Plan wydatków budżetowych na 2004 rok
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej				Plan na 2004 rok	w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. i powierzone
	Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4		6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010				11 934 990	6 596 000
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005			150 000	150 000
Zakup usług pozostałych			4300		150 000	150 000
Zarządy melioracji  i urządzeń wodnych		01006			4 505 490	0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		6 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		2 840 211	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		223 047	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		567 270	0
Składki na Fundusz Pracy			4120		75 042	0
Wpłaty na PFRON			4140		15 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		180 000	0
Zakup energii			4260		85 000	0
Zakup usług remontowych			4270		25 000	0
Zakup usług pozostałych			4300		318 170	0
Podróże służbowe krajowe			4410		20 000	0
Różne opłaty i składki			4430		10 000	0
Podatek od nieruchomości			4480		40 000	0
Odpisy na ZFŚS			4440		70 000	0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520		6 000	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		16 700	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		8 050	0
Melioracje wodne		01008			7 197 000	6 446 000
Zakup usług remontowych			4270		3 599 062	3 599 062
Podatek od nieruchomości			4480		36 704	36 704
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520		234	234
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		3 561 000	2 810 000
Pozostała działalność		01095			82 500	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		21 000	0
Zakup usług pozostałych			4300		61 500	0
Transport i łączność	600				45 008 106	1 027 751
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001			8 316 000	0
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2630		6 633 000	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		1 683 000	0
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003			16 471 751	1 027 751
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2630		16 471 751	1 027 751
Drogi publiczne wojewódzkie		60013			20 220 355	0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		80 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 516 000	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		265 491	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		650 450	0
Składki na Fundusz Pracy			4120		89 885	0
Wpłaty na PFRON			4140		28 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 272 965	0
Zakup energii			4260		80 000	0
Zakup usług remontowych			4270		3 550 770	0
Zakup usług pozostałych			4300		6 575 632	0
Podróże służbowe krajowe			4410		6 000	0
Różne opłaty i składki			4430		80 000	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		95 000	0
Podatek od nieruchomości			4480		21 307	0
Pozostałe podatki			4500		10 000	0
Opłaty na rzecz budżetu Państwa			4510		2 500	0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520		16 000	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		3 652 655	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		227 700	0
Turystyka	630				345 000	0
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003			99 400	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		15 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		8 000	0
Zakup usług pozostałych			4300		76 400	0
Pozostała działalność		63095			245 600	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 000	0
Zakup usług pozostałych			4300		185 600	0
Różne opłaty i składki			4430		50 000	0
Gospodarka mieszkaniowa	700				4 120 000	0
Gospodarka gruntami  i nieruchomościami		70005			4 120 000	0
Zakup energii			4260		68 000	0
Zakup usług remontowych			4270		4 000	0
Zakup usług pozostałych			4300		87 994	0
Różne opłaty i składki			4430		7 040	0
Podatek od nieruchomości			4480		12 000	0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590		20 966	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		3 920 000	0
Działalność usługowa	710				2 051 000	200 000
Biura planowania przestrzennego		71003			1 721 000	0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		900	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 059 300	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		93 753	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		194 634	0
Składki na Fundusz Pracy			4120		27 324	0
Wpłaty na PFRON			4140		2 300	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		48 000	0
Zakup energii			4260		30 000	0
Zakup usług remontowych			4270		3 219	0
Zakup usług pozostałych			4300		160 000	0
Podróże służbowe krajowe			4410		3 700	0
Różne opłaty i składki			4430		3 000	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		28 400	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		66 470	0
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004			100 000	0
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310		100 000	0
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./		71013			200 000	200 000
Zakup usług pozostałych			4300		200 000	200 000
Pozostała działalność		71095			30 000	0
Zakup usług pozostałych			4300		30 000	0
Administracja publiczna	750				18 137 771	0
Samorządowe sejmiki województw		75017			650 000	0
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		549 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		60 000	0
Zakup usług pozostałych			4300		13 500	0
Podróże służbowe krajowe			4410		8 800	0
Podróże służbowe zagraniczne			4420		6 600	0
Różne opłaty i składki			4430		12 100	0
Urzędy marszałkowskie		75018			14 547 744	0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		9 900	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		7 569 952	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		544 500	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		1 386 792	0
Składki na Fundusz Pracy			4120		197 109	0
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140		19 800	0
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			4160		1 426 960	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		562 571	0
Zakup energii			4260		420 750	0
Zakup usług remontowych			4270		50 985	0
Zakup usług pozostałych			4300		1 839 476	0
Podróże służbowe krajowe			4410		118 800	0
podróże służbowe zagraniczne			4420		74 973	0
Różne opłaty i składki			4430		42 570	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		177 606	0
Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych			6060		105 000	0
Pozostała działalność		75095			2 940 027	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		25 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 500	0
Zakup usług pozostałych			4300		584 527	0
Składki do organizacji międzynarodowych			4540		10 000	0
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			6010		500 000	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		1 810 000	0
Obsługa długu publicznego	757				12 403 275	0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702			2 700 000	0
Pozostałe rozliczenia z bankami			2980		2 700 000	0
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704			9 703 275	0
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010		500 000	0
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			8020		9 203 275	0
Różne rozliczenia	758				1 127 300	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818			1 127 300	0
Rezerwy			4810		1 127 300	0
Oświata i wychowanie	801				13 523 192	0
Szkoły zawodowe		80130			6 168 717	0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		10 057	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		4 143 587	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		353 465	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		777 857	0
Składki na Fundusz Pracy			4120		106 532	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		1 096	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		91 965	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		31 000	0
Zakup energii			4260		266 091	0
Zakup usług remontowych			4270		7 000	0
Zakup usług zdrowotnych			4280		500	0
Zakup usług pozostałych			4300		120 702	0
Podróże służbowe krajowe			4410		8 000	0
