Załącznik do Uchwały Nr 158/2074/05
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia  24 sierpnia 2005 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego

Informacja 
o Przebiegu WYKONANIA
Budżetu
Województwa Podlaskiego
za I półrocze 2005 roku

Białystok 2005

Dochody budżetu wojewodztwa za I półrocze 2005 r.	
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej		Plan                               na 2005 rok	Plan                                  po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2005		%                                       (7/6)	
	Dział	Rozdz.	§							
1	2	3	4		5	6	7		8	
										
Rolnictwo i łowiectwo	010	 	 		5 542 050	5 658 617	1 496 080		26,44	
Prace gedodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	 	01005	 		100 000	100 000	0		0,00	
Dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210		100 000	100 000	0		0,00	
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	 	01006	 		16 500	16 500	100 878		611,38	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750		15 000	15 000	5 215		34,77	
Wpływy z usług	 	 	0830		0	0	79 551		 	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		1 500	1 500	2 797		186,47	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		0	0	838		 	
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	 	 	2380		0	0	5 315		 	
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	 	 	2390		0	0	7 162		 	
Melioracje wodne	 	01008	 		4 971 550	5 088 117	1 395 202		27,42	
Wpływy z różnych opłat	 	 	0690		110 550	110 550	2 942		2,66	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750		0	0	80		 	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		0	0	6		 	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210		3 117 000	3 117 000	1 072 631		34,41	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	 	 	2350		58 000	58 000	0		0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	6510		1 686 000	1 686 000	300 633		17,83	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	6610		0	116 567	18 910		16,22	
Pozostała działalność	 	01095	 		454 000	454 000	0		0,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	 	 	2358		454 000	454 000	0		0,00	
										
Przetwórstwo przemysłowe	150	 	 		2 644 547	3 686 980	500 000		13,56	
Rozwój przedsiębiorczości	 	15011	 		2 644 547	3 686 980	500 000	 	13,56	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	 	 	2229		0	156 963	0		0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2230		0	500 000	500 000		100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239		460 220	460 220	0		0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	 	 	6529		0	385 470	0		0,00	
Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	 	 	6539		2 184 327	2 184 327	0		0,00	
										
Transport i łączność	600	 	 		122 000	10 733400	598 917		5,58	
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	 	60001	 		0	10 304000	0		0,00	
Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	 	 	6530		0	10 304 000	0		0,00	
Drogi publiczne wojewódzkie	 	60013	 		76 000	383 400	569 287		148,48	
Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od ludności	 	 	0570		0	0	1 034		 	
Grzywny i  inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	 	 	0580		0	0	1 014		 	
Wpływy z różnych opłat	 	 	0690		50 000	158 000	183 863		116,37	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	 	 	0870		0	0	5 750		 	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		20 000	20 000	7 926		39,63	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		6 000	21 000	185 298		882,37	
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	 	 	2390		0	114 400	114 402		100,00	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	6610		0	70 000	70 000		100,00	
Pozostała działalność	 	60095	 		46 000	46 000	29 630		64,41	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	 	 	0590		16 000	16 000	22 726		142,04	
Wpływy z różnych opłat	 	 	0690		30 000	30 000	6 904		23,01	
										
Turystyka	630	 	 		7 000	212 500	205 500		96,70	
Zadania w zakresie upowszechniania  turystyki	 	63003	 		7 000	212 500	205 500		96,70	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		6 000	11 500	5 500		47,82	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910		1 000	1 000	0		0,00	
Dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	 	 	6530		0	200 000	200 000		100,00	
										
Gospodarka mieszkaniowa	700	 	 		5 599 819	5 599 819	544 181		9,71	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	 	70005	 		5 599 819	5 599 819	544 181		9,71	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	 	 	0470		43 569	43 569	40 580		93,13	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750		356 250	356 250	187 542		52,64	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	 	 	0840		5 200 000	0	0		 	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	 	 	0870		 	5 200 000	303 266		5,83	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		0	0	7 960		 	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		0	0	4 833		 	
										
Działalność usługowa	710	 	 		128 000	128 000	955		0,75	
Biura planowania przestrzennego	 	71003	 		13 000	13 000	955		7,35	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		750	750	766		102,13	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		250	250	189		75,60	
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	 	 	2380		12 000	12 000	0		0,00	
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	 	71013	 		115 000	115 000	0		0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210		115 000	115 000	0		0,00	
										
Nauka	730	 	 		492 484	615 606	83 017		13,49	
Pozostała działalność	 	73095	 		492 484	615 606	83 017	 	13,49	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	 	 	2229		0	123 122	83 017		67,43	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239		492 484	492 484	0		0,00	
										
Administracja publiczna	750	 	 		55 000	10 924 221	316 618		2,89	
Urzędy marszałkowskie	 	75018	 		55 000	127 533	191 618	 	150,24	
Wpływy z usług	 	 	0830		0	0	500		 	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	 	 	0870		0	0	12 000		 	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		55 000	55 000	83 297		151,45	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		0	71 226	94 987		133,36	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239		0	1 307	834		63,81	
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	 	75058	 		0	125 000	125 000		100,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	 	 	2220		0	125 000	125 000		100,00	
Pozostała działalność	 	75095	 		0	10 671 688	0		0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	6298		0	10 671 688	0		0,00	
										
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	 	 		58 340 563	60 015413	27 605 983		46,00	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	 	75618	 		1 000 000	1 000 000	1 103 603		110,36	
Wpływy z opłat za zezwolenia   na sprzedaż alkoholu	 	 	0480		1 000 000	1 000 000	1 103 603		110,36	
Udziały województw w podatkach  stanowiących dochód budżetu państwa	 	75623	 		57 340 563	59 015413	26 502 380		44,91	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	 	 	0010		11 500 455	13 175 305	5 640 135		42,81	
Podatek dochodowy od osób prawnych	 	 	0020		45 840 108	45 840 108	20 862 245		45,51	
										
Różne rozliczenia	758	 	 		57 937 270	55 819482	32 311 775		57,89	
Część oświatowa subwencji ogólnej  dla jedostek samorządu terytorialnego	 	75801	 		15 879 420	13 882153	8 542 863		61,54	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	 	 	2920		15 879 420	13 882 153	8 542 863		61,54	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	 	75802	 		0	0	2 800 000			
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	 	 	2780		0	0	2 800 000		 	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	 	75804	 		30 474 303	30 474303	15 237 150		50,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	 	 	2920		30 474 303	30 474303	15 237 150		50,00	
Różne rozliczenia finansowe	 	75814	 		250 000	250 000	125 197		50,08	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		250 000	250 000	125 197		50,08	
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	 	75833	 		11 333 547	11 213026	5 606 565		50,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	 	 	2920		11 333 547	11 213026	5 606 565		50,00	
										
Oświata i wychowanie	801	 	 		304 676	442 776	459 317		103,74	
Szkoły zawodowe	 	80130	 		54 900	54 900	44 984		81,94	
Wpływy z różnych opłat	 	 	0690		1 600	1 600	2 969		185,56	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750		43 500	43 500	33 542		77,11	
Wpływy z usług	 	 	0830		5 000	5 000	3 481		69,62	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		4 600	4 600	3 048		66,26	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		200	200	1 577		788,50	
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	 	 	2390		0	0	367		 	
Zakłady kształcenia nauczycieli	 	80141	 		13 300	19 172	39 908		208,16	
Wpływy z różnych opłat	 	 	0690		13 000	15 475	27 055		174,83	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750		0	0	8 480		 	
Wpływy z usług	 	 	0830		 	3 000	1 511		50,37	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		300	697	1 328		190,53	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		0	0	509		 	
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	 	 	2390		0	0	1 025		 	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	 	80146	 		235 776	360 004	369 635		102,68	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750		34 066	34 066	18 498		54,30	
Wpływy z usług	 	 	0830		198 710	225 598	256 385		113,65	
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	 	 	0840		0	0	22		 	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		1 000	1 000	146		14,60	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		2 000	2 000	3 972		198,60	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2310		0	8 240	1 500		18,20	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2320		0	2 000	2 000		100,00	
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	 	 	2390		 	87 100	87 112		100,01	
Biblioteki pedagogiczne	 	80147	 		700	8 700	4 790		55,06	
Wpływy z usług	 	 	0830		0	3 000	2 133		71,10	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		700	700	456		65,14	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		0	4 000	2 150		53,75	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2310		0	1 000	0		0,00	
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	 	 	2390		0	0	51		 	
										
Szkolnictwo wyższe	803	 	 		112 674	398 412	144 594		36,29	
Pomoc materialna dla studentów	 	80309	 		0	398 412	144 594		36,29	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239		0	185 438	144 594		77,97	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2708		0	212 974	0		0,00	
Pozostała działalność	 	80395	 		112 674	0	0		 	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239		112 674	0	0		 	
										
Ochrona zdrowia	851	 	 		5 000	6 485 018	4 839 623		74,63	
Szpitale ogólne	 	85111	 		0	1 932 254	1 933 899		100,09	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2320		0	0	3 000		 	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu  województwa	 	 	6530		0	1 932 254	1 930 899		99,93	
Ratownictwo medyczne	 	85141	 		0	0	60 371		 	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		0	0	60 371		 	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 	85154	 		0	26 600	38 753		145,69	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między  jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	 	 	2710		0	26 600	26 600		100,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910		0	0	12 153		 	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	 	85156	 		5 000	500	300		60,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210		5 000	500	300		60,00	
Staże i specjalizacje medyczne	 	85157	 		0	4 525 664	2 806 300		62,01	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210		0	4 525 664	2 806 300		62,01	
										
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	 	 		594 420	20 351993	1 639 026		8,05	
Wojewódzkie urzędy pracy	 	85332	 		594 420	20351 993	1 623 493	 	7,98	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750		2 244	2 244	935		41,67	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		3 000	3 000	1 873		62,43	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		13 176	13 176	21 144		160,47	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	 	 	2210		576 000	1 006 000	430 000		42,74	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239		0	759 348	706 790		93,08	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2700		0	462 751	462 751		100,00	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2708		0	18 094 927	0		0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	6298		0	10 547	0		0,00	
Pozostała działalność	 	85395	 		0	0	15 533		 	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		0	0	15 533		 	
										
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	 	 		757 777	2 827 845	877 429		31,03	
Internaty i bursy szkolne	 	85410	 		9 300	62 000	114 079		184,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze 	 	 	0750		9 000	9 000	13 848		153,87	
Pozostałe odsetki	 	 	0920		300	300	228		76,00	
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	 	 	2390		 	52 700	100 003		189,76	
Pomoc materialna dla uczniów	 	85415	 		0	2 765 845	763 350		27,60	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239		0	1 393 032	763 350		54,80	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	 	 	2708		0	1 372 813	0		0,00	
Pozostała działalność	 	85495	 		748 477	0	0		 	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	 	 	2239		748 477	0	0		 	
										
