszym przetargu, zostanie ogłoszony drugi przetarg.
-	Zambrów ul. Łomżyńska 15 dz. nr 658 – nie została zakończona procedura sprzedaży lokali mieszkalnych
-	Kolno ul. Mickiewicza 17 dz. nr 2206 - nie została zakończona procedura sprzedaży lokali mieszkalnych
-	Białystok ul. Św. Rocha 3, Krakowska 1 dz. nr 1521, 1522, 1523/1 i 1523/2 – zostało zawieszone postępowanie podziałowe nieruchomości.
-	Suwałki ul. Utrata 25B dz. nr 10767/1 i 10767/2 – trwa postępowanie w sprawie zbycia. 
pozostałe odsetki 
W tym zakresie osiągnięto ponadplanowe dochody w kwocie 4.768 zł. z tytułu:
-	odsetek z tytułu rozłożenia na raty wpłat za zbyte lokale mieszkalne  położone w  Choroszczy 1.659,69 zł oraz  z tytułu rozłożenia na raty wpłat za zbyte garaże w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 55 i 63/67 – 81,70 zł
-	odsetek od nieterminowych płatności z tytułu czynszu oraz z tytułu wpłat za wieczyste użytkowanie gruntu -  3.025,88 zł.
Wpływy z różnych dochodów 
 Plan                5.464 zł
 wykonanie     3.672 zł
Planowana kwota 5.464,00 zł dotyczy zwrotu za operat szacunkowy działek położonych w Choroszczy oznaczonych numerami: 101/14, 101/1, 101/2 i 101/4 - nie została zakończona procedura przekazywania ich w użytkowanie wieczyste na rzecz Muzeum Podlaskiego.
Uzyskane dochody w kwocie 3.672,42 zł dotyczyły wpływów za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów (288,22 zł), kosztów operatów szacunkowych (3.034,20 zł) opłaconych przez nabywców nieruchomości, podatku za nieruchomość w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 13 i Krakowskiej 1 (170,00 zł) oraz zwrotu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w Suwałkach przy ul. Reja (180,00 zł)

  Działalność usługowa
Dochody własne w tym zakresie realizowane są przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego.
Na planowaną kwotę 28.110zł osiągnięto dochody w kwocie 28.219 zł., tj. 100,39%.Bardzo wysokie wykonanie tłumaczy się 100% wpłatą zysku z gospodarstwa pomocniczego za rok ubiegły.

  Administracja publiczna
W tym zakresie uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 143.218 zł., z tego:
Wpływy z usług -  kwotę 3.292 zł. za podziały geodezyjne i opracowania map wykonywane przez zlikwidowane Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku,
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – kwotę 12.000 zł. ze sprzedaży mienia przejętego po Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych,
Pozostałe odsetki – kwotę 40.539 zł. z tytułu odsetek od wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych należności,
Wpływy z różnych dochodów – kwotę 87.387 zł. z następujących tytułów:
- spłat należności przejętych po  ZNSM „SERWMED” – 7.204,76 zł,
- spłat należności przejętych po Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych – 1.200,87zł,
- spłat należności przejętych po Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SPZOZ Białystok – 28.435,83 zł
- wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (min. wpłaty komornika, refundacje wydatków poniesionych w 2003 r.) – 11.498,16 zł,
- zwrotów za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych (ponad przyznany limit) 4.509,09 zł,
- zwrotów z ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z roku 2003 za pracowników, którzy przekroczyli górną granice podstawy wymiaru tych składek – 8.449 zł,
- zwrotów części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za absolwentów i osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych – 17.839 zł
- wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego z tytułu terminowego ich naliczania i odprowadzania – 335 zł.
- pozostałych wpływów (min z tytułu opłat za przesyłkę map, z tytułu zwrotu kosztów procesu) 7.915 zł.
Korekta planu w tym zakresie zostanie dokonana w IV kwartale.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Na  planowaną kwotę 500.000 zł wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w kwocie 441.780 zł ( 88,36 %).  Wydano 12 zezwoleń na sprzedaż piwa i  wina  oraz   6  decyzji zmieniających warunki zezwolenia. Wyższa kwota od planowanej wynika z trudności w oszacowaniu ile podmiotów gospodarczych zwróci się o zezwolenie.

Różne rozliczenia 
W dziale tym zaplanowano kwotę 250.000 zł. z tytułu odsetek  od wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu województwa, którą zrealizowano w 49,22% tj. uzyskano kwotę      123.055 zł.
Pozostaje ponadto do rozliczenia kwota 1.640.452 zł. z tytułu wpływu w miesiącu styczniu  z budżetu państwa jednorazowej zaliczki w celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań województwa w 2004 r. Ostateczne rozliczenie nastąpi w miesiącu październiku.

Oświata i wychowanie
Dochody własne w zakresie oświaty realizowane są przez podległe oświatowe jednostki budżetowe. Planowane dochody w kwocie 549.306 zł zrealizowano w 44,82% tj. kwotę 246.175 zł. Są to przede wszystkim wpływy za wynajem sal lekcyjnych, odpłatność za przeprowadzane kursy i szkolenia realizowane przez Centra Edukacji Nauczycieli oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Dochody realizowane są zgodnie z założonym planem.

 Ochrona zdrowia
 Uzyskane dochody własne w ochronie zdrowia w kwocie 11.920 zł. pochodzą ze zwrotu  niewykorzystanych dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kolnie i Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ Suwałki za rok ubiegły.

 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody własne w zakresie opieki społecznej realizowane były przez Wojewódzki Urząd Pracy. W I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 73.840 zł. tj. 60,52% planu. Dochody realizowane są zgodnie z założonym planem. 

  Edukacyjna opieka wychowawcza
Na planowaną kwotę 12.440 zł. osiągnięto dochody w kwocie 15.817 zł., co stanowi 127,15% planu.

Zrealizowane dochody to: 
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń internatów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 14.477 zł.(kwota planowana 9.200 zł.). Korekta w zakresie ponadplanowych dochodów zostanie dokonana w IV kwartale,
-  wpłaty wnoszone przez rodziców za pobyt dziecka w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Marszałka Województwa w kwocie 1.340 zł.

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na planowaną kwotę 3.670 zł. osiągnięto dochody w kwocie 12.417 zł. tj. 338,34 %, z tego:
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Na planowane 2.220 zł. z tytułu 10% udziału we wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa osiągnięto dochody w kwocie 12.228 zł. tj. 550,81 %. Znaczący wzrost wpływów w porównaniu z planowanym wynika z faktu wzmożonych kontroli przeprowadzanych wśród podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska a nie wywiązujących się z tego obowiązku co prowadzi w konsekwencji do określenia należnej opłaty w drodze decyzji. Precyzyjne określenie wpływów z tego tytułu jest więc bardzo trudne. Plan dochodów zostanie skorygowany w III kwartale.
 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Z planowanej kwoty 1.450,00 zł uzyskano dochody w kwocie 17zł z tytułu 0,5% wpływów z opłaty produktowej. Niskie wykonanie spowodowane jest, iż dochody za I półrocze wpłynęły do budżetu w miesiącu lipcu. 
 Pozostała działalność
Uzyskane nieplanowane wpływy w wysokości 172 zł dotyczyły opłaty za udostępnienie informacji o  środowisku. W myśl art. 24 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska pobrano została opłata za wyszukanie i sporządzenie kopii informacji dotyczących emisji zanieczyszczeń do powietrza z terenu miasta Białystok.

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Otrzymane dochody w kwocie 3.000zł. pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2003r. Oddziałowi Białostockiemu Stowarzyszenia Twórców Ludowych
 Kultura fizyczna i sport
Uzyskane dochody w kwocie 17.021zł. z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego przez stowarzyszenia sportowe pochodziły z następujących jednostek:
- Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku – 8.706,39 zł,
- Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start” w Białymstoku – 2.801,13 zł
- Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku – 3.990,00 zł
- Podlaski Związek Piłki Nożnej – 754,53 zł.
- Automobilklub Podlaski w Białymstoku – 300,00 zł
- Liga Obrony Kraju w Białymstoku – 90,56 zł
- Polskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Łomży – 280,00 zł
- Podlaski Wojewódzki  Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku – 99,00 zł
 Dotacje
Dotacje udzielone województwu stanowią 11,75 % zrealizowanych dochodów, z tego:
-	dotacje  na realizację bieżących zadań województwa stanowią 4,35 %
-	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych  7,40 %
Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu dotacji  przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g
uchwały
budżetowej	Plan po zm.
Stan na 
30.06.2004	Wykonanie wg 
stanu na 
30.06.2004	Struktura
 5: 4
	
1	2	3	4	5	6	
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	

9.366.360      	

10.371.176	

  5.162.173	

  49,77%	
2.	Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa  na inwestycje  z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	

2.810.000	

  2.817.100	

      473.909	

  16,82%	
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	
        -   	
          -	
            -	
      -	
4.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	

2.730.000	

2.730.000	

2.730.000	

100%	
5.	Dotacje otrzymane  z  funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	
292.000	
389.800	
334.054	
85,70%	
6.	Dotacje  celowe otrzymane na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na  podstawie porozumień  (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	

459.000

1.450.804

461.052	

31,78%	
7.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	
68.000	
702.144
	
197.422	
28,12%	
	Ogółem:	15.725.360	18.461.024	  9.358.610	 50,69%	

Subwencje
Planowana i otrzymana subwencja ogólna w I  półroczu  przedstawia się następująco:
Plan po zmianach :  66.655.912 zł
      Wykonanie :            36.468.938 zł
      Struktura :   54,71%
      W I półroczu subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła o kwotę   3.012.845 zł., w tym: w części  oświatowej o kwotę 412.845 zł. oraz uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. w zakresie  dróg wojewódzkich o kwotę 2.600.000 zł..
      Wyższe niż 50 % wpływy subwencji wynikają z tego, iż w miesiącu czerwcu wpłynęła miesięczna rata subwencji oświatowej za m-c lipiec ( 1.840.981 zł.) oraz w 100 % kwota subwencji uzupełniającej ( 2.600.000 zł.).

WYDATKI
	Zrealizowane w I półroczu 2004 r. wydatki budżetu województwa podlaskiego w kwocie 63.760.836 zł  stanowią  44,45% kwoty określonej w planie po zmianach. 
Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę  58.589.614 zł , co stanowi  91,89 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono  5.171.222 zł , co stanowi  8,11% wydatków ogółem.
Według kryterium przedmiotowego:
1)	na zadania własne województwa podlaskiego wydatkowano łącznie 58.137.261zł. , z tego:
a)	w dz. 010  Rolnictwo i łowiectwo  -  2. 547.125 zł
b)	w dz. 600  Transport i łączność  –     20.104.070 zł
c)	w dz. 630  Turystyka  –   133.184 zł
d)	w dz. 700  Gospodarka mieszkaniowa -  2.163.914 zł
e)	w dz. 710  Działalność usługowa  –  913.981zł
f)	w dz. 750  Administracja publiczna –  10.266.555 zł
g)	w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  - 12.000 zł
h)	w dz. 757  Obsługa długu publicznego  -  1.012.244 zł
i)	w dz. 758 Różne rozliczenia – 16.324 zł
j)	w dz. 801  Oświata i wychowanie         –   7.679.299 zł
k)	w dz. 803  Szkolnictwo wyższe  –  6.422 zł
l)	w dz. 851  Ochrona zdrowia –  971.858 zł
m)	w dz. 852 Pomoc społeczna – 78.000 zł
n)	w dz. 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     -   1.962.136 zł
o)	w dz. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza –   1.027.192 zł
p)	w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –   42.054 zł
q)	w dz.921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -   8.754.650 zł
r)	w dz.926  Kultura fizyczna i sport -  446.253 zł. 