Podróże służbowe zagraniczne			4420		2 000	0
Różne opłaty i składki			4430		4 000	0
Odpisy na ZFŚS			4440		244 865	0
Zakłady kształcenia nauczycieli		80141			1 614 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 105 270	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		104 712	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		204 100	0
Składki na Fundusz Pracy			4120		26 948	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		24 170	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		2 400	0
Zakup energii			4260		36 300	0
Zakup usług remontowych			4270		400	0
Zakup usług pozostałych			4300		27 000	0
Podróże służbowe krajowe			4410		7 800	0
Różne opłaty i składki			4430		2 400	0
Odpisy na ZFŚS			4440		72 500	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146			4 962 777	0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		10 396	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		3 196 682	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		244 763	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		607 133	0
Składki na Fundusz Pracy			4120		81 418	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		114 590	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		61 123	0
Zakup energii			4260		142 907	0
Zakup usług remontowych			4270		4 500	0
Zakup usług zdrowotnych			4280		606	0
Zakup usług pozostałych			4300		283 225	0
Podróże służbowe krajowe			4410		10 852	0
Różne opłaty i składki			4430		11 127	0
Odpisy na ZFŚS			4440		193 455	0
Biblioteki pedagogiczne		80147			693 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		432 750	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		38 640	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		82 669	0
Składki na Fundusz Pracy			4120		11 427	0
Zakup materiałówki wyposażenia			4210		7 780	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		10 000	0
Zakup energii			4260		31 387	0
Zakup usług pozostałych			4300		47 151	0
Podróże służbowe krajowe			4410		550	0
Odpisy na ZFŚS			4440		30 557	0
Pozostałe odsetki			4580		89	0
Pozostała działalność		80195			84 698	0
Zakup usług pozostałych			4300		600	0
Odpisy na ZFŚS			4440		84 098	0
Ochrona zdrowia	851				10 158 792	4 352 609
Szpitale ogólne		85111			3 438 300	0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek z sektora finansów publicznych			6220		3 438 300	0
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117			11 880	0
Zakup usług pozostałych			4300		11 880	0
Kolumny transportu sanitarnego		85142			516 003	0
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			4160		516 003	0
Medycyna pracy		85148			1 280 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		580 000	0
Zakup usług pozostałych			4300		700 000	0
Zwalczanie narkomanii		85153			20 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		10 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830		5 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 000	0
Zakup usług pozostałych			4300		3 000	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			500 000	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320		15 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		250 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		100 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830		100 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 000	0
Zakup usług pozostałych			4300		20 000	0
Staże i specjalizacje medyczne		85157			4 352 609	4 352 609
Staże i specjalizacje medyczne			4320		4 352 609	4 352 609
Pozostała działalność		85195			40 000	0
Zakup usług pozostałych			4300		40 000	0
Pomoc społeczna	852				100 000	0
Pozostała działalność		85295			100 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2810		20 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		35 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830		40 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 500
Zakup usług pozostałych			4300		2 500	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				3 054 000	0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311			80 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2810		10 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		40 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830		25 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 500
Zakup usług pozostałych			4300		2 500	0
Wojewódzkie urzędy pracy		85332			2 974 000	0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		1 980	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 534 500	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		110 880	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		279 180	0
Składki na Fundusz Pracy			4120		39 600	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		49 500	0
Zakup energii			4260		148 300	0
Zakup usług remontowych			4270		566 380	0
Zakup usług zdrowotnych			4280		2 475	0
Zakup usług pozostałych			4300		119 000	0
Podróże służbowe krajowe			4410		9 405	0
Podróże służbowe zagraniczne			4420		3 960	0
Różne opłaty i składki			4430		11 880	0
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440		37 620	0
Podatek od nieruchomości			4480		15 840	0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520		6 930	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		36 570	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				1 880 160	0
Internaty i bursy szkolne		85410			1 181 579	0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		5 500	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		703 973	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		59 382	0
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		136 917	0
Składki na Fundusz Pracy			4120		18 570	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26 969	0
Zakup energii			4260		151 882	0
Zakup usług remontowych			4270		12 000	0
Zakup usług zdrowotnych			4280		300	0
Zakup usług pozostałych			4300		25 208	0
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500	0
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440		39 378	0
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420			690 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830		690 000	0
Pozostała działalność		85495			8 581	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		8 581	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				12 389 000	0
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106			2 100 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550		2 000 000	0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		100 000	0
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108			2 495 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550		2 495 000	0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			1 290 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550		1 290 000	0
Biblioteki		92116			2 970 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550		2 970 000	0
Muzea		92118			3 168 000	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550		3 168 000	0
Ochrona i konserwacja zabytków		92120			19 800	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		5 940	0
Dotacja celowa z budżetu na  finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830		13 860	0
Pozostała działalność		92195			346 200	0
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310		66 530	0
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2320		87 920	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550		68 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2810		1 980	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		47 520	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830		3 960	0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020		21 000	0
Stypendia różne			3250		38 400	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 490	0
Zakup usług pozostałych			4300		8 400	0
Kultura fizyczna i sport	926				950 000	0
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605			900 000	0
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		900 000	0
Pozostała działalność		92695			50 000	0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020		20 000	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		23 000	0
Zakup usług pozostałych			4300		7 000	0
	OGÓŁEM				137 182 586	12 176 360