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	 	 		14 200	190 200	69 551		36,57	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	 	90019	 		12 200	12 200	11 957		98,01	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		12 200	12 200	11 957		98,01	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	 	90020	 		2 000	2 000	509		25,45	
Wpływy z opłaty produktowej	 	 	0400		2 000	2 000	509		25,45	
Pozostała działalność	 	90095	 		0	176 000	57 085		32,43	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	 	 	2440		0	30 000	30 000		100	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6260		0	146 000	27 085		18,55	
										
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	 	 		0	1 817 700	1 359 276		74,78	
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	 	92108	 		0	9 100	9 066		99,63	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu  województwa	 	 	6530		0	9 100	9 066		99,63	
Biblioteki	 	92116	 		0	793 600	385 900		48,63	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2310		0	750 000	375 000		50,00	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2320		0	43 600	10 900		25,00	
Muzea	 	92118	 		0	1 000 000	939 806		93,98	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu  województwa	 	 	6530		0	1 000 000	939 806		93,98	
Pozostała działalność	 	92195	 		0	15 000	24 504		163,36	
Wpływy z różnych dochodów	 	 	0970		0	0	9 478			
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910		0	0	26		 	
Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	 	 	2990		0	15 000	15 000		100,00	
										
Kultura fizyczna i sport	926	 	 		30 000	33 575	4 732		14,09	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	 	92605	 		30 000	30 000	4 732		15,77	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910		30 000	30 000	4 732		15,77	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	 	92695	 		0	3 575	0		0,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	 	 	2910		0	3 575	0		0,00	
										
	OGÓŁEM		132 687 480	185 941557	73 056 574	 	39,29	

										
Wydatki budżetowe za I półrocze 2005 roku	
Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej		Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2005 r.		%	
	Dział	Rozdz.	§							
1	2	3	4		5	6	7		8	
										
Rolnictwo i łowiectwo	010	 	 		9 805 987	9 922 554	3 604 902		36,33	
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	 	01005	 		100 000	100 000	0		0,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		100 000	100 000	0		0,00	
Zarządy melioracji  i urządzeń wodnych	 	01006	 		4 383 826	4 383 826	2 203 468		50,26	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020		800	800	451		56,38	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010		2 840 211	2 840 211	1 309 231		46,10	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040		229 745	230 093	230 093		100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110		568 555	568 207	271 246		47,74	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120		75 215	75 215	35 868		47,69	
Wpłaty na PFRON	 	 	4140		20 000	20 000	15 337		76,69	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		18 360	36 040	19 380		53,77	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		120 000	120 000	63 746		53,12	
Zakup energii	 	 	4260		6 000	6 000	3 631		60,52	
Zakup usług remontowych	 	 	4270		28 000	20 820	6 412		30,80	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		238 390	238 390	154 082		64,63	
Opłaty za usługi internetowe	 	 	4350		3 250	3 250	1 458		44,86	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410		20 000	20 000	5 219		26,10	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		12 000	12 000	4 824		40,20	
Podatek od nieruchomości	 	 	4480		35 000	26 800	17 636		65,81	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440		70 000	70 000	52 519		75,03	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	 	 	4520		6 500	4 200	4 175		99,40	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050		15 000	9 595	4 351		45,35	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060		76 800	82 205	3 809		4,63	
Melioracje wodne	 	01008	 		4 803 000	4 919 567	1 386 314		28,18	
Zakup usług remontowych	 	 	4270		3 078 766	3 078 766	1 053 193		34,21	
Podatek od nieruchomości	 	 	4480		38 000	38 000	19 201		50,53	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	 	 	4520		234	234	234		100,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050		1 686 000	1 802 567	313 686		17,40	
Restrukturyzacja i modernizacuja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	 	01036	 		396 661	396 661	0		0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4018		189 600	189 600	0		0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4118		32 565	32 565	0		0,00	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4128		4 631	4 631	0		0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4218		91 300	91 300	0		0,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4308		70 000	70 000	0		0,00	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4418		3 000	3 000	0		0,00	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4448		5 565	5 565	0		0,00	
Pozostała działalność	 	01095	 		122 500	122 500	15 120		12,34	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		45 000	45 000	2 954		6,56	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		32 500	32 500	7 281		22,40	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		45 000	45 000	4 885		10,86	
							 		 	
Przetwórstwo przemysłowe	150	 	 		6 492 692	7 535 125	500 000		6,64	
Rozwój przedsiębiorczości	 	15011	 		6 492 692	7 535 125	500 000		6,64	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2580		0	500 000	500 000		100,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2588		1 299 762	1 299 762	0		0,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2589		460 221	617 184	0		0,00	
Dotacje celowez budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	6238		2 548 382	2 548 382	0		0,00	
Dotacje celowez budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	6239		2 184 327	2 569 797	0		0,00	
							 			
Transport i łączność	600	 	 		60 914 800	74 074 288	24 288 314		32,79	
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	 	60001	 		9 078 800	19 382 800	4 500 000		23,22	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2630		9 000 000	9 000 000	4 500 000		50,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060		78 800	10 382 800	0		0,00	
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	 	60003	 		17 000 000	17 000 000	11 914 986		70,09	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2630		17 000 000	17 000 000	11 914 986		70,09	
Drogi publiczne wojewódzkie	 	60013	 		34 806 000	37 656 000	7 870 607		20,90	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020		85 000	85 000	33 404		39,30	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010		3 527 000	3 527 000	1 668 894		47,32	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040		289 000	289 000	279 040		96,55	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110		661 000	661 000	306 528		46,37	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120		91 000	91 000	41 703		45,83	
Wpłaty na PFRON	 	 	4140		10 000	10 000	7 731		77,31	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		0	45 000	18 128		40,28	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		1 220 000	1 220 000	702 654		57,59	
Zakup energii	 	 	4260		90 000	90 000	52 957		58,84	
Zakup usług remontowych	 	 	4270		4 500 000	4 500 000	445 137		9,89	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		6 600 000	6 537 236	3 501 198		53,56	
Opłaty za usługi internetowe	 	 	4350		0	10 000	3 548		35,48	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410		6 000	6 000	3 432		57,20	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4420		0	5 000	0		0,00	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		85 000	85 000	46 563		54,78	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4440		95 000	95 000	72 775		76,61	
Podatek od nieruchomości	 	 	4480		22 000	22 000	8 495		38,61	
Pozostałe podatki	 	 	4500		10 000	10 000	3 108		31,08	
Opłaty na rzecz budżetu Państwa	 	 	4510		3 000	5 764	4 291		74,44	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	 	 	4520		16 000	16 000	8 116		50,73	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050		2 620 000	4 890 000	249 821		5,11	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6058		11 816 000	11 816 000	0		0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6059		2 610 000	3 190 000	0		0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060		450 000	450 000	413 084		91,80	
Pozostała działalność	 	60095	 		30 000	35 488	2 721		7,67	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		30 000	35 488	2 721		7,67	
							 		 	
Turystyka	630	 	 		1 074 000	1 429 122	778 376		54,47	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	 	63003	 		140 000	375 500	272 413		72,55	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	 	 	2810		0	7 000	7 000		100,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820		45 000	68 000	14 500		21,32	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		6 000	6 000	850		14,17	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		10 000	10 000	6 684		66,84	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		79 000	84 500	43 379		51,34	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050		0	200 000	200 000		100,00	
Pozostała działalność	 	63095	 		934 000	1 053 622	505 963		48,02	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		5 000	5 000	1 702		34,04	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		14 000	14 000	3 601		25,72	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		249 000	219 000	27 356		12,49	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		100 000	100 000	50 000		50,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050		566 000	715 622	423 304		59,15	
							 		 	
Gospodarka mieszkaniowa	700	 	 		421 400	421 400	180 123		42,74	
Gospodarka gruntami  i nieruchomościami	 	70005	 		421 400	421 400	180 123		42,74	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		0	5 000	0		0,00	
Zakup energii	 	 	4260		180 000	175 000	64 406		36,80	
Zakup usług remontowych	 	 	4270		50 000	50 000	8 956		17,91	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		143 000	143 000	88 644		61,99	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		13 400	13 400	4 223		31,51	
Podatek od nieruchomości	 	 	4480		35 000	35 000	13 894		39,70	
							 		 	
Działalność usługowa	710	 	 		1 988 400	2 002 064	871 084		43,51	
Biura planowania przestrzennego	 	71003	 		1 728 400	1 728 400	839 454		48,57	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020		1 000	1 000	54		5,40	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010		1 090 000	1 090 000	508 949		46,69	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040		82 000	82 000	78 561		95,81	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110		195 000	195 000	93 825		48,12	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120		27 000	27 000	13 204		48,90	
Wpłaty na PFRON	 	 	4140		2 000	5 500	2 239		40,71	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		48 000	48 000	10 694		22,28	
Zakup energii	 	 	4260		40 000	40 000	21 654		54,14	
Zakup usług remontowych	 	 	4270		26 000	26 000	730		2,81	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		160 000	154 304	76 798		49,77	
Opłata za usługi internetowe	 	 	4350		0	2 196	1 098		50,00	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410		4 000	3 864	1 821		47,13	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4420		0	136	135		99,26	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		3 000	3 000	1 292		43,07	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4440		28 400	28 400	28 400		100,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060		22 000	22 000	0		0,00	
Plany zagospodarowania przestrzennego	 	71004	 		100 000	100 000	0		0,00	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2310		100 000	100 000	0		0,00	
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./	 	71013	 		115 000	115 000	0		0,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		115 000	115 000	0		0,00	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	 	71014	 		0	13 664	13 664		100,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		0	13 664	13 664		100,00	
Pozostała działalność	 	71095	 		45 000	45 000	17 966		39,92	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		45 000	45 000	17 966		39,92	
							 		 	
Nauka	730	 	 		1 969 937	2 093 059	332 060		15,86	
Pozostała działalność	 	73095	 		1 969 937	2 093 059	332 060		15,86	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej	 	 	2528		0	369 366	249 045		67,42	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej	 	 	2529		0	123 122	83 015		67,42	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2588		1 477 453	1 108 087	0		0,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2589		492 484	492 484	0		0,00	
							 		 	