Rolnictwo i łowiectwo 
            W dziale tym kwotę 2.211.199 zł wydatkowano na utrzymanie  Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku tj.48,66% planu. Gros wydatków to wynagrodzenia i pochodne (składka ZUS i fundusz pracy ), które wyniosły 82,70% ogółu zrealizowanych  wydatków .
Kwotę 292.000 zł pozyskaną z funduszy celowych przeznaczono na wydatki inwestycyjne.
Ponadto w dziale tym w ramach zadań własnych  wydatkowano w pozostałej działalności kwotę 43.926 zł (53,24% planowanej kwoty) z przeznaczeniem na:
Zadanie GRM/5 – Kreowanie Regionalnej Polityki Rolnej – 41.335 zł wydatkowano na:
 - zakup nagród rzeczowych, pucharów w konkursach wiedzy rolniczej, wystawach, imprezach rolniczych – 21.334,56 zł, w tym min na:
nagrody dla  wyróżnionych  hodowców na  XI Wystawie  Zwierząt  Hodowlanych  w  Szepietowie  - 9.043,52 zł,
nagrody dla  zwycięzców  konkursów  „Pierogi, pierożki” w Czarnej Wsi Kościelnej,    „Sposób na sukces”, „Olimpiada młodych rolników”, „Moja gmina w internecie”, „O Podlaską Szyszkę”,  „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” – 3.970,18 zł
organizacje konferencji „Odnowa Wsi” w Szepietowie – 1.300,00 zł
współfinansowanie „Święta ludowego” w Zwierkach – 2.980,86 zł
organizację konkursu oraz opracowanie koncepcji „Wzgórza Rolników” w Świętej Wodzie – 2.332,00 zł
zawiadomienie przetargowe o projektach Województwa Podlaskiego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 1.708,00 zł
- pokrycie kosztów badań związanych z porejestrowym doświadczalnictwem odmian -20.000,00 zł
     Zadanie GRM/4 – Wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego – kwotę 2.218 zł wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia procedur w zakresie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.
Transport i łączność
   Wydatki zadań własnych w tym dziale przeznacza się na:
•	krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Zadanie IGO/2 – Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
Z planowanej kwoty 6.633.000,00 zł na wykonywanie zadań własnych samorządu  województwa podlaskiego w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich  została wydatkowana kwota 6.605.500,00 zł  (na podstawie zawartej z PKP „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. umowy z dnia 27.04.2004r. o wykonywanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich) 
Zadanie IGO/3 – Nabywanie pojazdów szynowych
Z planowanej kwoty 1.655.500,00 zł nie poniesiono wydatków związanych z realizacją powyższych zadań.
•	krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
ze środków własnych wydatkowana została kwota 7.035.256 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ulg  w publicznym transporcie drogowym. Aktualnie uregulowane są potrzeby przewoźników za pięć miesięcy br.
•	drogi publiczne wojewódzkie
Realizacja zadań statutowych
Zadania statutowe w planie na rok 2004 zdefiniowano w 3-ch następujących grupach tj.
1.	Utrzymanie dróg,
2.	Remonty kapitalne dróg,
3.	Zadania inwestycyjne.
Wykonanie planu po zmianach w / w zadań budżetowych z uwzględnieniem  wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiono niżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	
1.	Utrzymanie dróg razem:
w tym:    §  4210
               §  4300	6.537.000
622.970
5.914.030	3.355.583,98
150.114,22
3.205.469,76	51,33	
2.	Remonty kapitalne dróg
              §  4270	
3.184.501	
0,00	
0,00	
3..	Zadania inwestycyjne  
              §  6050	
6.317.655	
69.177,41	
1,09	
	Ogółem:	16.039.156	3.424.761,39	21,35	

•	dokonano zakupu znaków pionowych na kwotę 2.068,14 zł, soli drogowej na kwotę 18.519,- zł, masy na zimno na kwotę 120.639,50 zł, oraz innych, takich jak: farby do odnawiania znaków drogowych i obiektów mostowych, cement, drut, folia itp. na kwotę 8.887,58 zł. Ogółem na materiały drogowe służące do bieżącego utrzymania dróg wykonywanego przez własne brygady patrolowe wydatkowano 150.114,22 zł, co stanowi 24,1 % planowanej kwoty  
•	na remonty kapitalne dróg i mostów do dnia 30.06.2004 r. nie wydatkowano środków. Podpisano umowy na kwotę 1.126.853,77 zł. 
•	zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów ogółem na kwotę 3.205.469,76 zł, co stanowi 54,2 % planu. W tabeli  poniższej  przedstawiono wykonanie zadań wg asortymentu robót w wykonaniu kosztowym. Wartość zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2004 r.  z  tego tytułu wynosi 323.539,67 zł . 
Lp	Nazwa zadania (usługi)	Plan                                         w zł	Wykonanie                                       w zł	Uwagi	
1	2	3	4	5	
 	 	 	 	 	
1	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	1 699 300

	1 222 682,13	wbudowano 1 394,482 Mg mieszanki mineralno-bitumicznej (685 363,38 zł); 
wykonano 28 666,56 m2 napraw emulsją i grysami (537 318,75 zł);	
2	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	198 560	11 959,60	naprawa balustrady na moście przez rz. Rospudę w Filipowie 
(dr. woj. Nr 652) w km 15+329 (1 018.33 zł)
naprawa balustrady na moście przez rz. Marychę w Sejnach 
(dr. woj. Nr 653) w km 63+015 (873,96 zł);
awaryjna naprawa przepustu w m. Kołomyjka w km 25+766 (dr. woj. Nr 679) 
oraz chodnika z płyt betonowych 5,72 m2 (10 067,31 zł)	
3	Oznakowanie poziome	595 400	0,00	 	
4	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 070 100	1 194,01	naprawa poręczy łańcuchowych (25 m)	
5	Roboty porządkowe i konserwacyjne	511 270	125 276,64	sprzątnięto 649,88 km pasów drogowych (31 110,39 zł);
sprzątnięto ręcznie nieczystości pozimowe na pow.
40,383 tys. m2 (14 690,03 zł);
sprzątnięto 81,149 km ulic (35 827,15 zł);
wywieziono 45,27 m3 odpadów (516,97 zł);
przewieziono 10,5 Mg destruktu (235,40 zł);
naprawiono 65 m2 chodnika (1 592,71 zł);
naprawiono 1 mb przykanalika (1 690,07 zł);
 wycięto 7 szt. drzew (1 960,00 zł); 	
				wykoszono 986,965 tys. m2 traw na poboczach (15 532,63 zł)
wymieniono 62 mb krawężnika betonowego (3 459,19 zł) 
uzupełniono pobocza pospółką na pow. 1 515m2 (11 089,80 zł) 
odnowiono 7 szt. znaków pionowych (618,30 zł);
zlecono wykonanie 1 ekspertyzy technicznej (6 954,00 zł).	
6	Zimowe utrzymanie dróg	1 902 400	2 167 897,05	sezon 2003/2004	
Razem:	5 977 030	3 529 009,43	 	

•	na inwestycje drogowe w zakresie przebudowy dróg i mostów, dokumentacje projektowe oraz wykup gruntów wydatkowano kwotę 69.177,41 zł co stanowi 1,09 % planowanej kwoty. Należy stwierdzić że, stosunkowo niskie wykonanie wydatków na inwestycje drogowe związane jest m.in. z oczekiwaniem na wynik kwalifikowania  wniosków do dofinansowania z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004 (złożono 10 kart zadań) oraz obserwowaną tendencją wzrostu cen usług i robót drogowych (potrzeba dokonywania zmian w planach). Dodatkowo, na ten efekt, miał wpływ  stosunkowo długi okres finalizowania wstępnych porozumień z gminami na współfinansowanie niewielkich zakresowo  zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. Aktualnie większość zadań przewidzianych do realizacji w roku 2004 jest w trakcie wykonania lub na etapie rozstrzygnięć przetargowych. Ich rozliczenie nastąpi w III  i IV kwartale. W tabeli poniżej przedstawiono wartość wykonanych robót na poszczególnych zadaniach w układzie poniesionych kosztów. Zobowiązania z tego tytułu na dzień 30.06.04 r. wynoszą 217.944,80 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan                                                                            w zł	Wykonanie                                 w zł	
1	2	3	4	
 	 	 	 	
 	I  Zadania kontynuowane	725 000,00	0,00	
1.	Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Kleszczele - Jelonka	110 000,00	0,00	
2.	Budowa chodnika w Mścichach w ciągu drogi woj. Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec 	100 000,00	0,00	
3.	Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna	515 000,00	0,00	
				
 	II  Zadania noworozpoczynane	5 592 655,00	287 122,21	
1.	Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przyległych do drogi 681 Pietkowo - Topczewo 	185 000,00	17 080,00	
2.	Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka - ... - Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo - gr. województwa	1 530 000,00	0,00	
3.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki, Sienkiewicza (droga woj. Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec) z ul. Piłsudskiego i Kościelną w Brańsku (małe rondo)	1 215 000,00	0,00	
4.	Przebudowa ul. Białostockiej i skrzyżowania ul. Sportowej (droga woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Hajnówka - Kleszczele) z ulicami: St. Batorego i Ks. Dziewiatowskiego w Hajnówce na małe rondo	320 000,00	0,00	
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski w m. Zabiele	200 000,00	0,00	
6.	Budowa chodnika w Radziwiłłówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 droga nr 19 - Radziwiłłówka - granica państwa	50 000,00	0,00	
7.	Budowa chodnika w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	84 000,00	0,00	
8.	Budowa parkingu w Szudziałowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki	25 900,00	0,00	
9.	Budowa chodnika w m. Krzywe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny	90 000,00	0,00	
10.	Budowa chodnika w m. Stary Folwark w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny	140 000,00	0,00	
11.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem - droga wojewódzka Nr 678 Białystok - Sokoły - Wysokie Mazowieckie	150 000,00	0,00	
12.	Przebudowa mostu w Zaboryszkach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Szypliszki - Sejny, km 69+119, dług. 5,00 m	231 000,00	161 545,39	
13.	Przebudowa mostu na przepust w Jasionówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły, km 33+632, dł. 6,40 m	346 000,00	60 476,13	
14.	Przebudowa mostu przez rz. Niedźwiedzicę w Siółku, droga woj. Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - gr. Państwa, km 60+159 (dług. 8,80 m)	50 000,00	0,00	
15.	Studium wykonalności na przebudowę dróg wojewódzkich Nr 645, 668, 677, 685, 686, 687	100 000,00	0,00	
16.	Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przyległych do drogi 668 Piątnica Poduchowna - Osowiec (dokumentacja na odcinek drogi Piątnica Pod. - Jedwabne - 17,0 km)	330 000,00	0,00	
17.	Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przyległych do drogi 671 Knyszyn - Krypno (dokumentacja na odcinek drogi w rejonie przejazdu kolejowego)   	55 000,00	0,00	
18.	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przyległych do drogi 678 ul. Zambrowska w Kleosinie (dokumentacja)	3 660,00	3 660,00	
19.	Dokumentacja na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec na odcinku Poświętne - Pietkowo	136 640,00	31 720,00	
20.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka na odcinku Ratowo - Śniadowo	150 000,00	0,00	
21.	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w Jakać Młoda, droga woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka, km 19+540, dług. 10,80 m	40 000,00	0,00	
22.	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w Jakać Młoda, droga woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka, km 20+523, dług. 10,80 m	40 000,00	0,00	
23.	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu przez rz. Rospudę w Bakałarzewie, droga woj. Nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny, km 11+896, dług. 14,5 m	40 000,00	0,00	
24.	Dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu w Pachuczynie w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby-Kolno-Gromadzyn-Stawiski, km 36+148, św. 1,70x1,0 dł. 8,8m	9 150,00	0,00	
25.	Podział, wycena i wykup nieruchmości	71 305,00	12 640,69	
			
Razem I+II:	6 317 655,00	287 122,21	

Wydatki na utrzymanie jednostki 
Na obsługę administracyjno – techniczną zadań budżetowych (zad. budżetowe Nr 1) zaplanowano w paragrafach:

Plan ogółem	Plan	Wykonanie	%	
§ 3020 – 4610
( zad. budżet.  Nr 1)	
6.339.230	
2.959.617,84	
46,69	
 § 6050
 ( zad. budżet. Nr 4) 	                 
470.770                 	          
              33.306,00	
            7,07	
 § 6060 
( zad. budżet. Nr 5) 	
255.700	        
45.628,99	
17,84	
Plan ogółem	7.065.700	3.038.552,83	43,00	

Wydatki  związane z utrzymaniem jednostki, to wydatki na obsługę administracyjno – techniczną zadań budżetowych wykonywanych przez zarząd dróg oraz koszty związane z utrzymaniem rejonów i brygad patrolowych rozmieszczonych w terenie.
Składają się na to głównie wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy wynikające z obowiązku pracodawcy zagwarantowane pracownikom na podstawie kodeksu pracy, jak również obowiązkowe opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów gmin a także koszty remontów, przeglądów, ubezpieczeń posiadanego sprzętu i środków transportu  oraz utrzymania siedzib w terenie i zarządu.
Należy dodać, że brygady patrolowe wykonują we własnym zakresie różne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, takie jak:
-	remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
-	oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
-	profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
-	umacnianie poboczy kruszywem,
-	ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
-	ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
-	sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
-	wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
-	prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
-	sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.
Wykonanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związanych z utrzymaniem jednostki przedstawiono w  poniższej tabeli
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego   	Plan                                                                            w zł	Wykonanie                                                w zł	
1	2	3	4	
 	 	 	 	
