| Plan wydatków budżetowych na 2004 rok | ||||||||||
| Wyszczególnienie | Podział klasyfikacji budżetowej | Przewidywane wykonanie za 2003 rok | Plan na 2004 rok | w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. i powierzone | % (6/5) | |||||
| Dział | Rozdz. | § | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 12 348 368 | 11 183 990 | 6 596 000 | 90,57% | |||||
| Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 01005 | 109 354 | 150 000 | 150 000 | 137,17% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 109 354 | 150 000 | 150 000 | 137,17% | |||||
| Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 01006 | 4 627 911 | 4 505 490 | 0 | 97,35% | |||||
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 2 895 900 | 2 840 211 | 0 | 98,08% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 280 702 | 223 047 | 0 | 79,46% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 541 650 | 567 270 | 0 | 104,73% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 71 700 | 75 042 | 0 | 104,66% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 28 425 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 8 114 | 24 750 | 0 | 305,03% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4610 | 801 420 | 775 170 | 0 | 96,72% | |||||
| Melioracje wodne | 01008 | 7 574 103 | 6 446 000 | 6 446 000 | 85,11% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 3 238 103 | 2 810 000 | 2 810 000 | 86,78% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4270-4520 | 4 336 000 | 3 636 000 | 3 636 000 | 83,86% | |||||
| Pozostała działalność | 01095 | 37 000 | 82 500 | 0 | 222,97% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4300 | 37 000 | 82 500 | 0 | 222,97% | |||||
| Transport i łączność | 600 | 50 929 772 | 43 980 355 | 0 | 86,35% | |||||
| Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 60001 | 10 336 302 | 8 316 000 | 0 | 80,45% | |||||
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2630 | 8 470 302 | 6 633 000 | 0 | 78,31% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 1 866 000 | 1 683 000 | 0 | 90,19% | |||||
| Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 60003 | 17 335 000 | 15 444 000 | 0 | 89,09% | |||||
| Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2630 | 17 335 000 | 15 444 000 | 0 | 89,09% | |||||
| Drogi publiczne wojewódzkie | 60013 | 23 258 470 | 20 220 355 | 0 | 86,94% | |||||
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 3 303 000 | 3 269 970 | 0 | 99,00% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 260 577 | 257 971 | 0 | 99,00% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 609 413 | 603 319 | 0 | 99,00% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 84 100 | 83 259 | 0 | 99,00% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 9 028 310 | 6 687 450 | 0 | 74,07% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 105 000 | 227 700 | 0 | 216,86% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4570 | 9 868 070 | 9 090 686 | 0 | 92,12% | |||||
| Turystyka | 630 | 248 140 | 345 000 | 0 | 139,03% | |||||
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 63003 | 74 533 | 99 400 | 0 | 133,36% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 15 000 | 15 000 | 0 | 100,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4420 | 59 533 | 84 400 | 0 | 141,77% | |||||
| Pozostała działalność | 63095 | 173 607 | 245 600 | 0 | 141,47% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 65 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4430 | 108 607 | 245 600 | 0 | 226,14% | |||||
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 3 282 100 | 3 215 000 | 0 | 97,96% | |||||
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 3 282 100 | 3 215 000 | 0 | 97,96% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 100,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4590 | 282 100 | 215 000 | 0 | 76,21% | |||||
| Działalność usługowa | 710 | 2 200 000 | 2 036 000 | 200 000 | 92,55% | |||||
| Biura planowania przestrzennego | 71003 | 2 050 000 | 1 721 000 | 0 | 83,95% | |||||
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 1 311 910 | 1 059 300 | 0 | 80,74% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 131 995 | 93 753 | 0 | 71,03% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 231 873 | 194 634 | 0 | 83,94% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 32 476 | 27 324 | 0 | 84,14% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 0 | 66 470 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4580 | 341 746 | 279 519 | 0 | 81,79% | |||||
| Plan zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 50 000 | 100 000 | 0 | 200,00% | |||||
| Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 50 000 | 100 000 | 0 | 200,00% | |||||
| Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./ | 71013 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 200,00% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 200,00% | |||||
| Pozostała działalność | 71095 | 0 | 15 000 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 0 | 15 000 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Administracja publiczna | 750 | 18 453 707 | 16 422 071 | 0 | 88,99% | |||||
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | 33 803 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 33 803 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Samorządowe sejmiki województw | 75017 | 595 100 | 777 300 | 0 | 130,62% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3030-4430 | 595 100 | 777 300 | 0 | 130,62% | |||||
| Urzędy marszałkowskie | 75018 | 12 826 247 | 14 537 744 | 0 | 113,34% | |||||
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 6 687 667 | 7 569 952 | 0 | 113,19% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 565 000 | 544 500 | 0 | 96,37% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 240 907 | 1 386 792 | 0 | 111,76% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 174 026 | 197 109 | 0 | 113,26% | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych | 6060 | 157 000 | 105 000 | 0 | 66,88% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4610 | 4 001 647 | 4 734 391 | 0 | 118,31% | |||||
