Plan wydatków budżetowych na 2004 rok |
Wyszczególnienie |
Podział klasyfikacji budżetowej |
|
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Dział |
Rozdz. |
§ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Rolnictwo
i łowiectwo |
010 |
|
|
|
16 700 |
767 700 |
Zarządy melioracji i
urządzeń wodnych |
|
01006 |
|
|
16 700 |
16 700 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
|
16 700 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
16 700 |
|
Melioracje wodne |
|
01008 |
|
|
0 |
751 000 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
|
751 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Transport
i łączność |
600 |
|
|
|
3 034 795 |
4 062 546 |
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe |
|
60003 |
|
|
0 |
1 027 751 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych |
|
|
2630 |
|
|
1 027 751 |
Drogi publiczne wojewódzkie |
|
60013 |
|
|
3 034 795 |
3 034 795 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
|
246 030 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
|
4040 |
|
|
7 520 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
|
47 131 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
|
6 626 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
3 034 795 |
|
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4570 |
|
|
2 727 488 |
|
|
|
|
|
|
|
Gospodarka
mieszkaniowa |
700 |
|
|
|
15 000 |
920 000 |
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami |
|
70005 |
|
|
15 000 |
920 000 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
|
920 000 |
Pozostałe wydatki |
|
|
4210-4590 |
|
15 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Działalność
usługowa |
710 |
|
|
|
15 000 |
30 000 |
Pozostała działalność |
|
71095 |
|
|
15 000 |
30 000 |
Pozostałe
wydatki |
|
|
3020-4300 |
|
15 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Administracja
publiczna |
750 |
|
|
|
137 300 |
1 853 000 |
Samorządowe sejmiki województw |
|
75017 |
|
|
127 300 |
0 |
Pozostałe wydatki |
|
|
3030-4430 |
|
127 300 |
|
Urzędy marszałkowskie |
|
75018 |
|
|
0 |
10 000 |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4610 |
|
|
10 000 |
Pozostała działalność |
|
75095 |
|
|
10 000 |
1 843 000 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
10 000 |
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
|
|
1 810 000 |
Pozostałe wydatki |
|
|
3030-4540 |
|
|
33 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Różne
rozliczenia |
758 |
|
|
|
0 |
127 300 |
Rezerwy ogólne i celowe |
|
75818 |
|
|
0 |
127 300 |
Rezerwy |
|
|
4810 |
|
|
127 300 |
|
|
|
|
|
|
|
Oświata
i wychowanie |
801 |
|
|
|
0 |
320 821 |
Szkoły zawodowe |
|
80130 |
|
|
0 |
266 821 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
|
192 746 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
|
4040 |
|
|
662 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
|
32 374 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
|
4 411 |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4440 |
|
|
36 628 |
Zakłady kształcenia nauczycieli |
|
80141 |
|
|
0 |
54 000 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
|
54 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Szkolnictwo
wyższe |
803 |
|
|
|
8 000 |
0 |
Pozostała działalność |
|
80395 |
|
|
8 000 |
0 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej |
|
|
2520 |
|
8 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ochrona
zdrowia |
851 |
|
|
|
100 000 |
4 672 609 |
Szpitale ogólne |
|
85111 |
|
|
0 |
300 000 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek z
sektora finansów publicznych |
|
|
6220 |
|
|
300 000 |
Medycyna pracy |
|
85148 |
|
|
100 000 |
0 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
2560 |
|
100 000 |
|
Zwalczanie narkomanii |
|
85153 |
|
|
0 |
20 000 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
|
10 000 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
|
5 000 |
Pozostałe wydatki |
|
|
4210-4300 |
|
|
5 000 |
Staże i specjalizacje medyczne |
|
85157 |
|
|
0 |
4 352 609 |
Staże i specjalizacje medyczne |
|
|
4320 |
|
|
4 352 609 |
|
|
|
|
|
|
|
Pomoc
społeczna |
852 |
|
|
|
0 |
100 000 |
Pozostała działalność |
|
85295 |
|
|
0 |
100 000 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
|
2810 |
|
|
20 000 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
|
35 000 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
|
40 000 |
Pozostałe wydatki |
|
|
4210-4300 |
|
|
5 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
853 |
|
|
|
146 580 |
626 580 |
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
|
85311 |
|
|
0 |
80 000 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom |
|
|
2810 |
|
|
10 000 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
2820 |
|
|
40 000 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
|
25 000 |
Pozostałe wydatki |
|
|
4210-4300 |
|
|
5 000 |
Wojewódzkie urzędy pracy |
|
85332 |
|
|
146 580 |
546 580 |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4520 |
|
|
546 580 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6050 |
|
146 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Edukacyjna
opieka wychowawcza |
854 |
|
|
|
300 000 |
33 179 |
Internaty i bursy szkolne |
|
85410 |
|
|
0 |
33 179 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
|
4010 |
|
|
26 582 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4110 |
|
|
5 228 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
|
4120 |
|
|
631 |
Pozostałe wydatki |
|
|
3020-4440 |
|
|
738 |
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze |
|
85420 |
|
|
300 000 |
0 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych |
|
|
2830 |
|
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego |
921 |
|
|
|
100 000 |
168 000 |
Teatry dramatyczne i lalkowe |
|
92106 |
|
|
0 |
100 000 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych |
|
|
6220 |
|
|
100 000 |
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby |
|
92109 |
|
|
100 000 |
0 |
Dotacja podmiotowa z budżetudla instytucji kultury |
|
|
2550 |
|
100 000 |
|
Pozostała działalność |
|
92195 |
|
|
0 |
68 000 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
|
|
2550 |
|
|
68 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OGÓŁEM |
|
3 873 375 |
13 681 735 |
|
|
|
|
|
|
|