1.	1.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 1 szt.	80 000,00	0,00	
2.	1.	Samochód patrolowy - 1 szt.                         	45 000,00	41 358,99	
3.	3.	Cyfrowa centrala telefoniczna (zarząd) - 1 szt.	13 000,00	0,00	
4.	4.	Elektroniczny system zabezpieczenia budynków (nowy budynek zarządu, RDW w Siemiatyczach i Łomży) - 3 szt.	32 700,00	4 270,00	
5.	5.	Myjka ciśnieniowa - 1 szt.	6 000,00	0,00	
6.	6.	Frezarka do mechanicznego usuwania pni - 1 szt.	16 000,00	0,00	
7.	7.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem standardowym i specjalistycznym - 9 szt.	63 000,00	0,00	
Razem § 6060:	255 700,00	45 628,99	
				
1.	Modernizacja siedziby zarządu dróg - budynku przy ul. Elewatorskiej 6 w Białymstoku	400 770,00	24 156,00	
2.	Modernizacja kotłowni w RDW w Sokółce	43 000,00	4 575,00	
3.	Modernizacja kotłowni w RDW w Łomży	27 000,00	4 575,00	
Razem § 6050:	470 770,00	33 306,00	

•	pozostała działalność
Zaplanowane środki w wysokości 29.220 zł. przeznaczone są na  wykonywanie czynności przez  Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją powyższego zadania.
Turystyka 
Na planowaną kwotę 413.318 zł. wydatkowano 133.184 zł., co stanowi 32,22% planu.
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  środki finansowe w kwocie 61.321,85 zł wykorzystano na:
Zadanie DTS/4 –Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania w zakresie turystyki
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) oraz Ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 228, poz.2262) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 02 marca 2004r. Uchwałę Nr 74/852/04 w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu turystyki. Dotacje przyznano 7 stowarzyszeniom turystycznym, które realizują w województwie podlaskim zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki na ogólną kwotę 7.100,- złotych. Nie została podpisana umowa z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym im. Z. Glogera w Białymstoku  na kwotę 1.500,00 zł z powodu rezygnacji tego stowarzyszenia z przyznanej przez samorząd województwa dotacji.
Dotacje w kwocie 5.600 zł przekazane zostały 6 stowarzyszeniom turystycznym, które realizują w województwie zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki (poprzez organizację imprez turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, wydawanie materiałów promocyjnych, organizację rajdów pieszych, zlotów młodzieży) tj.:
•	Komendzie Hufca ZHP im. T. Lutostańskiego w Suwałkach – 1.000,00 zł,
•	Zarządowi Oddziału Suwalskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Suwałkach – 1.000,00 zł,
•	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Suwałkach – 1.500,00 zł,
•	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział 
w Białymstoku – 1.100,00 zł,
•	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu im. A. Chętnika w Łomży – 500zł,
•	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu im. J. J. Karpińskiego w  Białowieży – 500,00 zł.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) w związku z Uchwałą Nr XV/137/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy” Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 15 czerwca 2004 r. Uchwałę Nr 92/1099/04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych 
z realizacją zadań samorządu województwa podlaskiego 2004 roku w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki.
Udzielono dotacji 4 stowarzyszeniom turystycznym z terenu województwa podlaskiego, która przeznaczona jest między innymi na organizację masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej o zasięgu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, wyznaczenie i odnowienie istniejących szlaków turystycznych w tym opracowanie dokumentacji, opracowanie i wydanie nie komercyjnych wydawnictw promujących turystykę przyjazdową do województwa podlaskiego.
Dotacje zostały przyznane:
•	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Suwałkach – 3.800 zł
•	Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce – 1.500 zł
•	Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Drohiczynie – 1.900 zł
•	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu im. Adama Chętnika w Łomży – 2.200 zł
W chwili obecnej podpisywane są umowy wykonawcze na realizację dofinansowanych przedsięwzięć.
Zadanie DTS/9 – Targi krajowe
W I półroczu wydatkowano kwotę 26.594,85 zł z tytułu udziału Województwa Podlaskiego w targach krajowych tj. Międzynarodowe Targi Turystyczne w Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Targach turystycznych „Aktywne Wakacje” w Białymstoku i Salonie Krakowskim. 
Zadanie DTS/10 – Targi zagraniczne
Wydatkowano kwotę 29.127,00 zł na opłacenie udziału Województwa Podlaskiego w targach zagranicznych 2004r. tj. Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie, Utrechcie, Mediolanie, Moskwie oraz częściowo zakup powierzchni na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Mińsku.
Wydatki związane z udziałem w imprezach targowych dotyczą zakupu powierzchni wystawienniczych, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego Podlasia, transportu materiałów promocyjnych, zakupu folderów, przewodników, map turystycznych oraz kart wstępu na targi turystyczne.
Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71.861,68 zł na realizację następujących zadań: 
Zadanie DTS/5 – wydawanie materiałów promocyjnych -  6.260,43 zł przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, min na zakup albumu „Bociany i ziemia którą kochasz”
Zadanie DTS/7 – Realizacja projektu ‘Analiza rozwoju trasy Via Baltica pod kątem usług turystycznych wraz z kreacją liniowego produktu turystycznego 
Zgodnie z podpisaną w dniu 23 października 2003 roku umową dotacji w zakresie programu zdecentralizowanego pomoc zewnętrzna wspólnoty europejskiej pomiędzy Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” w Suwałkach a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w sprawie realizacji projektu o nazwie „Analiza rozwoju trasy VIA BALTICA pod kątem usług turystycznych wraz z kreacją produktu turystycznego” w ramach budżetu tego projektu, który wynosi 28.568 Euro w tym kwotę 22.283,04 Euro (78%) sfinansowane zostanie przez Phare a 6.284,96 (22 %) stanowi wkład własny w I półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę ogółem 8.177,91 zł. Środki finansowe w tej wysokości przeznaczone zostały na organizację wyjazdu do Finlandii oraz zakup artykułów biurowych związanych z realizacją projektu.	
Zadanie DTS/11 – Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na  terenie województwa podlaskiego – poniesiono wydatki w kwocie 7.423,34 zł na organizację wizyt studyjnych na terenie województwa podlaskiego dziennikarzy zagranicznych rekomendowanych przez polskie ośrodki informacji turystycznej z Francji i Włoch. 
Zadanie DTS/12 – Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną 
Wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na opłatę składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego, jako członka zwyczajnego w Podlaskiego Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku 

Gospodarka mieszkaniowa  
Na plan 8.120.000 zł. wydatkowano 2.163.914 zł. tj. 26,65%, w tym:
Gospodarka gruntami i nieruchomościami  środki wydatkowano na:
Zadanie GRM/6 – Zarządzanie wojewódzkim zasobem nieruchomości – 238.342,13 zł w tym:
•	kwotę  105.876,92 zł  na pokrycie opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz wodę w budynkach położonych: 
w  Łomży przy ul. Skłodowskiej 1, Spokojnej 3 
w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 
w Suwałkach przy ul. Utrata 25 B, ul. Kościuszki 88 (garaż),
w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 15
•	kwotę 44.856,42 zł wydatkowano w związku z pracami remontowymi nieruchomości, w  
tym min na: remont dachu na budynku laboratorium przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku – 18.847,12 zł, wymianę podliczników w budynkach przychodni i laboratorium – 25.620zł.
•	kwotę 64.363,24 zł na koszty zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości tj:
•	dzierżawa gruntu pod garażem przy ul. Kościuszki 88 w Suwałkach
•	opłata czynszu za 8 lokali mieszkalnych w Choroszczy i jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Wiewiórczej 55 w Białymstoku
•	sprzątania nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży
•	sprzątanie nieruchomości przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku, ul. Łomżyńskiej 15 w Zambrowie i ul. Spokojnej 3 w Łomży
•	monitorowanie obiektu przy ul. Utrata 25 B w Suwałkach
•	cięcia  pielęgnacyjne drzew w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1
•	ochrona obiektu przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku
•	ochrona obiektu w Czartorii

•	kwotę 2.807,00 zł na opłacenie składek za ubezpieczenie budynków znajdujących się na nieruchomościach położonych w Suwałkach przy ul. Utrata 25B, w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3 i Krakowskiej 1 oraz w Zaściankach przy ul. Usługowej 6, Skłodowskiej 1 w Łomży.
Ponadto wydatkowano kwotę 20.107,15 zł z tytułu podatku od nieruchomości położonych:
-	w Białymstoku przy ulicy Wiewiórczej 55 
-	Św. Rocha 3  w Białymstoku
-	Usługowej 6  w Zaściankach
-	Skłodowskiej 1 w  Łomży
-	Sienkiewicza i Słonecznej  w Choroszczy
-	Reja 63A w  Suwałkach
-	Utrata 25B w Suwałkach:
-	w Czarotorii gm. Miastkowo
-	w Rajgrodzie
oraz kwotę 331,40 zł z tytułu opłaty podatku rolnego od nieruchomości położonej  w Choroszczy.
Nie została wydatkowana zaplanowana  kwota 29.966,00 zł ponieważ nie wpłynęły wnioski o wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne przy podziale nieruchomości na wniosek jej właściciela.
Zadanie GRM/7 – zbywanie nieruchomości kwotę 5.905,92 zł wydatkowano na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych, opłat notarialnych oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów
 Zadanie GRM/9 – ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości, ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu oraz ustanawianie opłat z tytułu użytkowania wieczystego wydatkowano kwotę 1.890,00 zł z tytułu opłat za założenie  i wpisy do ksiąg wieczystych oraz sporządzenia wyceny nieruchomości.
Zadanie GRM/10 – Przejmowanie nieruchomości nabytych z mocy prawa oraz aktualizacja wpisów w księgach wieczystych wydatkowano kwotę 2.879,70 zł z tytułu opłat za wpisy do ksiąg wieczystych oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów.
Zadanie GRM/11- Podziały nieruchomości - kwota 26,60 zł przeznaczona została  na sporządzenie wyrysów z operatu ewidencji gruntów.
Zadanie OPK/6 Modernizacja budynku przy ul. K.S. Wyszyńskiego
•	W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.914.870,21 zł zł na pokrycie kosztów robót inwestycyjnych w budynku przy ul. Ks.Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, w tym 920.000,00 zł z otrzymanej dotacji w ramach wydatków niewygasających z 2003r.

Działalność usługowa
Na plan 1.858.410 zł. wydatkowano 913.981 zł. tj. 49,18% planu  i przeznaczone były na:
utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku wydatkowano 913.981 zł. tj. 52,88% planowanych środków.
 Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne  i stanowią 68,6% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. Zadania realizowano zgodnie z założonym planem.
plany zagospodarowania przestrzennego  przeznaczone środki w wysokości 100.000 zł na
dotację gminie Suwałki na realizację powierzonych zadań  z zakresu gospodarki  przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego zostaną przekazane w II półroczu.