| Pozostała działalność | 75095 | 4 998 557 | 1 107 027 | 0 | 22,15% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 55 000 | 35 000 | 0 | 63,64% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 700 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 100 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 6010 | 0 | 500 000 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 4 650 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3030-4540 | 292 757 | 572 027 | 0 | 195,39% | |||||
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 25 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 75415 | 25 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 25 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Obsługa długu publicznego | 757 | 2 300 000 | 12 403 275 | 0 | 539,27% | |||||
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 75702 | 2 300 000 | 2 700 000 | 0 | 117,39% | |||||
| Pozostałe rozliczenia z bankami | 2980 | 2 300 000 | 2 700 000 | 0 | 117,39% | |||||
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 75704 | 0 | 9 703 275 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 8010 | 0 | 500 000 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych | 8020 | 0 | 9 203 275 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Różne rozliczenia | 758 | 0 | 1 000 000 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 0 | 1 000 000 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Rezerwy | 4810 | 0 | 1 000 000 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Oświata i wychowanie | 801 | 13 972 945 | 13 202 371 | 0 | 94,49% | |||||
| Szkoły zawodowe | 80130 | 5 988 507 | 5 901 896 | 0 | 98,55% | |||||
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | 460 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 4 202 768 | 3 950 841 | 0 | 94,01% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 311 790 | 352 803 | 0 | 113,15% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 624 492 | 745 483 | 0 | 119,37% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 105 033 | 102 121 | 0 | 97,23% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4440 | 743 964 | 750 648 | 0 | 100,90% | |||||
| Zakłady kształcenia nauczycieli | 80141 | 1 783 591 | 1 560 000 | 0 | 87,46% | |||||
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 1 254 863 | 1 051 270 | 0 | 83,78% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 20 225 | 104 712 | 0 | 517,74% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 223 002 | 204 100 | 0 | 91,52% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 138 831 | 26 948 | 0 | 19,41% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4440 | 146 670 | 172 970 | 0 | 117,93% | |||||
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 5 422 261 | 4 962 777 | 0 | 91,53% | |||||
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 3 339 711 | 3 196 682 | 0 | 95,72% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 248 496 | 244 763 | 0 | 98,50% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 589 913 | 607 133 | 0 | 102,92% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 77 741 | 81 418 | 0 | 104,73% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4580 | 1 166 400 | 832 781 | 0 | 71,40% | |||||
| Biblioteki pedagogiczne | 80147 | 707 903 | 693 000 | 0 | 97,89% | |||||
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | 1 596 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 450 780 | 432 750 | 0 | 96,00% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 35 838 | 38 640 | 0 | 107,82% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 84 288 | 82 669 | 0 | 98,08% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 11 413 | 11 427 | 0 | 100,12% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4580 | 123 988 | 127 515 | 0 | 102,84% | |||||
| Pozostała działalność | 80195 | 70 683 | 84 698 | 0 | 119,83% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3030-4440 | 70 683 | 84 698 | 0 | 119,83% | |||||
| Szkolnictwo wyższe | 803 | 100 000 | 8 000 | 0 | 8,00% | |||||
| Pozostała działalność | 80395 | 100 000 | 8 000 | 0 | 8,00% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej | 2520 | 100 000 | 8 000 | 0 | 8,00% | |||||
| Ochrona zdrowia | 851 | 19 565 055 | 5 586 183 | 0 | 28,55% | |||||
| Szpitale ogólne | 85111 | 8 719 390 | 3 138 300 | 0 | 35,99% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 2560 | 737 647 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 899 147 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek z sektora finansów publicznych | 6220 | 7 082 596 | 3 138 300 | 0 | 44,31% | |||||
| Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 85117 | 12 574 | 11 880 | 0 | 94,48% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 2560 | 3 654 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 8 920 | 11 880 | 0 | 133,18% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | 85120 | 212 569 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 2560 | 212 569 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Lecznictwo ambulatoryjne | 85121 | 170 055 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 2560 | 94 755 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 75 300 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Lecznictwo stomatologiczne | 85131 | 48 644 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 2560 | 48 644 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Ratownictwo medyczne | 85141 | 1 285 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 2560 | 300 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 985 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Kolumny transportu sanitarnego | 85142 | 1 875 932 | 516 003 | 0 | 27,51% | |||||
| Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4160 | 1 875 932 | 516 003 | 0 | 27,51% | |||||
| Medycyna pracy | 85148 | 743 000 | 1 380 000 | 0 | 185,73% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 2560 | 196 000 | 680 000 | 0 | 346,94% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 547 000 | 700 000 | 0 | 127,97% | |||||