Administracja publiczna	750	 	 		16 716 000	29 539 157	7 775 425		26,32	
Samorządowe sejmiki województw	 	75017	 		700 000	700 000	315 636		45,09	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030		599 000	599 000	283 628		47,35	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		0	3 300	1 300		39,39	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		60 000	53 750	10 420		19,39	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		13 500	13 500	10 414		77,14	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410		8 800	8 800	678		7,70	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4420		6 600	6 600	1 696		25,70	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		12 100	15 050	7 500		49,83	
Urzędy marszałkowskie	 	75018	 		14 494 250	15 126 346	7 168 494		47,39	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020		12 000	12 000	3 729		31,08	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010		7 652 205	7 684 754	3 673 090		47,80	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4018		584 000	671 485	294 959		43,93	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4019		91 212	120 373	84 636		70,31	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040		633 695	553 695	549 996		99,33	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110		1 514 968	1 518 681	629 579		41,46	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4118		100 623	116 265	44 182		38,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4119		15 716	20 930	12 413		59,31	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120		215 362	215 941	90 743		42,02	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4128		14 308	16 451	6 282		38,19	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4129		2 235	2 950	1 765		59,83	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	 	 	4140		42 000	42 000	31 929		76,02	
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	4160		184 309	184 309	16 140		8,76	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		169 000	169 000	74 007		43,79	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		538 000	506 519	253 317		50,01	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4219		0	1 307	834		63,81	
Zakup energii	 	 	4260		320 000	348 155	177 037		50,85	
Zakup usług remontowych	 	 	4270		54 000	54 000	14 848		27,50	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280		5 000	5 000	1 750		35,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		937 960	1 208 989	723 462		59,84	
Zakup usług pozostałych	 	 	4308		0	6 000	0		0,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4309		0	2 000	0		0,00	
Opłaty za usługi internetowe	 	 	4350		100 618	100 618	25 667		25,51	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410		176 300	176 300	75 170		42,64	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4420		208 042	283 082	102 822		36,32	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4428		0	30 000	17 635		58,78	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4429		0	10 000	5 878		58,78	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		60 000	60 000	8 961		14,94	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4440		191 760	191 760	145 000		75,62	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4448		17 763	17 763	0		0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4449		2 774	2 774	0		0,00	
Podatek od nieruchomości	 	 	4480		400	400	0		0,00	
Podatek od towarów i usług /Vat/	 	 	4530		50 000	80 000	53 729		67,16	
Pozostałe odsetki	 	 	4580		0	1 845	1 845		100,00	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	 	 	4990		0	0	4 897		0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060		600 000	703 000	42 192		6,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6068		0	6 000	0		0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6069		0	2 000	0		0,00	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	 	75075	 		0	153 000	53 279		34,82	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3040		0	3 000	0		0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		0	5 000	2 700		54,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		0	35 000	16 567		47,33	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		0	110 000	34 012		30,92	
Pozostała działalność	 	75095	 		1 521 750	13 559 811	238 016		1,76	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820		25 000	25 000	0		0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		10 000	5 000	0		0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		66 000	40 000	5 560		13,90	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4218		177 000	177 000	6 383		3,61	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4219		76 150	76 150	1 294		1,70	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		406 800	260 400	96 764		37,16	
Zakup usług pozostałych	 	 	4308		305 000	305 000	30 729		10,08	
Zakup usług pozostałych	 	 	4309		69 000	69 000	10 243		14,84	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		2 500	252 500	47 474		18,80	
Składki do organizacji międzynarodowych	 	 	4540		25 500	25 500	24 973		97,93	
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	 	 	6010		50 000	50 000	0		0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6068		280 000	10 951 688	10 947		0,10	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6069		28 800	1 322 573	3 649		0,28	
							 		 	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	 	 		70 000	70 000	60 500		86,43	
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	 	75415	 		20 000	20 000	10 500		52,50	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820		20 000	20 000	10 500		52,50	
Pozostała działalność	 	75495	 		50 000	50 000	50 000		100,00	
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	 	 	2710		0	50 000	50 000		100,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2320		50 000	0	0		 	
							 		 	
Obsługa długu publicznego	757	 	 		7 563 324	7 563 324	1 091 902		14,44	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	 	75702	 		2 500 000	2 500 000	518 902		20,76	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	 	 	8070		0	2 500 000	518 902		20,76	
Pozostałe rozliczenia z bankami	 	 	2980		2 500 000	0	0		 	
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	 	75704	 		5 063 324	5 063 324	573 000		11,32	
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	 	 	8010		400 000	400 000	0		0,00	
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	 	 	8020		4 663 324	4 663 324	573 000		12,29	
							 		 	
Różne rozliczenia	758	 	 		9 400 000	6 527 693	6 652		0,10	
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	 	75833	 		0	13 303	6 652		50,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	 	 	2930		0	13 303	6 652		50,00	
Rezerwy ogólne i celowe	 	75818	 		9 400 000	6 514 390	0		0,00	
Rezerwy	 	 	4810		9 400 000	6 514 390	0		0,00	
							 		 	
Oświata i wychowanie	801	 	 		15 765 655	16 040 314	7 922 836		49,39	
Szkoły zawodowe	 	80130	 		6 868 970	7 070 129	3 466 629		49,03	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020		6 236	6 236	1 079		17,30	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010		4 602 690	4 602 690	2 065 981		44,89	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040		369 236	354 436	337 597		95,25	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110		888 731	888 731	400 200		45,03	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120		118 692	118 692	54 639		46,03	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	 	 	4130		2 000	2 000	821		41,05	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		0	1 000	0		0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		98 302	98 302	46 279		47,08	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	 	 	4240		32 000	32 000	11 832		36,98	
Zakup energii	 	 	4260		258 000	258 000	154 560		59,91	
Zakup usług remontowych	 	 	4270		85 040	286 199	107 424		37,53	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280		3 070	4 070	1 815		44,59	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		98 700	109 500	57 290		52,32	
Opłaty za usługi internetowe	 	 	4350		0	2 000	6		0,30	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410		7 800	7 800	4 254		54,54	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		1 500	1 500	0		0,00	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440		296 973	296 973	222 852		75,04	
Zakłady kształcenia nauczycieli	 	80141	 		2 252 170	2 258 042	962 402		42,62	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020		300	300	0		0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010		1 308 670	1 308 670	598 973		45,77	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040		111 600	103 048	103 047		100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110		253 720	253 720	118 957		46,89	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120		34 040	34 040	15 893		46,69	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		0	31 700	12 512		39,47	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		19 300	17 642	9 363		53,07	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	 	 	4240		1 800	2 917	2 154		73,84	
Zakup energii	 	 	4260		30 000	30 000	14 897		49,66	
Zakup usług remontowych	 	 	4270		350 000	351 700	646		0,18	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280		0	380	95		25,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		58 500	34 236	19 930		58,21	
Opłaty za usługi internetowe	 	 	4350		0	2 350	975		41,49	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410		3 000	3 000	1 395		46,50	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		0	352	352		100,00	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440		81 240	83 987	63 213		75,27	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	 	80146	 		5 681 536	5 741 164	2 969 776		51,73	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020		7 014	7 014	2 724		38,84	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010		3 616 907	3 616 907	1 619 922		44,79	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040		264 772	258 892	256 306		99,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110		677 552	678 088	331 930		48,95	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120		91 168	91 241	42 764		46,87	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		0	143 852	86 734		60,29	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		161 100	127 619	70 630		55,34	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	 	 	4240		74 583	75 083	27 992		37,28	
Zakup energii	 	 	4260		158 060	168 060	120 562		71,74	
Zakup usług remontowych	 	 	4270		21 500	21 500	14 944		69,51	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280		852	852	413		48,47	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		367 188	300 530	212 305		70,64	
Opłaty za usługi internetowe	 	 	4350		0	9 400	5 386		57,30	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410		24 000	27 500	12 733		46,30	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		15 600	16 886	2 626		15,55	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440		201 240	195 340	161 000		82,42	
Podatek od towarów i usług (VAT)	 	 	4530		0	2 400	805		33,54	
Biblioteki pedagogiczne	 	80147	 		855 745	863 926	444 796		51,49	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020		1 227	1 227	0		0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010		498 896	495 396	244 286		49,31	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040		39 718	39 301	39 300		100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110		94 110	93 489	43 092		46,09	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120		13 004	12 918	5 666		43,86	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		0	10 305	3 269		31,72	
Zakup materiałówki wyposażenia	 	 	4210		12 420	15 420	7 033		45,61	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	 	 	4240		25 000	28 500	11 394		39,98	
Zakup energii	 	 	4260		56 104	56 104	30 325		54,05	
Zakup usług remontowych	 	 	4270		11 000	11 000	5 411		49,19	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		67 508	56 108	25 727		45,85	
Opłaty za usługi internetowe	 	 	4350		0	5 940	1 162		19,56	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410		800	1 100	292		26,55	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440		35 958	37 118	27 839		75,00	
Pozostała działalność	 	80195	 		107 234	107 053	79 233		74,01	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		1 000	1 000	0		0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		6 000	6 000	1 884		31,40	
Odpisy na ZFŚS	 	 	4440		100 234	100 053	77 349		77,31	
							 		 	
Szkolnictwo wyższe	803	 	 		1 460 544	1 746 282	579 318		33,17	
Pomoc materialna dla studentów	 	80309	 		0	736 282	576 796		78,34	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2328		0	550 844	432 216		78,46	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2329		0	185 438	144 580		77,97	
Pozostała działalność	 	80395	 		1 460 544	1 010 000	2 522		0,25	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2328		337 870	0	0		0,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2329		112 674	0	0		0,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej szkoły wyższej	 	 	2520		1 000 000	1 000 000	0		0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		3 000	3 000	2 522		84,07	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		7 000	7 000	0		0,00	
							 		 	