Administracja publiczna
Z planowanej kwoty 18.689.654 zł, wydatkowano 10.266.555 zł tj. 54,93 %.
 Zadanie BSW/1 – Obsługa Sejmiku Województwa Podlaskiego – 303.857,01 zł
Samorządowe sejmiki województw większość środków została przeznaczona na diety radnych Sejmiku – 272.953,72 zł zł, tj. 89,8% kwoty wydatkowanej w  tym dziale. Pozostałą kwotę wykorzystano m.in. na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Komisji i Sesje Sejmiku – 5.444,75 zł;  pokrycie kosztów wynajmu sali konferencyjnych na Sesje Sejmiku, organizacji posiedzeń Komisji – 9.014,95  zł; koszty delegacji krajowych – 2.018,56 zł oraz delegacji zagranicznych – 700,90 zł przewodniczącego oraz radnych sejmiku. Ponadto wydatkowano kwotę 12.051,00  zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej.
Urzędy Marszałkowskie wydatkowano ogółem – 7.957.235,58 zł tj. 52,91% planowanej kwoty w tym dziale, w tym na realizację następujących zadań: 
OPK/1 – Bieżące utrzymanie etatów
Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego wykorzystano w I półroczu 2004r. kwotę 5.961.266,98 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wydatkowano 4.510.426,83 zł, co stanowi 75,7% ogółu środków wydatkowanych w ramach zadania. Wydatki rzeczowe Urzędu Marszałkowskiego obejmują min:
•	Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych przy ul. Legionowej, Św. Rocha 13/15, Akademickiej – 461.292,65 zł
•	Rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 172.602,49 zł
•	Koszty energetyczne – 148.274,52 zł
•	Opłaty pocztowe – 21.944,59 zł
•	Naprawy sprzętu biurowego – 13.529,57 zł
•	Zakup artykułów biurowych – 71.321,44 zł
•	Prenumeratę prasy – 18.415,43 zł
•	Wydatki na bieżące utrzymanie samochodów – 103.713,69, w tym:
o	Zakup paliwa do samochodów – 84.145,59 zł
o	Naprawy, przeglądy, części,  – 19.568,10 zł
Ponadto wydatkowano kwotę 58.228,76 zł z tytułu kosztów podróży służbowych krajowych pracowników Urzędu.
Zadanie OPK/2 – Prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników Urzędu
Środki finansowe w wysokości 37.589,31 zł  zostały wydatkowane na pokrycie kosztów kursów i szkoleń pracowników Urzędu – 35.604,31 zł oraz badań wstępnych  i okresowych  - 1.985,00 zł
 Zadanie OPK/3 – Przeprowadzka Urzędu 
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 9.503,00 zł na pokrycie kosztów przewozu mebli, przeniesienia sprzętu biurowego w związku ze zmianą siedziby Departamentu Infrastruktury na Ul. Św. Rocha 13/15 oraz usługi transportowe związane z przeprowadzką do budynku przy ul. Wyszyńskiego 1
Zadanie BIP/1 i BIP/2 – Promocja województwa i współpraca z zagranicą  wydatkowano  - 75.991,61 zł.
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego związanych z realizacją w/w zadań. 
Zadanie FN/3 – Spłata zobowiązań
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 1.472.971,81 zł na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanych jednostkach tj. Obwód Lecznictwa Kolejowego, ZNSM „SERWMED”, Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. Środki finansowe zostały przeznaczone min na:
•	Opłatę zaległych zobowiązań z bilansu zamknięcia przejętych po Obwodzie Lecznictwa Kolejowego – 1.211.293,38 zł
•	Opłatę kosztów sądowych, opłat egzekucyjnych, odsetek od zobowiązań OLK wynikających z wyroków sądowych, nakazów zapłaty, wezwań – 122.378,05 zł
•	wypłatę zaległych wynagrodzeń pracownikom PBGiTR na podstawie wyroków sądowych zasądzających min. wypłacenie zaległych premii – 65.273,06 zł
•	opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od zasądzonych kwot – 12.659,31 zł
•	wypłatę odsetek, kosztów sądowych od zasądzonych wynagrodzeń pracownikom PBGiTR – 43.081,74 zl
Ponadto wydatkowano kwotę 367.765,88 zł na spłatę zobowiązań wobec Biura Usług Finansowo -Księgowych i Audytorskich „Buchalteria” w Białymstoku wynikających z zawartej ugody dotyczącej zwrotu nakładów poniesionych w budynku przy ul. Św.Rocha 13/15.
Zadanie BI/1 – Obsługa informatyczna Urzędu
Na realizację zadania wydatkowano w I półroczu 2004r. kwotę 32.271,48 zł, w tym na aktualizację baz danych systemu antywirusowego McAfee Active Virus Defense Ste  na 157 stanowisk oraz wsparcie techniczne – 14.390,40 zł oraz na opłaty abonamentu za łącza stałe Polpak-T na podstawie umowy z TP SA nr PKB-13911/03/603 z dn.07.11.2003- 17.881,08 zł.
Pozostała działalność z planowanych środków w wysokości 3.000.580,00 zł wydatkowano 2.005.462,03 zł tj. 66,8% kwoty planowanej. 
Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane na zadania związane z promocją województwa, współpracą zagraniczną oraz polityką regionalną oraz działalnością biura Euroregionu Niemen.
Zadanie BIP/3 – Porozumienie ze Stowarzyszeniem Samorządów Polskich Euroregionu Niemen.
Kwotę 19.000,00 zł wydatkowano na koordynowanie działań strony Polskiej, związanych z  realizacją idei „ Euroregion Niemen” – prowadzenie biura, obsługa grup roboczych, przygotowywanie posiedzeń Rady, w ramach aneksu z dnia 24 lutego zawartego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Niemen 2004r. do porozumienia z dnia 14 marca 2003r. 
Zadanie BIP/2 – Współpraca z zagranicą
Na działalność w zakresie współpracy z zagranicą  wydatkowano w I półroczu 2004r kwotę 28.657,83 zł, w tym na realizację min następujących przedsięwzięć:
•	przyjęcie przedstawiciela Departamentu Saone-et-Loire we Francji, koszt 113,50 zł (15.01.04)
•	przyjęcie delegacji z Włoch, podczas spotkania podpisania podpisano porozumienie z Włosko-Polską Izbą Gospodarczą w Mediolanie, koszt pobytu 2.250,00 zł (27-28.01.04)
•	przyjęcie delegacji z regionu Vermland w Szwecji. Organizacja szkolenia na temat programu Interreg. Koszt obejmował noclegi i wyżywienie, w kwocie 2.437,00 zł (26-27.02.04)
•	wyjazd przedstawicieli Województwa Podlaskiego do Berlina na konferencję na temat „Współpracy Polski Wschodniej z Berlinem i Brandenburgią”, która była połączona z misją gospodarczą podlaskich przedsiębiorców. Koszty wyjazdu obejmowały: noclegi, przejazd (koszty paliwa), wyżywienie i ubezpieczenie (31.03-01.04.04)
•	udział Marszałka Województwa w posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów (21-22.04.04)
•	przyjęcie delegacji z Obwodu Grodzieńskiego. Koszty obejmują noclegi, usługi gastronomiczne i zakup prezentów, ogólna kwota 1.776,95 zł. (30.04-01.05.04)
•	wizyta studyjna niemieckich nauczycieli na Podlasiu w celu nawiązywania nowych partnerstw międzyszkolnych. Koszt tabliczki pamiątkowej 100,00 zł. (28.04-02.05.04)
•	przyjęcie przedstawiciela Departamentu Saone-et-Loire we Francji. Koszty usług gastronomicznych 214,50 zł. (01.05.04)
•	udział Wicemarszałka w XXVI Posiedzeniu Komitetu ds. współpracy międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej w Berlinie (16-18.05.04)
•	przyjęcie delegacji z Autonomicznej Republiki Krym na Ukrainie. Koszt obejmuje noclegi, usługi gastronomiczne i tłumaczenie, ogólna kwota 6 291,47 zł (24-26.05.04)
•	wyjazd przedstawiciela Województwa Podlaskiego  do Schwerin w Niemczech na Zgromadzenie Ogólne Komisji Morza Bałtyckiego działającej w ramach międzynarodowej organizacji CPMR. (02-05.06.04)
•	wyjazd pracownika Referatu Współpracy z Zagranicą do Karlstad  w Szwecji w ramach organizowanego przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach projektu „Europa bez granic-partnerstwo na rzecz MŚP”. Koszt wyjazdu obejmował dojazd do Suwałk, pozostałe koszty pokrywane w ramach projektu (13-19.06.04)
•	wyjazd Marszałka Województwa Podlaskiego do Mediolanu (Włochy) w ramach wizyty studialnej organizowanej przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. (24-27.06.04)
•	opłatę składki członkowskiej za rok 2004 z tytułu przynależności województwa Podlaskiego do Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR) – 8.752,00 zł

Zadanie BIP/1 – Promocja województwa
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 30.966,07 zł na organizację imprez o charakterze promocyjnym, zakup materiałów promocyjnych, w tym min na:
•	zakup nagród w konkursie plastycznym zorganizowanym podczas festynu w dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej – 938,18 zł
•	organizację konferencji - Polska Wystawa Narodowa POLEXPORT w Kaliningradzie – 3.050,51 zł
•	uroczyste otwarcie portalu internetowego „Wrota Podlasia” -  578,25 zł
•	opłatę umowy o dzieło na wykonanie modelu gipsowego oraz 3 statuetek z brązu do Nagród w Konkursie na Markę Roku 2004
•	zakup 40 egzemplarzy książki „Kuchnia Polska” – 1.000,00 zł
•	zakup 25 egzemplarzy książki „Województwo Podlaskie” – 2.375,00 zł
•	zakup 30 egzemplarzy albumu „Wigry” – 1.950,00 zł
•	wykonanie okładek na płyty z kolędami – 2.000,00 zl
•	druk kalendarzy promocyjnych – 9.760,00 zł
Zadanie PR/2 – Publikacja dokumentów i materiałów promocyjnych
Zadanie realizowane jest zgodnie z „Regionalnym planem działań informacyjnych i promocyjnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)”. W ramach zadania wydatkowano kwotę 50.714,37 zł na publikację ogłoszeń prasowych dot. ZPORR oraz zorganizowanie konferencji informacyjnej na temat ZPORR.
Zadanie PR/5 – Wspieranie prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli z racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego
W ramach zadania wydatkowano kwotę 8.000 zł z tytułu współfinansowania kosztów szkoleń przedstawicieli szkół województwa podlaskiego tworzących komputerowe mini-laboratoria przyrodnicze.
Zadanie PR/7 – Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem
Zadanie realizowane było w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2001-2003, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W I półroczu 2004r. wydatkowano ogółem 1.815.552,51 zł, w tym kwotę 1.810.000,00, w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa – wydatki, które nie wygasają z upływem 2003r. oraz kwotę 5.552,51 zł ze środków własnych.
W ramach realizacji zadania:
- zakupiono i zainstalowano sprzęt i oprogramowanie z przeznaczeniem dla jednostek pilotażowych
- wydatkowano kwotę 29.673,76 zł na promocję portalu internetowego „Wrota Podlasia”
- opracowano raport prac badawczych i analitycznych w obszarze potencjału informatycznego podmiotów realizujących zadania publiczne w województwie podlaskim, potencjalnych kierunków rozwoju, dostępnych metod i technologii
- przeprowadzono prace rozwojowe w postaci pilotażowego wdrożenia opracowanych metod integracji przestrzennych baz danych zgromadzonych przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego z podsystemem GIS wojewódzkiego portalu internetowego „Wrota Podlasia”.
 Zadanie PR/8 – Współpraca z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Strukturalnych
Wydatkowano kwotę 2.571,25 zł na zakup materiałów i usług służących obsłudze  i współpracy z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Strukturalnych.
Zadanie PR/10 – Pomoc finansowa dla Powiatu Wysokie Mazowieckie
Na podstawie zawartego porozumienia przekazana została dotacja w kwocie 50.000,00 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Wysokie Mazowieckie z przeznaczeniem na usuwanie skutków huraganu.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 
Zadanie DTS/1 – Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 12.000 zł na realizację umowy wykonawczej zawartej z Wojewódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach województwa podlaskiego, organizację kursów i szkoleń ratowników
Obsługa długu publicznego
 FN/1 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 534.743,61 zł (20,1% kwoty planowanej) tytułem spłat odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od przejętych kredytów po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego. Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji nastąpi w III i IV  kwartale br.
FN/2 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 
rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego została wydatkowana kwota 477.500 zł (9,7% kwoty planowanej) na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego  tj. poręczonych przez Samorząd Województwa kredytów.
Różne rozliczenia
Kwotę 16.324 zł zwrócono do Ministerstwa Finansów w związku z koniecznością dokonania wpłaty do budżetu państwa na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4820-268b/2004 po uwzględnieniu zmian administracyjnych kraju.