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 991 717 | 500 000 | 0 | 50,42% | |||||
| Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 6 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 10 412 | 15 000 | 0 | 144,06% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 2560 | 564 929 | 250 000 | 0 | 44,25% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2810 | 20 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 264 710 | 100 000 | 0 | 37,78% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 105 082 | 100 000 | 0 | 95,16% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4300 | 20 584 | 35 000 | 0 | 170,03% | |||||
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 85156 | 870 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | 870 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Staże i specjalizacje medyczne | 85157 | 5 505 304 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Staże i specjalizacje medyczne | 4320 | 5 505 304 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostała działalność | 85195 | 0 | 40 000 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 8 080 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 0 | 40 000 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Pomoc społeczna | 852 | 756 667 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 85201 | 756 667 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 756 667 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 2 247 321 | 2 574 000 | 0 | 114,54% | |||||
| Wojewódzkie urzędy pracy | 85332 | 2 247 321 | 2 574 000 | 0 | 114,54% | |||||
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 1 350 000 | 1 534 500 | 0 | 113,67% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 101 371 | 110 880 | 0 | 109,38% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 263 636 | 279 180 | 0 | 105,90% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 37 430 | 39 600 | 0 | 105,80% | |||||
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 0 | 183 150 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 9 442 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4520 | 485 442 | 426 690 | 0 | 87,90% | |||||
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 1 288 882 | 2 146 981 | 0 | 166,58% | |||||
| Internaty i bursy szkolne | 85410 | 1 280 301 | 1 148 400 | 0 | 89,70% | |||||
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2910 | 742 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 729 946 | 677 392 | 0 | 92,80% | |||||
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 51 492 | 59 382 | 0 | 115,32% | |||||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 124 800 | 131 689 | 0 | 105,52% | |||||
| Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 18 300 | 17 939 | 0 | 98,03% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4440 | 355 021 | 261 999 | 0 | 73,80% | |||||
| Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 85420 | 0 | 990 000 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 0 | 990 000 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Pozostała działalność | 85495 | 8 581 | 8 581 | 0 | 100,00% | |||||
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 8 581 | 8 581 | 0 | 100,00% | |||||
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 120 010 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | 3 760 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 3 760 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 90020 | 1 150 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 150 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostała działalność | 90095 | 115 100 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Pozostałe wydatki | 4210-4300 | 115 100 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 17 115 500 | 12 321 000 | 0 | 71,99% | |||||
| Teatry dramatyczne i lalkowe | 92106 | 3 763 700 | 2 000 000 | 0 | 53,14% | |||||
| Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 40 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 2550 | 2 623 700 | 2 000 000 | 0 | 76,23% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 92108 | 3 111 300 | 2 495 000 | 0 | 80,19% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 2550 | 2 861 300 | 2 495 000 | 0 | 87,20% | |||||
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6220 | 250 000 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 2 079 100 | 1 390 000 | 0 | 66,86% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 2550 | 2 079 100 | 1 390 000 | 0 | 66,86% | |||||
| Biblioteki | 92116 | 3 591 000 | 2 970 000 | 0 | 82,71% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 2550 | 3 591 000 | 2 970 000 | 0 | 82,71% | |||||
| Muzea | 92118 | 4 237 400 | 3 168 000 | 0 | 74,76% | |||||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 2550 | 4 237 400 | 3 168 000 | 0 | 74,76% | |||||
| Ochrona i konserwacja zabytków | 92120 | 20 000 | 19 800 | 0 | 99,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 6 000 | 5 940 | 0 | 99,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 14 000 | 13 860 | 0 | 99,00% | |||||
| Pozostała działalność | 92195 | 313 000 | 278 200 | 0 | 88,88% | |||||
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 69 000 | 66 530 | 0 | 96,42% | |||||
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 8 000 | 87 920 | 0 | 1099,00% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2810 | 0 | 1 980 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 161 529 | 47 520 | 0 | 29,42% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2830 | 0 | 3 960 | 0 | #DZIEL/0! | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4300 | 74 471 | 70 290 | 0 | 94,39% | |||||
| Kultura fizyczna i sport | 926 | 920 000 | 950 000 | 0 | 103,26% | |||||
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 92605 | 889 000 | 900 000 | 0 | 101,24% | |||||
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2820 | 889 000 | 900 000 | 0 | 101,24% | |||||
| Pozostała działalność | 92695 | 31 000 | 50 000 | 0 | 161,29% | |||||
| Pozostałe wydatki | 3020-4300 | 31 000 | 50 000 | 0 | 161,29% | |||||
| OGÓŁEM | 145 873 467 | 127 374 226 | 6 796 000 | 87,32% | ||||||