Ochrona zdrowia	851	 	 		2 513 003	8 793 021	5 174 082		58,84	
Szpitale ogólne	 	85111	 		0	1 932 254	1 930 899		99,93	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6220		0	1 932 254	1 930 899		99,93	
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	 	85117	 		12 000	12 000	2 960		24,67	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		12 000	12 000	2 960		24,67	
Kolumny transportu sanitarnego	 	85142	 		516 003	266 003	0		0,00	
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	4160		516 003	266 003	0		0,00	
Medycyna pracy	 	85148	 		900 000	900 000	200 446		22,27	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	 	 	2560		300 000	300 000	150 000		50,00	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280		600 000	600 000	50 446		8,41	
Zwalczanie narkomanii	 	85153	 		30 000	30 000	25 000		83,33	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	 	 	2560		0	2 500	2 500		100,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820		15 000	18 000	18 000		100,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2830		10 000	4 500	4 500		100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		1 500	1 500	0		0,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		3 500	3 500	0		0,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 	85154	 		1 000 000	1 026 600	206 536		20,12	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2310		70 000	70 000	0		0,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2320		20 000	20 000	0		0,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	 	 	2560		370 000	396 600	96 140		24,24	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	 	 	2810		60 000	60 000	0		0,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820		250 000	250 000	82 240		32,90	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2830		150 000	150 000	10 000		6,67	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		10 000	10 000	6 063		60,63	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		10 000	10 000	2 623		26,23	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		60 000	60 000	9 470		15,78	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	 	85156	 		5 000	500	250		50,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 	 	 	4130		5 000	500	250		50,00	
Staże i specjalizacje medyczne	 	85157	 		0	4 525 664	2 806 249		62,01	
Staże i specjalizacje medyczne	 	 	4320		0	4 525 664	2 806 249		62,01	
Pozostała działalność	 	85195	 		50 000	100 000	1 742		1,74	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820		10 000	60 000	0		0,00	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		 	200	120		60,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		40 000	39 800	1 622		4,08	
							 		 	
Pomoc społeczna	852	 	 		350 000	350 000	185 321		52,95	
Pozostała działalność	 	85295	 		350 000	350 000	185 321		52,95	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	 	 	2810		45 000	5 000	0		0,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820		250 000	250 000	103 800		41,52	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2830		40 000	80 000	80 000		100,00	
Wynagrodzenie bezosobowe	 	 	4170		4 000	4 000	1 200		30,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		5 000	5 000	0		0,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		6 000	6 000	321		5,35	
 							 		 	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	 	 		3 643 460	23 401 033	3 325 952		14,21	
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	 	85311	 		150 000	150 000	119 500		79,67	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	 	 	2810		20 000	20 000	0		0,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820		70 000	70 000	69 500		99,29	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2830		50 000	50 000	50 000		100,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		1 500	1 500	0		0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		3 000	3 000	0		0,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		5 500	5 500	0		0,00	
Wojewódzkie urzędy pracy	 	85332	 		3 493 460	23 251 033	3 206 452		13,79	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2310		0	314 200	314 200		100,00	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2318		0	30 843	0		0,00	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2319		0	10 281	0		0,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2328		0	4 464 192	0		0,00	
Dotacje podmiotowe z budżetu dla państwowej szkoły wyższej	 	 	2520		0	22 000	9 700		44,09	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	2628		0	5 959 973	88 597		1,49	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	2629		0	98 617	29 532		29,95	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	 	 	2800		0	100 000	0		0,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	 	 	2818		0	1 064 874	0		0,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	 	 	2819		0	354 959	0		0,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2828		0	5 959 973	275 665		4,63	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2829		0	156 170	91 888		58,84	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2830		0	22 000	0		0,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2838		0	348 664	294 391		84,43	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2839		0	116 221	98 130		84,43	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020		489 000	919 000	371 148		40,39	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	 	 	3030		9 000	9 000	1 420		15,78	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010		1 938 660	1 742 660	836 291		47,99	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4018		0	105 000	48 100		45,81	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4019		0	35 000	16 033		45,81	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040		140 000	182 130	182 130		100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110		352 556	328 436	173 083		52,70	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4118		0	18 090	8 269		45,71	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4119		0	6 030	2 757		45,72	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120		67 217	63 789	33 335		52,26	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4128		0	2 571	1 176		45,74	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4129		0	857	392		45,74	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		18 500	18 500	10 300		55,68	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4178		0	53 797	4 898		9,10	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4179		0	17 933	1 633		9,11	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		65 127	66 542	39 191		58,90	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4218		0	25 593	3 374		13,18	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4219		0	8 531	1 125		13,19	
Zakup energii	 	 	4260		140 000	94 162	49 556		52,63	
Zakup usług remontowych	 	 	4270		36 000	45 000	43 863		97,47	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280		2 500	2 500	1 107		44,28	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		135 000	87 862	57 854		65,85	
Zakup usług pozostałych	 	 	4308		0	185 578	22 441		12,09	
Zakup usług pozostałych	 	 	4309		0	38 478	7 480		19,44	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410		10 000	11 000	5 574		50,67	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4418		0	1 440	0		0,00	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4419		0	480	0		0,00	
Podróże służbowe zagraniczne	 	 	4420		5 000	5 000	0		0,00	
Różne opłaty i składki	 	 	4430		7 000	7 000	5 967		85,24	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440		61 400	56 820	56 820		100,00	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4448		0	3 435	3 435		100,00	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4449		0	1 145	1 145		100,00	
Podatek od nieruchomości	 	 	4480		7 000	7 000	6 808		97,26	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6050		0	56 000	0		0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6068		0	10 547	0		0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6069		0	3 516	0		0,00	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	 	 	4520		9 500	7 644	7 644		100,00	
							 		 	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	 	 		3 674 913	5 692 281	2 917 182		51,25	
Internaty i bursy szkolne	 	85410	 		1 322 282	1 322 282	630 135		47,66	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 	 	3020		7 870	7 870	250		3,18	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	 	 	4010		698 575	698 575	317 080		45,39	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	 	 	4040		59 467	59 467	54 714		92,01	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110		136 844	136 844	59 964		43,82	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120		18 565	18 565	8 451		45,52	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		35 416	35 416	15 109		42,66	
Zakup energii	 	 	4260		188 000	188 000	125 488		66,75	
Zakup usług remontowych	 	 	4270		104 500	104 500	5 314		5,09	
Zakup usług zdrowotnych	 	 	4280		1 500	1 500	297		19,80	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		30 482	30 482	13 310		43,67	
Podróże służbowe krajowe	 	 	4410		2 200	2 200	1 011		45,95	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 	 	4440		38 863	38 863	29 147		75,00	
Pomoc materialna dla ucziów	 	85415	 		0	4 359 995	2 279 544		52,28	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2318		0	49 066	30 421		62,00	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2319		0	23 037	14 283		62,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2328		0	2 917 897	1 485 855		50,92	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2329		0	1 369 995	748 985		54,67	
Pozostała działalność	 	85495	 		2 352 631	10 004	7 503		75,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2328		1 594 150	0	0		0,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2329		748 477	0	0		0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	 	 	4440		10 004	10 004	7 503		75,00	
							 		 	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	 	 	 	14 200	220 400	63 815		28,95	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	 	90019	 	 	12 200	12 200	6 730		55,16	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	 	12 200	12 200	6 730		55,16	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	 	90020	 	 	2 000	2 000	0		0,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	 	2 000	2 000	0		0,00	
Pozostała działalność	 	90095	 	 	0	206 200	57 085		27,68	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210	 	0	16 000	16 000		100,00	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300	 	0	14 000	14 000		100,00	
Wydatki na fundusz założycielski fundacji	 	 	6030	 	0	30 200	0		0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	 	 	6060	 	0	146 000	27 085		18,55	
										
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	 	 		14 267 342	17 435 042	10 782 928		61,85	
Teatry dramatyczne i lalkowe	 	92106	 		2 498 000	2 498 000	1 516 500		60,71	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	 	 	2480		2 498 000	2 498 000	1 516 500		60,71	
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	 	92108	 		3 101 000	3 110 100	1 995 998		64,18	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	 	 	2480		3 101 000	3 101 000	1 986 932		64,07	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6220		0	9 100	9 066		99,63	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	 	92109	 		1 406 500	1 956 500	1 169 932		59,80	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	 	 	2480		1 406 500	1 956 500	1 169 932		59,80	
Biblioteki	 	92116	 		3 015 337	3 808 937	2 057 700		54,02	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	 	 	2480		3 015 337	3 808 937	2 057 700		54,02	
Muzea	 	92118	 		3 516 205	5 236 205	3 511 092		67,05	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	 	 	2480		3 516 205	4 086 205	2 571 286		62,93	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6220		0	1 000 000	939 806		93,98	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	6229		0	150 000	0		0,00	
Ochrona i konserwacja zabytków	 	92120	 		50 000	135 000	24 000		17,78	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	2620		10 000	15 000	0		0,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2720		0	70 000	21 000		30,00	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2730		0	50 000	3 000		6,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820		20 000	0	0		0,00	
Dotacja celowa z budżetu na  finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2830		20 000	0	0		0,00	
Pozostała działalność	 	92195	 		680 300	690 300	507 706		73,55	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2310		70 000	3 500	3 500		100,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	 	 	2320		188 000	0	0		0,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	 	 	2480		0	15 000	15 000		100,00	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	2620		20 000	192 000	130 000		67,71	
Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	 	 	2710		0	4 000	4 000		100,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	 	 	2810		120 000	84 000	77 000		91,67	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820		100 000	204 500	171 303		83,77	
Dotacja celowa z budżetu na  finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	 	 	2830		0	5 000	5 000		100,00	
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń	 	 	3040		21 000	61 000	40 000		65,57	
Stypendia różne	 	 	3250		43 200	43 200	23 268		53,86	
Składki na ubezpieczenia społeczne	 	 	4110		0	3 102	2 276		73,37	
Składki na Fundusz Pracy	 	 	4120		0	441	343		77,78	
Wynagrodzenia bezosobowe	 	 	4170		0	36 100	29 644		82,12	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		6 000	8 500	3 360		39,53	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		112 100	29 957	3 012		10,05	
							 		 	
Kultura fizyczna i sport	926	 	 		1 317 000	1 320 575	729 965		55,28	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	 	92605	 		1 250 000	1 250 000	688 780		55,10	
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	 	 	2620		0	4 000	4 000		100,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	 	 	2820		1 250 000	1 246 000	684 780		54,96	
Pozostała działalność	 	92695	 		67 000	70 575	41 185		58,36	
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń	 	 	3040		24 000	24 000	23 430		97,63	
Zakup materiałów i wyposażenia	 	 	4210		33 000	46 575	17 755		38,12	
Zakup usług pozostałych	 	 	4300		10 000	0	0		0,00	
							 		 	
	OGÓŁEM		159 422 657	216 176 734	71 170 737		32,92	

III. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu
województwa podlaskiego za  I półrocze 2005 r. 

1. UWAGI OGÓLNE.

	Budżet Województwa Podlaskiego na 2005 r. został uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/263/04 w dniu 21 grudnia 2004r., w którym dochody określono na kwotę  132.687.480zł, a wydatki na kwotę 159.422.657 zł. Deficyt budżetowy w kwocie  33.685.177 zł zamierzano pokryć z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 12.736.205 zł. i z zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie 20.948.972 zł.
	Następnie Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z wymogami określonymi w art. 126 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracował układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przekazał podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji.
	W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 21-krotnie zmieniany, w tym  4-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 17-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.
 