 Oświata i wychowanie
Na  dzień  30  czerwca  2004  roku  Samorząd  Województwa  Podlaskiego  prowadził  5 szkół pomaturalnych, 2  centra edukacji nauczycieli, 1 ośrodek doskonalenia nauczycieli, 1 bibliotekę pedagogiczną,1 kolegium nauczycielskie,1 zespół kolegiów nauczycielskich. 
Ponadto przy centrach edukacji nauczycieli i bibliotece pedagogicznej funkcjonowało 12 filii bibliotecznych.
W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne  w I półroczu  wyniosły
7.679.299 zł, co stanowi 55,09%  wydatków planowanych. Na dzień 30 czerwca zobowiązania szkół i placówek oświatowych wyniosły 354.235 zł. (głównie z tytułu składek ZUS, Fundusz Pracy i podatek dochodowy od wynagrodzeń). Wydatki na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń  zamknęły się kwotą  6.320.316zł., co stanowi 53,24% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej i środków własnych budżetu województwa. 
 Szkoły Zawodowe
Szkoły funkcjonujące na terenie województwa podlaskiego przygotowują kadrę na potrzeby placówek służby zdrowia (Medyczne Studia Zawodowe), zaś na potrzeby pomocy społecznej kształci Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych. Na utrzymanie szkół zawodowych wydatkowano 3.426.727 zł. tj. 55,02% planowanej kwoty. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  stanowią 85,34% ogółu poniesionych wydatków.
Kierunki kształcenia wraz z liczbą słuchaczy na każdym z kierunków
w poszczególnych szkołach przedstawiały się następująco :
a)	Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku:
-	technik analityki medycznej – 63 (51 w I półroczu 2003 ) słuchaczy
-	technik fizjoterapii – 101 (116)
-	technik farmacji – 65 (65)
-	technik dentystyczny – 32 (31) 
-	technik elektroradiologii – 60 (55)
b)	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku 
-	ratownik medyczny –  88 (86) słuchaczy
-	terapeuta zajęciowy –  73 (74)
-	położna – 15 (26)
-	opiekunka dziecięca –  48 (19)
c)	Medyczne Studium Zawodowe w Łomży 
-	pielęgniarka - 11 (11)słuchaczy
-	technik fizjoterapii – 60 (57)
-	technik farmacji – 44 (47)
-	terapeuta zajęciowy – 52 (18)
-	ratownik medyczny – 14 (16)
d)	Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach 
-	pielęgniarka - 44 słuchaczy
-	terapeuta zajęciowy - 27
-	ratownik medyczny - 25
-	technik fizjoterapii - 53
e)	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku 
-	pracownik socjalny –  153 (177) słuchaczy
Kształcenie w wyżej wymienionych zawodach opierało się na podstawowych programach określających umiejętności zawodowe stanowiące kwalifikacje w danym zawodzie.
Z prac remontowych Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku wykonało następujące prace: malowanie 3 łazienek i 3 WC, malowanie sali gimnastycznej, szatni i holu, częściowe malowanie elewacji. Prace zostały wykonane systemem gospodarczym przez własnych pracowników, zaś koszt remontu sprowadził się do zakupu farb, lakierów, kleju, gipsu itp. 
Ponadto zakupiono 10 krzeseł, model kośćca, regał na pomoce naukowe – 6.000 zł. MSZ w Suwałkach zakupiło lodówkę do kuchni internatu oraz pościel za kwotę 2.200 zł.
      Należy jednocześnie nadmienić iż przy szkołach medycznych funkcjonowały 3 internaty o ogólnej liczbie 394 miejsc.
Internat MSZ Nr 2 w Białymstoku – dysponował 128 miejscami przy liczbie korzystających    wynoszącej 111 osób, internat MSZ w Łomży –  oferował 196 miejsc, z których korzystało 100 osób,  zaś w internacie MSZ w Suwałkach z 70 miejsc korzystało 67 osób.
Należy przy tym nadmienić, iż z internatu przy Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 w Białymstoku korzystały również słuchaczki z Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 i Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku. 
 Zakłady Kształcenia Nauczycieli
W kolegiach nauczycielskich w I półroczu 2004 roku kształciło się ogółem 312 słuchaczy (w I półroczu 2003 r. - 308). 
W skład kadry pedagogicznej kolegiów nauczycielskich wchodzili nauczyciele kolegiów oraz nauczyciele akademiccy. Na zatrudnienie w kolegiach nauczycielskich rzutuje obowiązek zatrudnienia samodzielnych pracowników naukowych, sprawujących funkcje opiekunów naukowych w poszczególnych specjalnościach. Powyższa kadra rekrutuje się z uczelni, która z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pełni funkcję opiekuna naukowego nad procesem kształcenia nauczycieli.
Na utrzymanie kolegiów wydatkowano 992.645 zł. tj. 59,07% planowanej kwoty. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  stanowią 89,70% ogółu poniesionych wydatków.	
 
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach 
Placówka powstała wskutek połączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskiego z dniem 1 października 2003 r.
Zespół Kolegiów kształci studentów w specjalności język polski, język angielski (również wieczorowy), język niemiecki w 18 oddziałach. 
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży 
Kolegium kształci w specjalnościach język niemiecki i język angielski. 
Liczba słuchaczy w I półroczu 2004 roku wyniosła 77 osób, z których tytuł licencjata uzyskało 17 osób (8 w specjalności język niemiecki oraz 9 w specjalności język angielski).
 Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży realizowały swoje zadania poprzez opracowywanie w oparciu o najnowszą wiedzę metodyczną i dydaktyczną, programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na utrzymanie centrum edukacji i ośrodka doskonalenia nauczycieli wydatkowano 2.815.084 zł. tj. 54,28% planowanej kwoty. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  stanowią 77,61% ogółu poniesionych wydatków.	
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Głównym założeniem działalności Centrum było opracowywanie priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie, przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych, realizacja programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa w zakresie zarządzania oświatą, organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń (konferencje, seminaria), organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli, tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. 
Działalność szkoleniowa Centrum wspierana była ponadto przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 6 filiami (Bielsk Podlaski, Dąbrowa Białostocka, Hajnówka, Mońki, Siemiatycze, Sokółka). 
W pierwszym półroczu 2004 r. Centrum zakupiło komputery na kwotę 42.000 zł, komputer przenośny na kwotę 6.049 zł oraz urządzenia peryferyjne na kwotę 2.280 zł. 	

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Dokonano wstępnej identyfikacji obszarów doskonalenia nauczycieli. Opracowano ankietę diagnozującą potrzeby nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz całych rad pedagogicznych w zakresie doskonalenia. Zrealizowano szereg form doskonalenia z zakresu zarządzania oświatą, adresatem których byli dyrektorzy szkół i placówek. Zorganizowano i przeprowadzono różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek. Zrealizowano działania na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez opracowanie i przeprowadzenie kursów doskonalących. Prowadzono doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z litewskim językiem nauczania. Opracowano koncepcję informatyzacji biblioteki pedagogicznej – pionu CEN w Suwałkach.
Podobnie jak w CEN Białystok działalność szkoleniowa placówki wspierana była przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 2 filiami mieszczącymi się w Augustowie i Sejnach.
Ponadto na remont pracowni kształcenia zawodowego przeznaczono 4.093 zł, zaś na remont rampy 1.599 zł. Dokonano również zakupu mebli do pracowni kształcenia zawodowego na kwotę 3.447 zł, zaś ze względu na rozbudowę wewnętrznej sieci komputerowej zakupiono switch za 490 zł.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
Zrealizowano zaplanowane formy dla dyrektorów szkół i placówek. 
Formy doskonalenia dla nauczycieli realizowane były zgodnie z ofertą. 
Podjęto działania w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli – zrealizowano zaplanowane szkolenia i opracowano materiały wspierające nauczycieli ubiegających się o awans. Opracowano wiele interesujących propozycji materiałów metodycznych dla nauczycieli. Opracowano program i podjęto działania w zakresie komunikowania się z klientem poprzez internet. Opublikowano autorskie opracowania nauczycieli. Zrealizowano szkolenia wewnętrzne dotyczące mierzenia jakości pracy placówki doskonalenia.
Biblioteki Pedagogiczne
Na utrzymanie biblioteki  wydatkowano 394.646 zł. tj. 51,89% planowanej kwoty. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  stanowią 81,34% ogółu poniesionych wydatków.	
Biblioteka Pedagogiczna w Łomży wraz z 4 filiami (Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie,Zambrów) swoim zasięgiem obejmuje obszar byłego województwa łomżyńskiego. Służy ona głównie nauczycielom jak i studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela. 
Ważnym zadaniem biblioteki była działalność informacyjno – bibliograficzna oraz edukacyjno - metodyczna prowadzona na rzecz bibliotekarzy szkolnych. Działalność ta prowadzona jest poprzez opracowywanie różnego rodzaju bibliografii, promowanie biblioteki, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o bibliotece i jej zbiorach, tworzenie i udostępnianie warsztatu informacyjnego, indywidualne i grupowe szkolenie użytkowników informacji, organizowanie wystaw. 
Pozostała działalność
Na planowane 84.698 zł wydatkowano 50.197 zł .Przekazano środki na fundusz świadczeń  socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Szkolnictwo wyższe
Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2004 roku w tym dziale  zamknęło się kwotą 6.422 zł, co stanowi 64,22 % planu na rok 2004.
Zadanie EK/18 – na sfinansowanie zadań w zakresie Pozostałej działalności wydatkowano kwotę 6.422,50 zł na opłacenie  umowy zlecenia zawartej przez Zarząd Województwa Podlaskiego z pełnomocnikiem powołanym ds. utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Do zadań pełnomocnika należało przygotowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku do MEN

Ochrona zdrowia
W dziale 851 – Ochrona Zdrowia  wydatkowano kwotę 971.858 zł, tj. 34,34% z zaplanowanych 5.924.566 zł na rok środków finansowych.
Zadanie ZPS/7 – Udzielanie dotacji na zadania inwestycyjne w Ochronie Zdrowia Województwa Podlaskiego finansowanych z budżetu Województwa Podlaskiego
Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 469.180,30 zł, tj. 13,6% zaplanowanej kwoty. 
 Na powyższą kwotę składa się:
-	17.862,25 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Szpital Wojewódzki im. Kard. 
S. Wyszyńskiego w Łomży - modernizacja spalarni odpadów medycznych”
-	184.039,31 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – realizacja następnego etapu termomodernizacji budynku Interny przy ul. M. Skłodowskiej-Curie”
-	267.278,74 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym zakup lampy do tomografu komputerowego”.
Ponadto z rachunku środków na wydatki, które nie wygasają z upływem 2003 r. wydatkowano kwotę 2.035.793,12 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej pod montaż Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej w Białostockim Ośrodku Onkologicznym;
Zadanie ZPS/5 – Wydawanie decyzji w sprawie skierowań do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych
 zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 2.911,80 zł, tj.24,5% zaplanowanej kwoty, na pokrycie kosztów opiniowania wniosków o skierowania do: 
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich (5 rachunków) – kwota 767,80 zł
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy (5 rachunków)- kwota 2.144,00 zł.
 
 Medycyna pracy środki finansowe zostały wydatkowane na:
Zadanie ZPS/4 – Służba medycyny pracy – udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 91.212,60 zł z przeznaczeniem na opłacenie:
- świadczenia badań lekarskich wobec: uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - 64 165,60 zł
- świadczenia badań lekarskich wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności – 10.322,00 zł
- konsultacje trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej mieszkańców Województwa Podlaskiego w instytutach medycyny pracy tj. Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi i Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – 16.725,00 zł
Zadanie ZPS/3 – Nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej podległymi Samorządowi Województwa Podlaskiego
Wydatkowana została kwota  289.999,98 zł tj. 50,0 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe zostały wykorzystane na realizację zadań wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96. poz. 593 z późn. zm.). Niniejszą kwotę przekazano w transzach na rachunek Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku
Zadanie ZPS/8 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2004” – zlecanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania narkomanii
Zwalczanie narkomanii nie wydatkowano planowanych kwot. Przewidywane wykorzystanie środków finansowych nastąpi w III kwartale br.
ZPS/2 - Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  wydatkowano ogółem 101.125,38 zl tj. 16,4% zaplanowanych środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2004” oraz „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2000-2005”. 
Na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  wydatkowano
 55 300 zł, tj. 17,97% zaplanowanej kwoty, w tym:
1) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. St. Deresza w Choroszczy - dotacja 
w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Rozwijanie terapii podwójnej diagnozy.
2) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach - dotacja w łącznej kwocie 27 300 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 
•	szkolenie i podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w Poradni – Szkoła Letnia,
•	obóz terapeutyczny dla rodzin z problemem alkoholowym, pacjentów i absolwentów Oddziału Dziennego Psychiatryczno – Rehabilitacyjnego oraz członków Klubu Pacjenta – mieszkańców Suwałk, 
•	dofinansowanie programu działania i rozwoju Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych,
•	doskonalenie zawodowe pracowników Oddziału i Poradni Odwykowej oraz Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, w tym dofinansowanie Studium Terapii Uzależnień.
3) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży - dotacja w łącznej kwocie 27 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 
•	poprawa jakości i warunków pracy terapeutycznej w stacjonarnym oddziale – 12 000zł,
•	koordynacja i nadzór merytoryczny placówek lecznictwa odwykowego 
w województwie – 15 000 zł.
zadanie budżetowe: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom zaliczonym do sektora finansów publicznych oraz podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację
- wydatkowano kwotę 10 000 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty. Dotacja została przekazana Fundacji Bezrobotna Inicjatywa Ekonomiczna Dla Aktywnych (B.I.E.D.A.) w Białymstoku z przeznaczeniem na program profilaktyczny dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka oraz liderów młodzieżowych w ramach „Młodzieżowego Centrum Skatepark”.
-  zaplanowaną  kwotę na dotacje dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 110.000 zł. na dzień 30 czerwca 2004r. nie wydatkowano. Wydatkowanie tych środków finansowych planowane jest w III kwartale .
- zaplanowaną kwotę dotacji dla gmin i powiatów w wysokości 15.000 zł. na dzień 30 czerwca  nie wydatkowano. Wydatkowanie tych środków finansowych planowane jest w III kwartale.
- na dotację dla stowarzyszeń wydatkowano kwotę 23 000 tj. 16,34% zaplanowanej kwoty, w tym:
1) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zagrożonym Uzależnieniem i Uzależnionym „DROGA” w Kleosinie - dotacja w łącznej kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
•	wyjazd terapeutyczno – usamodzielniający dla dzieci i młodzieży z rodzin z problem alkoholowym – 6 000 zł,
•	program opieki terapeutycznej i readaptacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych w Młodzieżowym Ośrodku Terapii „ETAP” wraz z ambulatorium 12 000 zł.
2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Wojewódzki w Białymstoku - dotacja w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Warsztaty terapeutyczne dla chorych na cukrzycę i ich rodzin uzależnionych od alkoholu.
- na zakup artykułów biurowych (długopisy, teczki, notesy, identyfikatory, papier, klej) 
w związku z organizacją w dniu 23 czerwca konferencji szkoleniowej dla pracowników służb społecznych pn. „Pomagać rodzinie” w I półroczu wydatkowano –775,78 zł.
-zaplanowaną kwotę 20 000 zł.  wydatkowano w wysokości 12 049,60  zł.  tj. 60,25%   
z przeznaczeniem na:
1) opłatę za wykonanie 500 szt. kalendarzy biurowych - 3 500 zł.
2) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie warsztatów i wykładów dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców oraz pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych i świetlic w ramach II i III etapu szkolenia pn. „Akademia profilaktyków II” – 6 349,60 zł.
3) opłata za udział w pracach komisji oceniającej programy konkursowe dotyczące innowacyjnych rozwiązań w pracy z rodziną z problemem uzależnienia w dn. 14-22.06.04r. oraz za moderowanie i organizację konferencji szkoleniowej dla pracowników służb społecznych województwa podlaskiego pn.: „Pomagać rodzinie” w dn. 23.06.04r.  – 2 200,00 zł.
Zadanie ZPS/6 – Promocja zdrowia i szpitali
Pozostała działalność wydatkowano ogółem 17.428,04 zł tj. 43,6% kwoty planowanej, w tym:
-	Kwotę 2.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Chirurgii Ogólnej w Białymstoku
-	Kwotę 15.428,04 zł przekazano na realizację badań profilaktycznych w ramach akcji „Biała niedziela”. 

Miejscowość – nazwa	nazwa zakładu opieki zdrowotnej	kwota	
50-Lecie SPZOZ w Siemiatyczach - zakup okolicznościowego grawertonu		120,87	
Jedwabne – profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu oddechowego	Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku	1.300,00	
Grajewo – V Festyn Czerwonokrzyski	Szpital Ogólny w Grajewie	250,00	
	Szpital Wojewódzki w Łomży	500,00	
Mielnik – profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi	Białostockie Centrum Onkologii	4.638,00	
Puńsk – profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób gruczołu krokowego	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	910,00	
Lachowo – profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób tarczycy	Szpital Wojewódzki w Łomży	1.000,00	
	SPZOZ Wojewódzki Zakład Patomorfologii w Łomży	313,30	
Supraśl – Podlaski Rajd Ratownictwa Medycznego	SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	654,00	
	Ośrodek Puszcza w Supraślu	1.300,00	
Gródek – profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu oddechowego i jaskry	SZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc	1.500,00	
	WSzZ w Białymstoku	300,00	
Wyszki – profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób gruczołu krokowego	WSzZ w Białymstoku	1.400,00	
Czyżew – profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy i jaskry	SW w Łomży	1.241,87	
Razem		15.428,04	

Opieka społeczna
W dziale tym  w I półroczu 2004r. wydatkowano kwotę 78.000 zł, tj. 78%  zaplanowanych środków finansowych, z tego na:
Zadanie ZPS/8 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2004” – zlecanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania narkomanii 
Pozostała działalność zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, z czego wydatkowano 78.000  zł, tj. 78% zaplanowanych środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2004
•	na dotację dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 59 840 zł. z czego wydatkowano kwotę 42.840 zł. tj. 71,6% , w tym:
1) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 17.000 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
•	Dożywianie osób i rodzin najuboższych – I transza dotacji w kwocie 10 000,00 zł,
•	Osłona socjalna osób i najuboższych rodzin – dotacja w kwocie 7 000,00 zł,
2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Rejonowy w Łomży – dotacja w kwocie 1.800 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Integracyjne spotkanie opłatkowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych diabetyków oraz sympatyków PSD,
3) Stowarzyszenie MONAR, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Grabasie – I transza dotacji w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych 
i zagrożonych bezdomnością,
4) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim – dotacja w kwocie 5.500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
a) pomoc socjalna i edukacyjna – wsparcie materialne przeznaczone dla studenta i 3 uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich (4 500 zł),
b) zakup kserokopiarki – wsparcie działalności Stowarzyszenia w sferze informacyjno – edukacyjnej (1 000 zł),
5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 
3.340 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Moje umiejętności i metody wychowawcze” – wspieranie rodziców w zakresie funkcji wychowawczej,
6) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 
1 000  zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Integracyjna kolacja wigilijna,
7) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku – dotacja w kwocie 4.200 zł. 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wczasy na Ogrodach Działkowych dla niepełnosprawnych Seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- na dotację dla pozostałych jednostek  nie zaliczonych do sektora finansów publicznych  wydatkowano kwotę 35.160 zł. tj. 100% zaplanowanej kwoty, w tym:
1) Caritas Parafii Rzymskokatolickiej w Suwałkach - dotacja w kwocie 7.160 zł. 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Pomoc matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom patologicznym, wielodzietnym i bezdomnym – pomoc żywnościowa i materialna, 
2) Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Suwałkach – dotacja w kwocie 6.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Dożywianie oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, uczęszczających do swietlicy prowadzonej przez Zgromadzenie,
3)  Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Suwałkach – dotacja w kwocie 7.000 zł. z przeznaczeniem  na  realizację zadania pn.: Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem świetlicy prowadzonej przez Zgromadzenie,
4) Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Augustowie – dotacja 
w kwocie 15.000  zł. z przeznaczeniem na realizacje zadania pn.: Realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego i resocjalizacyjnego dla dzieci z rodzin patologicznych, wielodzietnych i ubogich.
Zadanie ZPS/9 - Podnoszenie poziomu kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników służb społecznych i przedstawicieli organizacji pozarządowych 
Na zakup materiałów i pozostałych usług planowano 10.000 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja  zawodowa  i  społeczna  osób  niepełnosprawnych   zaplanowano  kwotę 80.000 zł, z czego wydatkowano 65.000 zł, tj. 81,25% zaplanowanych środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2004”. 
Zadanie ZPS/8 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2004” – zlecanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania narkomanii 
- na  dotację dla stowarzyszeń wydatkowano kwotę  61.000 zł, tj. 85,92% zaplanowanej kwoty, w tym:
1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 
2.800 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: V Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego,
2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 3.000 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
a)Poradnictwo na rzecz rodzin z osobą niepełnosprawną – dotacja w kwocie 
   2 000 zł,
b)Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym – dotacja w kwocie 1  000,00 zł,
3) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Grajewie – I transza dotacji w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wyrównywanie szans rozwojowych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnej w Dziennym Centrum Aktywności przy Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Grajewie,
4) Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 9. 000 zł. na realizację następujących zadań:
a)Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej metodą hipoterapii – dotacja 
w kwocie – 5 000 zł.
b)Poradnictwo skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin – dotacja w kwocie      
   3.000 zł.
c)VII Spartakiada Integracyjna Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – dotacja 
    w kwocie 1 000 zł.
5) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim – dotacja w kwocie 1.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: II Integracyjne Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych,
6) Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 
2.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Uzupełnienie podstawowego sprzętu w sali, przeznaczonej do prowadzenia nauki języka migowego i innych zajęć grupowych – zakup 60 krzeseł,
7) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 
5.135 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zajęcia świetlicowe kierowane do dorosłych członków PZN ( zajęcia plastyczne, gry świetlicowe, wyjścia do teatru), porady dla rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących, osób nowo ociemniałych, spotkania integracyjne członków Związku i wolontariuszy,
8) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie – dotacja w kwocie 8.340 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Niepełnosprawni, ale pełnoprawni” (zajęcia terapeutyczne, warsztaty dla rodziców, poradnictwo, bank informacji),
9) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Wojewódzki w Białymstoku –  dotacja 
w kwocie 14.725 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Podlaska Wszechnica Diabetologiczna – wykłady i warsztaty dla chorych, wykłady dla lekarzy pierwszego kontaktu, przygotowanie i wydanie czasopisma Cukrzyca a Zdrowie – Wszechnica Diabetologiczna, 
10) Stowarzyszenie Terapeutów Pedagogicznych w Białymstoku – dotacja w kwocie 
5 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodziców.
- na dotację dla pozostałych jednostek  nie zaliczonych do sektora finansów publicznych  wydatkowano kwotę 4 000 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty. Dotacja została przekazana Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej  w Hajnówce z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: XI Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu – Podlasie 2004”.
Wojewódzkie Urzędy Pracy
Planowana kwota 3.643.956zł została wykorzystana w  wysokości 1.897.136zł. Wydatki w tym zakresie realizowane są ze środków własnych, z dotacji budżetu państwa  oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią  59,57% ogółu wydatków i za I półrocze zamknęły się kwotą  1.130.184zł. Pozostałe wydatki   stanowią kwotę 766.952 zł., w tym : 478.276 zł wydatkowano na prace remontowe siedziby jednostki.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza
W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz utrzymanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Przyznane na ten cel środki wykorzystano w  wysokości 1.027.192 zł. tj. 54,54% planowanej kwoty.
Internaty funkcjonują przy 3 szkołach medycznych, a mianowicie w Łomży, Suwałkach i Białymstoku przy ul. Ogrodowej. Wydatki internatów w I półroczu zamknęły się kwotą 662.217zł, tj. 56,05% planowanych. Główną pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i stanowiły 75,53 ogółu wydatków.
Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest  finansowany  z subwencji oświatowej i został przekazany jednostkom w 75% planowanej kwoty.
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze-Salezjański Ośrodek Wychowawczy im . św. Jana Bosko w Różanymstoku
Zadanie – Organizowanie i prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej placówka opiekuńczo-wychowawcza Salezjański Ośrodek Wychowawczy
W I półroczu  przekazano dotację w wysokości 358.540 zł.  na bieżące funkcjonowanie Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku, w tym kwotę 1.340,00 zł z opłat rodziców, którzy zostali zobowiązani do ponoszenia częściowej odpłatności za pobyt dziecka w placówce. Powyższe środki zostały przeznaczone na wyżywienie wychowanków, wyjazdy edukacyjne wychowanków, zajęcia sportowe, zakup materiałów biurowych, prenumeraty, paliwa, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i eksploatacji, energii, centralnego ogrzewania i wody, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków oraz pomoc socjalną dla wychowanków.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność wydatkowano ogółem 42.054,12 zł, w tym na realizację następujących zadań:
IGO/7 – Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej
Wykorzystane środki w wysokości 10.799,61 zł pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie  z umową Nr 009/04/B-EE/OL-999/D z dnia 9 marca 2004 r. w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
- 	na zakup wydawnictw i upominków uczestnikom, opiekunom i szkołom uczestniczącym w XIX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, nagród dla laureatów Olimpiady wydatkowano 7.753,61 zł
•	na wydatki organizacyjne związane z XIX edycją Olimpiady Wiedzy Ekologicznej  wydatkowano 3.046,00 zł
Dotacja została rozliczona w dniu  20 kwietnia br.
Zadanie IGO/4 – Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska
Wykorzystane środki w wysokości 31 254,51 zł pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie  z umową Nr 002/04/B-MN/PO-999/D z dnia 27 lutego 2004 r. w kwocie 87 000 zł. na pokrycie kosztów opłaty licencyjnej oprogramowania ,,Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska” – moduł: Woda, Ścieki, Opłata produktowa oraz opłaty licencyjnej oprogramowania ,,Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska” – moduł: Powietrze, Odpady służących do weryfikacji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej.

Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego
Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  w budżecie województwa na 2004 r. przeznaczono kwotę  13.250.438 zł, którą w I półroczu wydatkowano w 66,07% tj. 8.754.650zł. Z kwoty tej na finansowanie  7 instytucji upowszechniania kultury przekazano kwotę  8.439.450zł., w tym  dla:
1)	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku
W I półroczu 2004 Teatr osiągnął przychody ogółem na poziomie 1.909.603,27 zł (102,33 % w stosunku do I półrocza 2003), z czego dotacja z budżetu województwa wyniosła 1.424.200 zł (108,83 % ub. półrocza). Instytucja osiągnęła przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów w wysokości 485.403,27 zł. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły 64.142,76 zł. Do końca czerwca br. na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 986.186,08 zł (107,94 % ub. półrocza). Natomiast 157.126,53 zł przekazano na honoraria, umowy zlecenia i o dzieło, agencyjno-prowizyjne. W miesiącu czerwcu b.r. przeprowadzono w Teatrze remont pomieszczenia, w którym mieścić się będzie archiwum artystyczne. Koszt tego remontu wyniósł 2.050,02 zł.  	
2)	Filharmonia Białostocka
W I półroczu 2004 r. Filharmonia uzyskała 2.825.329,41 zł przychodów (134,87 % przychodów w analogicznym okresie ub. roku), z czego z usług własnych 628.679,41 zł oraz otrzymała dotację z budżetu województwa w wysokości 2.136.650 zł (145,29 % ub. półrocza). Koszt wynagrodzeń osobowych w ciągu sześciu miesięcy funkcjonowania instytucji wyniósł 1.552.412,27 zł (120,28 %), na pozostałe wynagrodzenia (honoraria, umowy zlecenia i  o dzieło, agencyjno-prowizyjne) przekazano kwotę 309.653,96 zł. Na naprawy instrumentów muzycznych i samochodu wydatkowano kwotę 10.569,93 zł. W I półroczu br. ze środków pozyskanych od sponsora Filharmonia zakupiła puzon tenorowo-basowy za 8.585, zł oraz komputer  za 2.944 zł. 

3)	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
W I półroczu 2004 roku WOAK osiągnął przychody ogółem 753.538 zł ( 79 % w stosunku do I półrocza 2003 r.) Dotacja z budżetu województwa wyniosła 532.300 zł (133 % w stosunku do analogicznego okresu w 2003 r). Instytucja wypracowała dochody własne na poziomie 221.238 zł (95 %). Do końca czerwca br. na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 388.538 zł (92 % ub. półrocza), natomiast na wynagrodzenia umów zlecenia i o dzieło przekazano kwotę 24.198 zł. 
W I półroczu 2004 r. nie przeprowadzono żadnych remontów, nie dokonano również znaczących zakupów ze względu na brak środków finansowych.
4)	Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
 	W I półroczu 2004 roku Ośrodek osiągnął przychody na poziomie 298.927 zł (105,4% w stosunku do analogicznego okresu 2003 r), w tym 288.900 zł (103,5 %) wyniosła dotacja z budżetu województwa, przychody z usług własnych – 10.027 zł (203,7 % ub. półrocza). Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 295.849 zł (106,8 % ub. półrocza). Do końca czerwca br. na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) wydatkowano kwotę 170.502 zł (109,6 % w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2003 r.). W związku z trudnościami finansowymi nie przeprowadzono żadnych remontów i znaczących zakupów.
5)    Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku 
W I półroczu 2004 roku Książnica uzyskała przychody ogółem w wysokości 2.097.558 zł (117,8 % w odniesieniu do I półrocza 2003 r.), z czego dotacja z budżetu województwa wyniosła 1.928.000 zł (124 %). Instytucja osiągnęła dochody własne w wysokości 49.058 zł (99,3 % ub. półrocza). Do końca czerwca br. na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) wydatkowano kwotę 1.046.163 zł (94,6 % w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2003 r. W tym czasie nie przeprowadzono w Książnicy żadnych remontów. 
6)   Muzeum Podlaskie w Białymstoku
W I półroczu 2004 r. Muzeum Podlaskie uzyskało przychody ogółem 1.714.077 zł (98,8 % w stosunku do analogicznego okresu 2003 r), z czego z usług własnych 206.977 zł (122,9 %) oraz otrzymało dotację z budżetu województwa w wysokości 1.507.100 zł (150,7% ub. półrocza). Koszt wynagrodzeń w ciągu sześciu miesięcy funkcjonowania Muzeum wyniósł 1.031.330 zł (101,2%). Prace remontowo-konserwatorskie dotyczące Ratusza –Rynek Kościuszki 10, Muzeum Historyczngo ul.Warszawska oraz Muzeum w Tykocinie ul. Kozia 2 zostały pokryte z dotacji na bieżącą działalność Muzeum.
7)   Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu 
        W I półroczu 2004 roku Muzeum Rolnictwa uzyskało przychody ogółem w wysokości 701.460 zł ( 106,2 % w stosunku do analogicznego okresu w 2003 r). Dotację z budżetu województwa w wysokości 622.300 zł (144,84% w stosunku do analogicznego okresu 2003). Muzeum uzyskało dochody własne na kwotę 79.160 zł (100,84 %) . Koszt wynagrodzeń w ciągu sześciu miesięcy br. wyniósł 409.029 zł (105,67 % ub. półrocza).W I półroczu 2004 r. dokonano zakupów na kwotę 40.763 zł, na co złożyło się min.: zakupy: eksponatów, materiałów budowlanych, opału, komputera, drukarek.

Stan zatrudnienia w wojewódzkich samorządowych instytucjach kultury
L.p.	Instytucja	Zatrudnienie na 30.06.2003	Zatrudnienie na 30.06.2004	
		w etatach	w osobach	w etatach	w osobach	
1.	Teatr Dramatyczny      w Białymstoku	65,5	75	63,13	66	
2.	Filharmonia Białostocka	98,75	106	100,42	108	
3.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury          w Białymstoku	37	39	35	36	
4.	Ośrodek"Pogranicze- sztuk, kultur, narodów" w Sejnach	12	13	13	14	
5.	Książnica Podlaska	122,74	131	120,3	119	
6.	Muzeum Podlaskie      w Białymstoku	120,46	124	121,69	125	
7.	Muzeum Rolnictwa      w Ciechanowcu	37,6	39	36	38	

Ochrona i konserwacja zabytków:
W I półroczu 2004 roku nie wydatkowano środków. Środki te będą wydatkowane w II półroczu.
Pozostała działalność  z planowanej kwoty 419.000 zł wydatkowano kwotę 315.200 zł. Środki przeznaczono na:
Zadanie EK/1 – Współrealizacja z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu kultury
1.	na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano 47.000zł. tj. 70% planowanej kwoty następującym podmiotom:
        1)Miastu Suwałki – 19.000,00 zł, z przeznaczeniem:
          a)9.000 zł dla Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach na:
- Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny oraz Przygraniczna,
- organizację „Międzynarodowych Recitali Chóralnych – Hora Canatavi 2004r.”
- przygotowanie „XIII Wigilii Chłopskiej”
b) 10.000,00 zł dla Okręgowego Muzeum w Suwałkach na:
- VI Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2004”
- Czwarty Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie w Suwałkach
- konserwację muzealiów
 2) Miastu Łomża – 19.000,00 z przeznaczeniem:
a) 6.000,00 zł dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży na realizację XV Międzynarodowego    
    Festiwalu Teatru w Walizce
      b)13.000,00 zł dla Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży na:
- przeprowadzenie „Skansenowskich spotkań”
- organizację „Niedzieli na św. Rocha”
- druk wydawnictwa popularyzującego Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie
3) Miastu i Gminie Łapy – 4.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przez Dom Kultury w Łapach „Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Sakralnej  - Łapskie Te Deum”
4) Miastu Sejny – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przez Ośrodek Kultury w Sejnach „Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych – Juniores Priores Organorium Seinensis”
2.dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano kwotę 88.000zł, tj. 100% kwoty planowanej następującym podmiotom:
1)Powiatowi Łomżyńskiemu – 8.000,00 zł na organizację przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zbójnej następujących imprez:
- Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego,
- Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych,
- Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej
2)Powiatowi Hajnowskiemu – 80.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację   
    „Międzynarodowego Festiwalu – Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”
Zadanie EK/2 – Udzielanie dotacji na zadania z zakresu kultury, ochrony i konserwacji zabytków
– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom zaplanowana kwota 62.000,00 zł została wykorzystana w 96,8% (60.000zł) przez Fundację „Muzyka Cerkiewna” na organizację „XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej  - Hajnówka”
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wykorzystana została kwota 33.000 zł, tj 57% kwoty planowanej przez:
1.	Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Białymstoku – 5.000,00 zł na X Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska”
2.	Towarzystwo „Narew” – 4.000,00 zł na „III Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów”,
3.	Podlaski Oddział Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury w Białymstoku
2.000,00 zł na Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych,
2.000zł. na Wiosenne Kolędowanie z :”Konopielką”
4.	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie – 10.000,00 na „II Konkurs Wykonawczy Utworów Witolda Lutosławskiego”
5.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej – 5.000,00 zł na nagranie płyty CD z okazji Jubileuszu 50-lecia Filharmonii Białostockiej,
6.	Stowarzyszenie Willa Sokrates – 3.000,00 zł na wydanie książki Srokata Janowicza „pod znakiem Orła i Pogoni”,
7.	Akcję Katolicką Archidiecezji Białostockiej – 2.000,00 zła na „XVI Katolicki Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej”
Zadanie EK/3 – Przyznawanie nagród i stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego
-stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej
Zaplanowana kwota 38.400,00 zł została wykorzystana w 50% (19.200 zł) w następujący sposób:
I ratę rocznych stypendiów (po 4.800,00 zł) otrzymali:
1.	Anna Bernacka na realizacje programu: udział w kursach i konkursach muzycznych krajowych i międzynarodowych, mający na celu rozwój talentu artystki urodzonej w Białymstoku oraz promocję województwa podlaskiego
2.	Wojciech Ziemowit Zych  na realizacje programu: skomponowanie II symfonii
3.	Elżbieta Grzybek na realizację programu: przygotowanie cyklu malarskiego na płótnie wykonanego metodą batiku oraz nietypowych gobelinów i sukni, które po zdjęciu z modela stają się elementami wystroju wnętrza. Wystawa prezentująca „stypendialny” dorobek artystki zostanie zaprezentowana w mieście Białymstoku oraz poza granicami kraju.
I ratę półrocznych stypendiów ( po 2.400,00 zł) otrzymali:
1.	Katarzyna Ewa Zdanowicz na realizację programu: dokończenie pracy nad książką poświęconą Marii Konopnickiej pt. :Kto się boi Marii K? – sztuka i wykluczenie” oraz opublikowanie tej książki w październiku 2004r.. przygotowanie do druku zbioru wierszy
2.	Romuald Grużewski na realizację programu: remont i wykonanie wystroju kuźni oraz obejścia, skompletowanie narzędzi kowalskich, odtworzenie prawdziwej kuźni i udostępnienie jej zwiedzającym
Zadanie EK/7 – Współrealizacja z organami administracji rządowej zadań z zakresu kultury
-dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury wydatkowano 68.000 zł tj 100% planowanej kwoty na:
1.	„zadania promocyjne i przygotowawcze do obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Filharmonii Białostockiej (60.000,00zł) – zadanie wykonywane przez Filharmonię Białostocką (Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury Nr 86/502/DSPT/Śr.S/2003/483 z dnia 31 grudnia 2003r.)
2.	„XXIII Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich” (8.000,00 zł) – zadanie wykonywane przez Muzeum Rolnictwa im ks.K.Kluka w Cichanowcu (Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury Nr 72/224/DEK/Śr.S/2003/392 z dnia 23 grudnia 2003r.)
Kultura Fizyczna i Sport
Na planowaną kwotę 947.021 zł. wydatkowano 446.253 zł. tj. 47.12% 
Zadanie DTS/1 – Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Podlaskiego zakresie kultury fizycznej i sportu
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatkowano kwotę 428.799,67 zł, tj. 47,8% kwoty planowanej na dotacje dla stowarzyszeń sportowych realizujących zadania samorządu województwa w zakresie kultury fizycznej.
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) oraz Ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 228, poz.2262) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr 72/834/04 w dniu 20 lutego 2004r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu kultury fizycznej. 
Na podstawie tej uchwały udzielona została dotacja stowarzyszeniom sportowym 
w terminie realizacji zadań od dnia 01 stycznia 2004 r. do dnia 31 maja 2004 r.
1.	Podlaskiemu Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Białymstoku – 82.064zł
2.	Podlaskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku – 66.560 zł
3.	Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Białymstoku – 34.000 zł
4.	Podlaskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu Osób Niepełnosprawnych „Start” 
w Białymstoku –11.385 zł 
5.	Akademickiemu Związkowi Sportowemu Zarząd Środowiskowy w Białymstoku – 20.000 zł
6.	Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Podlaskiego 
w Białymstoku – 12.000 zł
7.	Suwalskiemu Okręgowemu Związkowi Żeglarskiemu w Suwałkach – 5.000 zł
8.	Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska Podlasie w Białymstoku –6.500 zł
9.	Polskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Łomży –2.300 zł
10.	MUKS „Stoczek” w Białymstoku – 600 zł
11.	Automobilklubowi Podlaskiemu w Białymstoku – 2.400 zł
12.	Podlaskiemu Okręgowemu Związkowi Karate – 3.000 zł
13.	Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku – 186.916 zł
14.	Podlaskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego w Białymstoku – 600 zł
15.	Podlaskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu PTSS „Sprawni Razem” w Białymstoku – 1.500 zł
16.	Lidze Obrony Kraju w Białymstoku – 300 zł
17.	Zarządowi Okręgowemu Polskiego Okręgowego Związku Motorowemu w Białymstoku – 2.000 zł
18.	Wojewódzkiemu Mazowiecko-Podlaskiemu Klubowi Oyama Karate w Ciechanowcu – 3.000 zł
19.	Stowarzyszeniu Klub Balonowy Białystok – 2.000 zł
Dofinansowane zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotyczyły organizacji zawodów o charakterze wojewódzkim, sportu młodzieżowego zgodnie z kategoriami wiekowymi określonymi przez polskie związki sportowe, udziału reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich, makroregionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, organizacji przygotowań, szkoleń reprezentantów województwa do startów w zawodach mistrzowskich o randze krajowej i międzynarodowej w sporcie młodzieżowym, organizacji zawodów wojewódzkich w sporcie dzieci i młodzieży, udziału reprezentantów województwa w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych, sportu akademickiego, wiejskiego i szkolnego.
W wyniku analizy rozliczenia otrzymanych dotacji zwrotu kwoty 6.324,26 zł  dokonała Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku oraz kwoty 1,07 zł Podlaski Okręgowy Związek Karate w Białymstoku.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 8 czerwca 2004 roku Uchwałę Nr 91/1086/04 w sprawie wspierania i powierzania realizacji zadań z zakresu upowszechnia kultury fizycznej i sportu od dnia 1 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 r. Na podstawie tej uchwały dotacji udzielono:
1.Podlaskiemu Związkowi Brydża Sportowego w Białymstoku – 2.000,- zł
2.Podlaskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu Osób Niepełnosprawnych „Start” 
w Białymstoku – 28.615 zł
3.Podlaskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu „Sprawni Razem” w Białymstoku – 2.000 zł
4.Podlaskiemu Okręgowemu Związkowi Karate w Białymstoku – 1.000 zł
5.Oddziałowi Regionalnemu Olimpiady Specjalne Polska Podlasie w Białymstoku 3.000 zł
6.Wojewódzkiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Białymstoku – 8.000 zł
7.Podlaskiemu Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Białymstoku – 113.436 zł
8.Podlaskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży – 4.400 zł
9.Wojewódzkiemu Mazowiecko - Podlaskiemu Klubowi Oyama Karate w Ciechanowcu – 2.000 zł
10.Akademickiemu Związkowi Sportowemu Zarządowi Środowiskowemu w Białymstoku – 10.000 zł
11.Podlaskiej Federacji Sportu w Białymstoku – 141.405 zł
12.Podlaskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku – 108.440 zł
13.Suwalskiemu Okręgowemu Związkowi Sportowemu w Suwałkach – 13.000 zł
14.Podlaskiem Związkowi Piłki Nożnej w Białymstoku – 33.000 zł
15.Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Juvenia” w Białymstoku – 3.000 zł
16.Stowarzyszeniu Klub Balonowy w Białymstoku – 1.600 zł
Realizacja dofinansowanych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmuje 
w szczególności:
- przygotowanie i udział reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym,
- organizację Mistrzostw Województwa Podlaskiego
- organizację wojewódzkich i ogólnopolskich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych
- organizacje wojewódzkich imprez rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy styl życia w środowisku akademickim, wiejskich, osób niepełnosprawnych, sportu masowego.
W chwili obecnej podpisywane są umowy wykonawcze na realizację wspieranych zadań. 
Zadanie DTS/2 –  Promocja Kultury Fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowych objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego
Pozostała działalność wydatkowano w I półroczu 2004 roku kwotę ogółem 17.453,48 zł na zakup nagród rzeczowych, pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach objęcia patronatem imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Fitness w Białymstoku, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, VI Międzynarodowy Bieg Wilka w Grajewie, VIII Cross Trzeźwości w Suchowoli lub uroczystym otwarciem sal sportowych w województwie podlaskim. Ponadto pokryte zostały koszty związane z wyjazdem na zawody sportowe reprezentantów województwa tj. Mistrzostwach Polski w 10 Tańcach Sportowych oraz druku książki pn. „Sportowe Kalendarium Północno-Wschodniej Polski”.
Zadanie DTS/3 – Nagrody przyznawane zawodnikom i trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe
Zgodnie z Uchwałą Nr 91/1084/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2004 roku, kwota 24.000 zł przeznaczona jest na nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2003 rok sportowcom, trenerom i działaczom sportowym. Wydatkowanie tych środków nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