  										    		      Tabela nr 3.
Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa  Podlaskiego oraz Zarządu Województwa
 w ciągu I półrocza 2005 roku.
                  Zmiany budżetu województwa podlaskiego za I półrocze 2005 roku	
										
Lp.	Organ	Nr uchwały	Data	                                                     Dochody	 	 	 	Wydatki	 	
 	 	 	 	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	
 	 	 	 	 	 	132 687 480	 	 	159 422 657	
1	Zarząd Województwa	125/1593/05	12.01.2005	 		132 687 480	80 000	80 000	159 422 657	
2	Zarząd Województwa	127/1620/05	26.01.2005	 	 	132 687 480	603 093	603 093	159 422 657	
3	Sejmik Województwa	XXV/282/05	31.01.2005	15 809 770	 	148 497 250	15 809 770	 	175 232 427	
4	Zarząd Województwa	129/1665/05	8.02.2005	 		148 497 250	143 207	143 207	175 232 427	
5	Zarząd Województwa	130/1672/05	15.02.2005	 	 	148 497 250	1 247 701	1 247 701	175 232 427	
6	Zarząd Województwa	132/1686/05	28.02.2005		 	148 497 250	2 859 171	2 859 171	175 232 427	
7	Zarząd Województwa	134/1709/05	15.03.2005	 	 	148 497 250	203 474	203 474	175 232 427	
8	Sejmik Województwa	XXVI/294/05	21.03.2005	42 068 117	8 183 439	182 381 928	35 182 951	1 298 273	209 117 105	
9	Zarząd Województwa	136/1750/05	23.03.2005	 	 	182 381 928	251 487	251 487	209 117 105	
10	Zarząd Województwa	137/1763/05	31.03.2005		 	182 381 928	12 466	12 466	209 117 105	
11	Zarząd Województwa	138/1776/05	5.04.2005	430 000	 	182 811 928	610 200	180 200	209 547 105	
12	Zarząd Województwa	141/1792/05	19.04.2005	 		182 811 928	2 195 604	2 195 604	209 547 105	
13	Zarząd Województwa	143/1837/05	4.05.2005	 	 	182 811 928	146 984	146 984	209 547 105	
14	Zarząd Województwa	144/1859/05	10.05.2005	246 352		183 058 280	316 352	70 000	209 793 457	
15	Zarząd Województwa	145/1862/05	17.05.2005	644 555	 	183 702 835	920 703	276 148	210 438 012	
16	Sejmik Województwa	XXVIII/326/05	30.05.2005	379 437		184 082 272	379 437	 	210 817 449	
17	Zarząd Województwa	147/1894/05	7.06.2005	 	 	184 082 272	1 235 844	1 235 844	210 817 449	
18	Zarząd Województwa	148/1926/05	14.06.2005	 		184 082 272	2 517 764	2 517 764	210 817 449	
19	Zarząd Województwa	149/1945/05	21.06.2005	 	 	184 082 272	2 200 000	2 200 000	210 817 449	
20	Sejmik Województwa	XXIX/333/05	27.06.2005	1 859 285		185 941 557	5 773 690	414 405	216 176 734	
21	Zarząd Województwa	150/1954/05	27.06.2005	 	 	185 941 557	355 616	355 616	216 176 734	
RAZEM	 	 	61 437 516	8 183 439	185 941 557	73 045 514	16 291 437	216 176 734	

Wskutek wprowadzonych w trakcie  I półrocza 2005 r. zmian plan dochodów  zwiększono  o 53.254.077 zł., z uwagi na:
zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 21.332.147 złotych,
zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o 1.194.007 złotych,
zmniejszenia subwencji o 2.117.788 złotych,
zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.674.850 złotych,
zwiększenia dochodów własnych 243.061 złotych,
zwiększenia dotacji z Ministerstwa Kultury o 15.000  złotych,
środki pozyskane z innych źródeł  o  kwotę 30.912.800 złotych. 
Zwiększony plan wydatków o 56.754.077 zł był wyższy od strony dochodowej budżetu o 3.500.000. zł z uwagi na sfinansowanie wydatków kredytem bankowym.
	W efekcie  tegoż wzrostu uzyskano budżet  po stronie dochodowej  w kwocie 185.941.557 zł., z której planowano spłacić raty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w wysokości 6.950.000 zł. i sfinansować wydatki kwotą 178.991.557 zł.  Budżet po stronie  wydatkowej  zamknął się kwotą 216.176.734 zł. Planowany deficyt w  kwocie 37.185.177zł  zamierzano sfinansować:
- kredytem bankowym w kwocie 16.236.205 zł.,
- pożyczką z budżetu państwa w  ramach prefinansowania w kwocie 20.948.972 zł..
Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w  I półroczu 2005 r przedstawiają wcześniejsze  zestawienia.  
Z przedstawionych zestawień  wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 39,29 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 32,92 % kwoty określonej w planie po zmianach.
.

2. DOCHODY.
	
	Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półrocze 2005 r. oraz do wykonania w I półroczu 2004 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 4.
Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia.
w tys. zł
Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocza 2004 r.	Wykonanie I półrocza 2005 r.	%	Struktura wykonania w %	
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4:2	4:3		
1	2	3	4	5	6	7	
Dochody ogółem	79.647,0	185.941,6	73.056,6	91,72	39,29	100	
Dochody własne
-	podatek dochod. od osób prawnych
-	podatek dochodowy od osób fizycznych
-	dochody z majątku województwa*
-	pozostałe dochody**	33.961,5
25.934,4
4.462,8
233,6
3330,7	98.401,0
45.840,1
13.175.,3
5.703,6
33.682,0	30.276,8
20.862,2
5.640,1
629,7
3.144,8	89,15
80,44
126,38
269,56
94,44	30,77
45,51
42,81
11,04
9,33	41,44
28,56
7,72
0,86
4,30	
Dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania z zakresu administracji rządowej
na zadania własne
na zadania realizowane  na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	8.353,6

5.623,6
2.730,0
 
-
	30.762,2

10.550,2
19.421,5

790,5	10.013,2

4.609,9
5.195,3

208,0	119,86

81,97
190,3

	32,55

43,69
26,75

26,31
	13,71

6,31
7,11

0,28
	
Pozostałe dotacje
na zadania realizowane na podstawie poroz. między jst.
z funduszy celowych
ze środków specjalnych Ministra Kultury
	863,0
461,0
334,0
68,0	1.209,0
1.018,0
176,0
15	580,0
507,9
57,1
15	67,20
110,17
17,09
22,05	47,97
49,89
32,44
100,00	0,79
0,69
0,07
0,02	
Subwencja ogólna
część oświatowa
część wyrównawcza
część regionalna
uzupełnienie subwencji ogólnej
	36.468,9
9.387,4
17.272,0
7.209,5
2.600,0	55.569,4
13.882,1
30.474,3
11.213,0
0	32.186.6
8.542,9
15.237.1
5.606,6
2.800,0	88,25
91,0
88,21
77,76
107,69	57,92
61,54
50,0
50,0
-	44,06
11,69
20,86
7,67
3,83	

Zrealizowane w I półroczu 2005 roku dochody  były  niższe  od osiągniętych w  I półroczu 2004 roku  o 8, 27 %.

Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2005 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w  I półroczu 2004 r.  wg. działów przedstawia zamieszczona tabela.

										                
Tabela nr. 5
	                                  Dochody województwa podlaskiego wg. działów w I półroczu 2005 r. 
                                 
                                                                                                                                                                                                            w  złotych
Dochody  Województwa Podlaskiego	
Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	I połrocze 2005 roku	Wskaźniki w %	
Nazwa działu	symbol		Plan                   pierwotny	Plan                       po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						 	 		
Rolnictwo i łowiectwo	010	2 112 865	5 542 050	5 658 617	1 496 080	70,81%	27,00%	26,44%	
Przetwórstwo przemysłowe	150	0	2 644 547	3 686 980	500 000	 	18,91%	13,56%	
Transport i łączność	600	1 472 773	122 000	10 733 400	598 917	40,67%	490,92%	5,58%	
Turystyka	630	67 596	7 000	212 500	205 500	304,01%	2935,71%	96,71%	
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 334 875	5 599 819	5 599 819	544 181	40,77%	9,72%	9,72%	
Działalność usługowa	710	28 219	128 000	128 000	955	3,38%	0,75%	0,75%	
Nauka	730	0	492 484	615 606	83 017	 	16,86%	13,49%	
Administracja publiczna	750	1 953 218	55 000	10 924 221	316 618	16,21%	575,67%	2,90%	
Dochody od osób prawnych od odób fizycznych	756	30 839 057	58 340 563	60 015 413	27 605 983	89,52%	47,32%	46,00%	
Różne rozliczenia	758	38 232 445	57 937 270	55 819 482	32 311 775	84,51%	55,77%	57,89%	
Oświata i wychowanie	801	248 575	304 676	442 776	459 317	184,78%	150,76%	103,74%	
Szkolnictwo wyższe	803	0	112 674	398 412	144 594	 	128,33%	36,29%	
Ochrona zdrowia	851	2 759 818	5 000	6 485 018	4 839 623	175,36%	96792,46%	74,63%	
Pomoc społeczna	852	7 100	0	0	0	0,00%	 	 	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	291 664	594 420	20 351 993	1 639 026	561,96%	275,74%	8,05%	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	15 817	757 777	2 827 845	877 429	5547,38%	115,79%	31,03%	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	54 471	14 200	190 200	69 551	127,68%	489,80%	36,57%	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	211 500	0	1 817 700	1 359 276	642,68%	 	74,78%	
Kultura fizyczna i sport	926	17 021	30 000	33 575	4 732	27,80%	15,77%	14,09%	
									
	OGÓŁEM	79 647 014	132 687 480	185 941 557	73 056 574				

				             2.1. Dochody własne

 	Dochody własne w wysokości 30.276.780 zł. stanowiły 41,44% ogólnej wartości dochodów województwa. 

2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
plan po zmianach:  45.840.108 zł
wykonanie:             20.862.245 zł
% wykonania:    45,51%
Wyżej wymienione udziały w wysokości 15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających  osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego.

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
 plan po zmianach:  13.175.305 zł
 wykonanie:             5.640.135 zł
% wykonania:              42,81%
 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6%  wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie  województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. Analizując wpływy udziałów w I półroczu istnieje zagrożenie pełnego wykonania założonego planu.