2) na zadania  zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej wydatkowano łącznie  5.623.575 zł, z tego:                                                                                                  
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo  -     1.730.043 zł 
dział 600 Transport i łączność      -     1.027.751 zł
dział 851 Ochrona zdrowia           -     2.720.008 zł 
dział 853  Pozostałe zadania w zakresie
                polityki społecznej	-	145.773  zł
 Wydatki te przeznaczono na :
•	w zakresie  rolnictwa na : utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych  na plan 3.636.000 zł wykonanie  1.263.235 zł , co stanowi 34,74%. Bardzo niskie wykonanie związane jest z wysokością  dotacji otrzymywanej  z budżetu państwa.  Otrzymane środki pozwoliły na: 
- konserwację bieżącą rzek i doprowadzalników    -   321,5 km.,
Małe zaawansowanie wykonania konserwacji bieżącej jest wynikiem braku środków finansowych na dwukrotne obkoszenie skarp cieków, a przy jednokrotnym obkoszeniu  w/w roboty planowane są do wykonania w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu.
- konserwację gruntową rzek                                -   26,39 km.,
- remont budowli                                                  -    24 szt.
- eksploatację budowli piętrzących na rzekach uregulowanych – 1192 szt.
   w tym: 6 jazów narwiańskich takich jak: Strąkowa Góra, Tykocin, Góra, Złotoria, Babino i Rzędziany.
budowę urządzeń melioracji wodnych na plan 2.810.000 zł wykonanie 466.808 zł, co stanowi 16,61 %. Bardzo mała kwota otrzymanej dotacji nie pozwoliła na wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych. Sfinansowano jedynie częściowo powstałe zobowiązania.
            Szczegółowe wykonanie inwestycji melioracji wodnych  obrazuje załącznik Nr  7.
•	w zakresie transportu i łączności na dotacje na finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych  Na  2004 rok  została przeznaczona kwota 1.027.751zł.na spłatę zobowiązań wymagalnych skarbu państwa  na uregulowanie przewoźnikom zaległości za 2003.
•	  w zakresie działalności usługowej na : prace geodezyjne i kartograficzne
 /   nieinwestycyjne/   planowano kwotę 200.000 zł. W I półroczu nie otrzymano dotacji na 
          wymienione zadanie
•	w zakresie ochrony zdrowia na: składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego otrzymano dotację w wysokości 1.248 zł. a w I półroczu wydatkowano 1.038 zł. .Pozostałą kwotę 210 zł. przekazano na opłacenie składek w pierwszych dniach lipca.
  	staże i specjalizacje medyczne  z planowanej kwoty 4.824.925zł otrzymano kwotę  
        2.719.000zł , co stanowi 56,35%. W I półroczu na realizację staży podyplomowych      
       lekarzy medycyny,   lekarzy  stomatologów, pielęgniarek i położnych wydatkowano kwotę   
       2.718.970 zł.      zgodnie z   zawartymi   umowami.
•	w zakresie pomocy społecznej  otrzymano dotację w wysokości 7.100 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych. W I półroczu nie wydatkowano otrzymanej dotacji na wymienione zadanie.
•	w zakresie polityki społecznej planowano kwotę  530.000 zł. na realizację ustawy o służbie zastępczej. W I półroczu  wydatkowano kwotę 145.773 zł w tym 117.008 zł. na wypłatę świadczeń z tytułu służby zastępczej.

ŚRODKI SPECJALNE

Środki finansowe środków specjalnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.
Przychody i wydatki środków specjalnych za I półrocze 2004 r.  przedstawia załącznik Nr 4.
Rolnictwo i łowiectwo
Środki specjalne utworzone w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pochodzą z produkcji i sprzedaży energii, uzgodnień dotyczących dokumentacji technicznej instytucjom obcym oraz nadzoru nad inwestycjami dla inwestorów obcych i przeznaczone są na eksploatację zbiornika wodnego Siemianówka z elektrownią, zakup materiałów i usług.

Transport i łączność
Środki specjalne utworzone w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich pod nazwą
„ utrzymanie dróg” pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego i przeznaczone są na częściowe utrzymanie dróg.

Administracja publiczna
Środki specjalne utworzone w rozdziale „Urzędy Marszałkowskie” pochodzą z otrzymanego odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowej z tytułu szkody transportowej. Środki zostały wydatkowane na dokonanie naprawy samochodu.
	
Oświata i wychowanie
Środki specjalne w tym dziale to:
1)	Szkoły zawodowe
Przy 3 szkołach medycznych i  szkole policealnej  utworzono środki specjalne,  w których przychodami są środki  za usługi i przeprowadzane szkolenia.  Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń, zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu.
2)	
Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych
Środki specjalne funkcjonują przy Kolegium Języków Obcych w Łomży i Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach.  Przychody pochodzą z wpłat za prowadzone kusy języków obcych dla dzieci i młodzieży, oraz wpłat młodzieży za kursy języka polskiego w systemie zaocznym i przeznaczone są  na pokrycie kosztów prowadzonych kursów.
3)	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Środki specjalne funkcjonują przy 2 Centrach Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach oraz Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.
4)	Biblioteki pedagogiczne
Przy  Bibliotece Pedagogicznej w  Łomży  przychody środków specjalnych (wpływy z usług kserograficznych) pokryły w części koszty zakupu księgozbioru i usług.

Edukacyjna opieka wychowawcza
1)	Internaty i bursy szkolne.
Przychody środków pochodzą z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach i przeznaczone są na ten sam cel. Środki specjalne o nazwie „żywienie” utworzone są w 3 szkołach medycznych posiadających internaty.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE
Przy dwóch jednostkach budżetowych  funkcjonowało 5 gospodarstw pomocniczych, w tym:
- 4 gospodarstwa pomocnicze  przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, z tego:
 2 w   Białymstoku i po 1 w Łomży i  Suwałkach.
 W I półroczu br. zlikwidowano trzy gospodarstwa pomocnicze ( w Łomży, Suwałkach i  jedno w Białymstoku) i utworzono gospodarstwo pod nazwą Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych.
Wykonują one zadania z zakresu eksploatacji i utrzymania melioracji podstawowych oraz produkcji i dostawy wody, konserwacji urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków i kanalizacji sanitarnej, budowy i remontów stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 
-	 gospodarstwo pomocnicze w Łomży przy Podlaskim Biurze Planowania w Białymstoku wykonujące zadania w zakresie planowania przestrzennego na terenie województwa.
 Gospodarstwa pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o plany  finansowe, obejmujące przychody i koszty.
Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych ilustruje załącznik Nr 5.

FUNDUSZE CELOWE

TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH.
Plan finansowy Funduszu na 2004 r. został ustalony na podstawie uchwały Nr XV/135/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2004r.  w sprawie  budżetu  województwa  na 2004r. Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 2.190.000zł natomiast wydatki w wysokości 2.369.000 zł.
Wykonanie planu dochodów i wydatków Funduszu w I półroczu  ilustruje załącznik Nr.6.
Wpływy funduszu uzyskane w I półroczu wyniosły 488.569 zł., w tym: 478.256 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej( decyzje 10 i 20 letnie ) oraz pozostałe przychody w kwocie  10.313 zł (koszty upomnienia , odsetki ).
Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły  297.286 zł. , w tym:
1)	odkrzaczono i odkamieniono grunty rolne  na kwotę 13.500 zł.,
2)	wykonano i zmodernizowano drogi rolnicze. na kwotę 185.000 zł.,
3)	zakupiono sprzęt komputerowy do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych na kwotę 30.000 zł
4)	opłacono wykonanie I zadania III etapu wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej” na kwotę 29.000 zł.
      5)   na centralny Fundusz przekazano kwotę 39.393 zł.,
      6)  pozostałe wydatki – 393 zł. 
Stan funduszu na dzień 30 czerwca 2004 r. wynosi  1.795.898 zł.,