2.1.3. Dochody z majątku województwa
plan po zmianach: 5.703.629 zł
wykonanie:            629.758 zł
% wykonania:            11,04 %
Dochody  z  majątku województwa składają się z:

•	wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości   
Na planowaną kwotę 43.569 zł wykonano 40.580 zł, co stanowi 93,13% . Wysoki poziom realizacji dochodów w tym zakresie wynika z faktu, iż opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste wnoszone są w terminie do 31 marca każdego roku. Wpływy niższe są od planowanych ponieważ:
- wygaszono trwały zarząd do części nieruchomości położonej w Łomży, którą przekazano na rzecz Starostwa Powiatowego w Łomży,
- zwolniono z opłat nieruchomość w Białymstoku przy ul. Św. A. Boboli zaliczoną do nieruchomości szkolnych,
- dwóch użytkowników wieczystych zalega z opłatą w kwocie 885 zł.
 
•	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Z planowanych 460.060 zł. uzyskano dochody w kwocie 268.140 zł tj. 58,28 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ( 5.295 zł.),Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami  ( 187.542 zł ) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa ( 74.368zł.)i  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ( 935 zł.)

•	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Z planowanej kwoty 5.200.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 321.016 zł. tj. 6,17% planu. Bardzo niskie wykonanie tłumaczy się tym, iż dochody  w I półroczu dotyczą spłaty rat dokonanych sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich oraz zbycia lokali mieszkalnych w Kolnie przy ul. Mickiewicza i Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej  Do sprzedaży w 2005 r. planowano również następujące nieruchomości:
- Czartoria – przetarg został rozstrzygnięty , wylicytowana kwota 312.000 zł., 
- Suwałki ul. Reja 69B – trwa przygotowanie nieruchomości do zbycia w drodze przetargu,
- Choroszcz dz. Nr 114 – odstąpiono od zbycia nieruchomości ze względów ekonomicznych; w przszłym roku można będzie za nieruchomość uzyskać wyższą cenę,
-  Białystok ul. Św. Rocha 3, Krakowska 1 dz. Nr. 1521, 1522, 1523/1 i 1523/2 – postępowanie w sprawie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym szpitalu będzie możliwe po zatwierdzeniu podziału tej działki ( akrulanie został złożony wniosek w tej sprawie ). Natomiast sprzedaż pozostałych części nieruchomości możliwa będzie po podziale działek nr 1522 i 1523/1 w celu wydzielenia części nieruchomości zabudowanej budynkami po przychodni i laboratorium od części niezabudowanej. Postępowanie w tej sprawie zostało zawieszone z uwagi na podjęcie przez Radę Miejską w Białymstoku uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Suwałki ul. Kościuszki – została wszczęta procedura przetargowa,
- Łomża ul. Poligonowa – I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym; zostanie ogłoszony II przetarg.
Przewidywane wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych szacuje się na kwotę 1.000.000 zł. 

•	wpływy ze sprzedaży wyrobów -  w jednostce oświatowej wykonano 22 zł.

2.1.4. Pozostałe dochody
plan po zmianach:  33.681.797 zł
wykonanie:    3.144.642 zł
% wykonania:   9, 33 %
Na dochody pozostałe  zrealizowane składają się m.in.  dochody pochodzące z:
-  odsetek  na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 253.028zł.,
-  wpływów  z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 343.561zł.
 Są to przede wszystkim wpływy z usług  realizowanych przez:
•	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych związanych z utrzymaniem melioracji wodnych,
•	Jednostki oświatowe w związku z prowadzeniem doskonalenia nauczycieli.
-  wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych –  1.103.603 zł.,
-  wpływy z różnych dochodów – 403.303 zł., 
-  wpływy do budżetu ze środków specjalnych  - 310.122 zł.,
-  wpływy z opołat za koncesje i licencje  - 22.726 zł., 
Bardzo niskie wykonanie dochodów tłumaczy się tym, iż w planie dochodów pozostałych ujęto dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych  w kwocie 30.362.949 zł.  ( przy realizacji projektów na sfinansowanie wydatków planowane jest zaciągnięcie pożyczki ze środków budżetu państwa w ramach prefinansowania ). Dotyczy to takich zadań jak: projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego – zadania wprowadzone w I półroczu po uchwaleniu budżetu województwa.

2.2. Dotacje
Dotacje udzielone województwu stanowiły  14,50 %  zrealizowanych dochodów, z tego:
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa oraz  powierzonych na podstawie porozumień z organami budżetu państwa w wysokości 10.013.221 zł. Dotacje te stanowiły 13,70% ogólnych dochodów. 
Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień  z jednostkami samorządu terytorialnymi, funduszami celowymi, ze środków specjalnych Ministra Kultury  w wysokości 579.995 zł., które stanowiły 0,79% ogólnej wartości zrealizowanych dochodów. 
Relacja do ogólnej  kwoty  otrzymanych dotacji przedstawia się następująco:
1.  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na  zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa  stanowiły  94,52% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji, w tym:
2.   Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły  4,79 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3.  Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji  stanowiły 0,53 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4.  Dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych Ministra Kultury  stanowiła 0,14% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2005  roku  dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

									               Tabela nr. 6
                       Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w  I półroczu 2005 r.
										w  złotych

Lp.	
Wyszczególnienie	Plan w/g
uchwały
budżetowej	Plan po zm.
Stan na
30.06.2005	Wykonanie wg stanu na
30.06.2005	
%
5: 4	
1	2	3	4	5	6	
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania  bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	3.913.000	8.864.164	4.309.231	48,61	
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	1.686.000	1.686.000	300.633	17,83	
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa	2.184.327
	15.629.681	3.079.771	19,70	
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	1.813.855	3.791.829	2.115.569	55,79	
5.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		790.555	208.017	26,31	
  6.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		831.440	419.000	56,04	
  7.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		186.567	88.910	47,65	
  8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		30.000	30.000	73,61	
  9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji		146.000	27.085	23,97	
10.	Dotacje otrzymane ze środków specjalnych		15.000	15.000	100	
	Ogółem:	9.597.182	31.971.236	10.593.216	33,28	

Kształtowanie się wydatków własnych samorządu województwa sfinansowanych z dotacji udzielonej z budżetu państwa przedstawia poniższe zestawienie. 
 
									                 Tabela nr 7
	Dotacje planowane i otrzymane w I półroczu  2005 r. 	
                          w  złotych
Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania własne	Wydatki  poniesione z dochodów własnych	Wydatki poniesione z innych źródeł2)	Łącznie (kolumna 5, 11, 12)	
	wykonanie w I półroczu 2004 r.
	I połrocze 2005 r.	Wskaźniki w %	Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji1)	w tym:				
		Plan po zmianach	Otrzymane środki 	Wykonanie	[5:2]	[5:3]	[5:4]		po terminie (łącznie z odsetkami)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki ogółem, 
z tego:  	2730000	19421510	5195340	4710761	172,55	24,26	90,67			58542730	3204827	66458318	
Rolnictwo i łowiectwo										2218588	13054	2231642	
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych										2203468			
Melioracje wodne											13054		
Pozostała działalność										15120			
Przetwórstwo przemysłowe		3144547	500000	500000		15,90	100,0			0		500000	
Rozwój przedsiębiorczości		3144547	500000	500000		15,90	100,0			0		500000	
Transport i łączność		10304000	0	0		0				24218314	70000	24288314	
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		10304000	0	0	0	0				4500000		4500000	
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe										11914986		11914986	
 Drogi publiczne wojewódzkie										7800607	70000	7870607	
Pozostała działalność										2721		2721	
Turystyka		200000	200000	200000		100	100			578376		778376	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		200000	200000	200000		100	100			72413		272413	
Pozostała działalność										505963		505963	
Gospodarka mieszkaniowa	920000									180123		180123	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920000									180123		180123	
Działalność usługowa										871084		871084	
Biura planowania przestrzennego										839454		839454	
Plany zagospodarowania przestrzennego										0		0	
Opracowanie geodezyjne i kartograficzne										13664		13664	
Pozostała działalność										17966		17966	
Nauka		492484									249045	249045	
Pozostała działalność		492484	0	0							249045	249045	
Administracja publiczna	1810000	1307	834	834	0,04	63,81	100			7734591		7735425	
Samorządowe sejmiki województw										315636		315636	
Urzędy marszałkowskie	
	1307	834	834		63,81	100			7167660		7168494	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego										13279		13279	
Pozostała działalność	1810000									238016		238016	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										60500		60500	
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego										10500		10500	
Pozostała działalność										50000		50000	
Obsługa długu publicznego										1091902		1091902	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										518902		518902	
Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego										573000		573000	
Różne rozliczenia										6652		6652	
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw										6652		6652	
Oświata i wychowanie										7919336	3500	7922836	
Szkoły zawodowe 										3466629		3466629	
Zakłady kształcenia nauczycieli										962402		962402	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										2966276	3500	2969776	
Biblioteki pedagogiczne										444796		444796	
Pozostała działalność										79233		79233	
Szkolnictwo wyższe		185438	144595	144580		77,97	99,99			2522	432216	579318	
Pomoc materialna dla studentów 		185438	144595	144580		77,97	99,99				432216	576796	
Pozostała działalność										2522		2522	
Ochrona zdrowia		1932254	1930899	1930899		99,93	100			436684		2367583	
Szpitale ogólne		1932254	1930899	1930899		99,93	100			0		1930899	
Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze										2960		2960	
Kolumna transportu sanitarnego										0		0	
Lecznictwo psychiatryczne													
Lecznictwo ambulatoryjne													
Ratownictwo medyczne													
Kolumny transportu sanitarnego													
Medycyna pracy										200446		200446	
Zwalczanie narkomanii										25000		25000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi										206536		206536	
Pozostała działalność										1742		1742	
Pomoc społeczna										185321		185321	
Pozostała działalność										185321		185321	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		759348	706790	222308		29,28	31,45			2231248	462751	2916307	
Placówki opiekuńczo - wychowawcze													
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych										119500		119500	
Wojewódzkie urzędy pracy		759348	706790	222308		29,28	31,45			2111748
	462751	2796807	
Pozostała działalność													
Edukacyjna opieka wychowawcza		1393032	763350	763268		54,79	99,99			637638	1516276	2917182	
Internaty i bursy szkolne										630135		630135	
Pomoc materialna dla uczniów		1393032	763350	763268		54,79	99,99				1516276	2279544	
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze													
Pozostała działalność										7503		7503	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										6730	57085	63815	
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 													
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										6730		6730	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych										0			
Pozostała działalność											57085	57085	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1009100	948872	948872		94,03	100,0			9433156	400900	10782928	
Teatry dramatyczne i lalkowe 										1516500		1516500	
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		9100	9066	9066		99,63	100,0			1986932		1995998	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										1169932		1169932	
Biblioteki										1671800	385900	2057700	
Muzea		1000000	939806	939806		93,98	100			2571286		3511092	
Ochrona i konserwacja zabytków										24000		24000	
Pozostała działalność										492706	15000	507706	
Kultura fizyczna i sport										729965		729965	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 										688780		688780	
Pozostałą działalność										41185		41185	

Wydatki samorządu województwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, finansowane z dotacji, środków  własnych i innych źródeł,  przedstawia  poniższe zestawienie.  

										Tabela nr 8
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.   
											w  złotych                                                                               
Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	Wydatki  poniesione z dochodów własnych	Wydatki poniesione z innych źródeł2)	Łącznie (kolumna 5+11+12)	
	         Wykonanie za I półrocze 2004 r.	I półrocze 2005 r.	Wskaźniki w %	Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji1)	w tym:			
		Plan po zmianach	Środki otrzymane	Wykonanie	[5:2]	[5:3]	[5:4]		po terminie (łącz-nie z odsetkami)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki ogółem, 
z tego:  	5623575	10550164	4609864	4589404		43,50	99,56					4589404	
Rolnictwo i łowiectwo	1730043	4903000	1373264	1373260	79,37	28,01	100					1373260	
Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa	0	100000	0	0								0	
Melioracje wodne	1730043	4803000	1373264	1373260	79,37	28,59	100					1373260	
Transport i łączność	1027751												
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1027751												
Działalność usługowa		115000	0	0								0	
Prace geodezyjne i kartograficzne		115000	0	0								0	
Ochrona zdrowia	2720008	4526164	2806600	2806499	103,17	62,01	100					2806499	
Ratownictwo medyczne													
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1038	500	300	250	24,08	50,0	83,33					250	
Staże i specjalizacje medyczne	2718970	4525664	2806300	2806249	103,21	62,01	100					2806249	
Pomoc społeczna													
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145773	1006000	430000	409645	281,01	40,72	95,27					409645	
Wojewódzkie urzędy pracy	145773	1006000	430000	409645	281,01	40,72	95,27					409645	

       
Wielkość planowanych i otrzymanych w I półroczu 2005 roku pozostałych dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

											Tabela nr 9
         Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej
.
Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Wydatki  poniesione z dochodów własnych	Wydatki poniesione z innych źródeł2)	Łącznie (kolumna 5, 11, 12)	
	Wykonanie za I półrocze 2005r.
	I półrocze 2005 r.	Wskaźniki w %	Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji1)	w tym:				
		Plan po zmianach	Otrzymane środki 	Wykonanie 	[5:2]	[5:3]	[5:4]		po terminie (łącznie z odsetkami)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wydatki ogółem, 
z tego:  		790555	208017	123015		15,56	59,14					123015	
Przetwórstwo przemysłowe 		542433	0	0								0	
Rozwój przedsiębiorczości		542433	0	0								0	
Pozostała działalność													
Nauka		123122	83017	83015		67,42	100					83015	
Pozostała działalność		123122	83017	83015		67,42	100					83015	
Administracja publiczna													
Urzędy wojewódzkie													
Urzędy marszałkowskie													
Administracja publiczna		125000	125000	40000		32,0	32,0					40000	
Działalnoś ionformacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		125000	125000	40000		32,0	32,0					40000	

2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu  2005 roku zamknęła się kwotą  32.186.578 zł  i stanowiła  44,05 % zrealizowanych dochodów, z tego:
1)	część oświatowa subwencji ogólnej           8.542.863 zł,
2)	część wyrównawcza subwencji ogólnej   15.237.150 zł,
3)	część regionalnej subwencji ogólnej          5.606.565 zł.,
4)	uzupełnienie subwencji ogólnej                  2.800.000 zł..

W I półroczu 2005 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku zmalała o kwotę 2.117.788 zł., w tym: w części oświatowej  o kwotę 1.997.267 zł. oraz w części regionalnej o kwotę 120.521 zł. Wyższe niż 50 % wpływy subwencji wynikają z tego, iż w miesiącu czerwcu wpłynęła miesięczna rata subwencji oświatowej za miesiąc lipiec (1.067.858 zł) i wpłynęła subwencja uzupełniająca w kwocie (2.800.000 zł)

2.4.Środki z Unii Europejskiej

Charakterystykę projektów oraz wdrażanych działań programów operacyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela. Brak szczegółowych wytycznych oraz błędy we wzorach  umów spowodowały ze nie rozpoczęto wypłat w ramach działań 2.5 i 3.4. Procedury przetargowe spowodowały także ze realizację projektów drogowych rozpoczęto w lipcu 2005r.

Wykaz realizowanych działań i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Tabela nr 10
Program 
Projekt/Realizator Projektu	Data rozpoczęcia	Planowana data zakończenia	Wartość projektu w tys. zł/ tys. €	Wartość środków unijnych
(nazwa funduszu)	Wkład krajowy	Wydatki w ramach projektu/działania 	
	Planowana	Faktyczna				Środki własne	Inne wskazać jakie	Planowane na  2005*	Zrealizowane w I półroczu 2005 	
ZPORR/Projekt Nr Z/2.20/I/1.1.1/14/04 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakałarzewa/ Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	04.05.2005	07.2005	15.12.2006	7.489,700 tys. zł	5.616,53 tys.zł
(EFRR)	1.873,17 tys.zł
		3.964,00 tys. zł	0,00 tys. zł	
ZPORR/Projekt Nr Z/2.20/I/1.1.1/12/04 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo-Wólka Pietkowska	01.07.2005	07.2005	30.11.2005	4.165,02 tys.	3.119,60 tys. zł
(EFRR)	1.045,42 tys. Zł
		4.165,02 tys. zł	0,00 tys. zł 	
ZPORR/Projekt Nr Z/2.20/I/1.1.1/13/04 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn-Krypno	18.04.2005	07.2005	30.11.2006	9.769,75 tys. zł	7.307,77 tys. Zł
(EFRR)	2.461,98 tys. Zł
		4.245,00 tys. zł	0,00 tys. zł	
ZPORR/Projekt  Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 K ąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka Tartak na odcinku gr. Województwa - Raczki	09.2005		12.2007	11.422,16 tys. zł	8.565,48 tys. Zł
(EFRR)	2.856,68 tys. Zł		1.700,00 tys. zł	0,00 tys. zł	
ZPORR/Działanie 1.5 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim**
/Urząd Marszałkowski/		2005	2005	11.965,46 tys. zl	10.671,69 tys. Zł
(EFRR)	1.293,77 tys. zł 		11.965,46 tys. zł	0,00 tys. zł	
ZPORR/Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie/Wojewódzki Urząd Pracy		11.2004
ogłoszenie konkursu	31.12.2008	17.938,70 tys. zł	13.454,02 tys. Zł
(EFS)		4.484,68 tys. Zł – Budżet Państwa	12.240,67 tys. zł	546,30 tys. zł	
ZPORR/Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 		09.2004	31.12.2008	12.972,63 tys. zł	8.955,28 tys. Zł
(EFS)		4.017,35 tys. Zł Budżet Państwa	8.081,15 tys. zł	2.856,34 tys. zł	
ZPORR/Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa/Wojewódzki Urząd Pracy 		11.2004
ogłoszenie konkursu	31.12.2008	8.758,48 tys. zł	6.278,69 tys. Zł
(EFS)		2.479,79 tys. Zł – Budżet Państwa	5.944,58 tys. zł	474,79 tys. zł	
ZPORR/Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi Wojewódzki Urząd Pracy 		11.2004
ogłoszenie konkursu	31.12.2008	11.057,09 tys. zł	7.926,49 tys. Zł
(EFS)		3.130,60 tys. Zł Budżet Państwa	7.504,70 tys zł	652,84 tys. zł	
ZPORR/Działanie 2.5 Promocja 		10.2004	31.12.2008	6.583,08 tys. zł	4.937,31 tys. Zł		1.645,77 tys. Zł 	542,19 tys. zł	0,00 tys. Zł	
										
Przedsiębiorczości/Urząd Marszałkowski					(EFS)					
ZPORR/Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy/Urząd Marszałkowski		10.2004	31.12.2008	5.979,56 tys. zł	4.484,67 tys. Zł
(EFS)		1.494,89 tys. Zł
Budżet Państwa	903,28 tys. zł	332,06 tys. zł	
ZPORR/Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa/Urząd Marszałkowski/ 		12.2004	31.12.2008	14.676,28 tys. zł	8.089,29 tys. Zł
(EFRR)		6.586,99 tys. zł Budżet państwa	5.467,44 tys. zł	0,00 tys. zł	
Działanie 1.2 SPO RZL Perspektywy dla młodzieży***	01.01.2005	01.01.2005	31.12.2005	11 774,04 tys. zł	8 830,53 tys. zł
(EFS)		2 943,51 tys. zł
Fundusz Pracy	11 774,04 tys. zł	4 267,47 tys. zł	
Działanie 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia***	01.01.2005	01.01.2005	31.12.2005	7 042,94 tys. zł
	5 282,21 tys. zł
(EFS)		1 760,74 tys. zł
Fundusz Pracy	7 042,94 tys. zł
	3 422,14 tys. zł	
INTERREG III B CADSES / GO NETWORK		01.2005	2006	98,78 tys. EUR	74,08 tys. zł
INTERREG III B	24,70 tys. EUR
		196,4 tys. zł	57,8 tys. zł	
Razem	x	x	x	141.594,5 tys. zł
+98,78 tys. EUR	103.519,6 tys. zł + 74,08 tys. EUR
	9.531,0 tys. zł
+27,70 tys. EUR	28.544,32 tys. zł	85.736,9 tys. zł	12.609,74 tys. zł	
*-kwoty wynikające z harmonogramów z umów działań, projektów, zaakceptowanych wniosków
**-/zaakceptowany wniosek – brak podpisanej umowy/ 
*** - działania współfinansowane i prefinansowane ze środków Funduszu Pracy 

WYDATKI  Z POMOCY TECHNICZNEJ

1.	ZPORR - wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy 
Planowano na 2005 r. -  2.094.315 zł.
Wydatki za I półrocze -      525.758 zł.
2.	SPO RZL – wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy
Planowano na 2005 r. -  189.590 zł., 
Wydatki za I półrocze  -    2.500 zł.,
3.	SPO Rolnictwo – wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski
Planowano na 2005 r. -  396.661zł., 
Wydatki za I półrocze  -    56.964 zł.

2.5. Kontrakt wojewódzki
Zadania wynikające z kontraktu wojewódzkiego podpisanego 19 czerwca 2001 roku.  Zestawienie zadań realizowanych przedstawia 
poniższe zestawienie:

                                                                                                                                                                                  Tabela nr 11
Zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego. 
									                                                                w złotych
Lp.	Nazwa zadania	Kwota	
1	Łomżyński Fundusz Pożyczkowy 	500.000	
2	Zakup autobusów szynowych	10.304.000	
 3	Program rozwoju dostępności turystycznej województwa z wykorzystaniem transportu lotniczego	200.000	
4	Zakup sprzętu medycznego: operacyjny tor wizyjny z monitorem – zadanie realizowane przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	340.000	
5	Dostawa i montaż apartu RTG – zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital im.K. Dłuskiego w Białymstoku	610.000	
6	Dostawa i montaż sprzętu medycznego w tym aparatu USG -  zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital im.K. Dłuskiego w Białymstoku	89.800	
7	Modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego – zadanie realizowane  przez Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży	200.000	
8	Zakup i modernizacja aparatu i sprzętumedycznego – zadanie realizowane przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach	692.454	
9	Zakup instrumentów muzycznych	9.100	
10	Muzeum Ikon w Supraślu	1.000.000	
 	Ogółem	13. 945 354	

3.	Wydatki
	Zrealizowane w I półroczu 2005 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 71.170.737 zł  stanowiły 32,92 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były mniejsze  o 1.884.836 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.
Na wydatki bieżące przeznaczono 66.599.038 zł, co stanowiło  93,57% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 4.571.699 zł., co stanowiło 6,43% wydatków ogółem.
Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych porozumień. 
Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2005 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2004 r. przedstawia poniższe zestawienie: 
          		  Tabela nr 12
					 
                                                                             Wydatki  Województwa Podlaskiego	
Wyszczególnienie	2004 r.     wykonanie	I połrocze 2005 roku	Wskaźniki w %	
Nazwa działu	symbol		Plan                   pierwotny	Plan                       po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						 			
Rolnictwo i łowiectwo	010	12 371 145	9 805 987	9 922 554	3 604 902	29,14%	36,76%	36,33%	
Przetwórstwo przemysłowe	150	679 473	6 492 692	7 535 125	500 000	73,59%	7,70%	6,64%	
Transport i łączność	600	59 870 836	60 914 800	74 074 288	24 288 314	40,57%	39,87%	32,79%	
Turystyka	630	796 512	1 074 000	1 429 122	778 376	97,72%	72,47%	54,47%	
Gospodarka mieszkaniowa	700	10 182 540	421 400	421 400	180 123	1,77%	42,74%	42,74%	
Działalność usługowa	710	2 052 563	1 988 400	2 002 064	871 084	42,44%	43,81%	43,51%	
Nauka	730	0	1 969 937	2 093 059	332 060	 	16,86%	15,86%	
Administracja publiczna	750	18 753 660	16 716 000	29 539 157	7 775 425	41,46%	46,51%	26,32%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	23 800	70 000	70 000	60 500	254,20%	86,43%	86,43%	
Obsługa długu publicznego	757	3 334 365	7 563 324	7 563 324	1 091 902	32,75%	14,44%	14,44%	
Różne rozliczenia	758	16 324	9 400 000	6 527 693	6 652	40,75%	0,07%	0,10%	
Oświata i wychowanie	801	14 731 768	15 765 655	16 040 314	7 922 836	53,78%	50,25%	49,39%	
Szkolnictwo wyższe	803	1 186 183	1 460 544	1 746 282	579 318	48,84%	39,66%	33,17%	
Ochrona zdrowia	851	17 606 190	2 513 003	8 793 021	5 174 082	29,39%	205,89%	58,84%	
Pomoc społeczna	852	118 270	350 000	350 000	185 321	156,69%	52,95%	52,95%	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	5 307 814	3 643 460	23 401 033	3 325 952	62,66%	91,29%	14,21%	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 118 579	3 674 913	5 692 281	2 917 182	93,54%	79,38%	51,25%	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	156 519	14 200	220 400	63 815	40,77%	449,40%	28,95%	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	19 801 524	14 267 342	17 435 042	10 782 928	54,46%	75,58%	61,85%	
Kultura fizyczna i sport	926	1 040 257	1 317 000	1 320 575	729 965	70,17%	55,43%	55,28%	
									
	OGÓŁEM	171 148 322	159 422 657	216 176 734	71 170 737				

 
 Na realizację  zadań własnych  województwa podlaskiego w I półroczu 2005 r. wydatkowano łącznie  kwotę 66.458.318 zł.,  z tego:

a)		w dz. 010  Rolnictwo i łowiectwo	−	2.231.642	
b)		w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe	−	500.000	
c)		w dz. 600  Transport i łączność	−	24.288.314	
d)		w dz. 630  Turystyka	_	778.376	
e)		w dz. 700  Gospodarka mieszkaniowa	_	180.123	
f)		w dz. 710  Działalność usługowa	_	871.084	
g)		W dz. 730 Nauka	_	249.045	
h)		w dz. 750  Administracja publiczna	_	7.735.425	
i)		j)	w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	_	60.500	
i)	w dz. 757 Obsługa długu publicznego	_	1.091.902	
k)		w dz. 758 Różne rozliczenia	_	6.652	
l)		w dz. 801  Oświata i wychowanie	_	7.922.836	
m)		w dz. 803  Szkolnictwo wyższe	_	579.318	
n)		w dz. 851  Ochrona zdrowia	_	2.367.583	
o)		w dz. 852 Pomoc społeczna	_	185.321	
p)		w dz. 853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	_	2.916.307	
q)		w dz. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza	_	2.917.182	
r)		w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	_	63.815	
s)		w dz.921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	_	10.782.928	
t)		w dz.926  Kultura fizyczna i sport	_	729.965	

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa
Zadłużenie, zaciągnięte kredyty, obligacje
	                             Zestawienie udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2005 r.				
								
					   Tabela nr 13			
								
Lp	Nr uchwały 
Zarządu	data	w sprawie	podmiot	Kwota	termin 	aktualne 
poręczenia	
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	78/893/04	23.03.2004	poręczenia	Szpital Wojewódzki w Łomży	1.021.290,58	31.03.2010	1.021.290,58	
2	78/894/04	23.03.2004	poręczenia	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	3.500.000	31.05.2007	3.500.000	
3	107/1417/04	28.09.2004	poręczenia	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	1.400.000	30.09.2005	1.400.000	
4	XXIII/253/04	29.11.2004	poręczenia	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku	5.000.000	30.11.2006	5.000.000	
5	XXIV/278/04	21.12.2004	poręczenia	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku	2.500.000	30.09.2014	2.500.000	
6	136/1755/05	23.03.2005	poręczenia	S. P. Szpital Wojewódzki w Suwałkach	342.140	30.06.2015	342.140	
7	136/1755/05	23.03.2005	poręczenia	S. P. Szpital Wojewódzki w Suwałkach	462.770	30.06.2012	462.770	
8								
	XXIX/352/05	27.06.2005 	poręczenia	S.PZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	11.000.000	31.08.2017	      11.000.000	
9	XXIX/353/05	27.06.2005	poręczenia	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	4.000.000	31.08.2017	4.000.000	
10	XXIX/354/05	27.06.2005	poręczenie	S. P. Szpital Wojewódzki w Suwałkach	6.000.000	31.08.2017	6.000.000	
11	XXIX/355/05	27.06.2005	poręczenie	Samodzielny Publiczny  Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy	4.000.000	31.08.2017	4.000.000	
				Ogółem	 	 	     39.226.200,58	

Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na 30.06.2005 r.
                                                                                                                                                                  		 Tabela nr 14
Lp.	Bank	Data 	Kwota kredytu	terminarz spłat kapitału	 	Spłacono	 		pozostało 	
 	 	 	 	 	2002	2003	2004	I półrocze 2005 r.	do spłaty	
1	PKO BP 	17.12.2001-31.12.2005	1 430 000,00	co kwartał	 	 	 		 	
 		 		122.500 od 1.01.2002- 31.12.2003	490 000,00	490 000,00	312 000,00	69 000	69 000	
 	 	 	 	78.000 od 1.01.2004 - 31.12.2005	 	 	 		 	
2	PKO BP	17.12.2001 - 31.12.2005	5 000 000,00	co kwartał	 	 	 		 	
 		 		367.500 od 1.01.2002 - 31.12.2002	1 470 000,00	1 480 000,00	938 000,00	556 000	556.000	
 		 		370.000 od 1.01.2003 - 31.12.2003	 		 		 	
 		 		234.500 od 1.01.2004 - 31.12.2004	 		 		 	
 	 	 	 	278.000 od 1.01.2005 - 31.12.2005	 	 	 		 	
3	BGK	31.08.2002 - 31.12.2006	7 000 000,00	co miesiąc	 	 	 		 	
 		 		2003- 1 rata* 141.666,74 + 10 * 141.666,66	 		 		 	
 		 		2004 - 1 rata * 141.666,74 + 12 * 141.666,66	-	1 558 333,34	1 841 666,66	1 050 000	2 550 000	
 		 		2005 - 12 rat * 175.000	 		 		 	
 	 	 	 	2006 - 12 rat * 125.000	 	 	 		 	
4	PKO BP 	 	2 000 000,00	jednorazowo do 30.08.2002 r	2 000 000,00	 	 		 	
5	ING BŚ S.A 	03.04.2003 - 31.12.2003	1 870 000,00	co miesiąc 8 rat * 207.778	 	 	 		 	
 	 	 	 	1 rata * 207.776	-	1 870 000,00	 		-	
6	PKO BP	21.07.2003- 30.05.2006	9 035 000,00	28.02;30.05;30.08;30.11.2004 r. - 4 raty po 900.000	 	 	 		 	
 		 		28.02;30.05;30.08;30.11.2005 r. - 4 raty po 900.000	 		3 600 000,00	
1 800 000	3 635 000	
 		 		28.02.2006 r. - 900.000	 		 		 	
 	 	 	 	30.05.2006 r. - 935.000	 	 	 		 	
7	OBLIGACJE	09.09.2002 seria A	1 000 000,00	09.09.2007	 	 	 		 	
 	BGK o B-stok	09.09.2002 seria B	3 000 000,00	09.09.2008	 		 		 	
 		28.10.2002 seria C	4 000 000,00	28.10.2009	 		 		20 000 000,00	
 		14.11.2002 seria D	4 000 000,00	14.11.2010	 		 		 	
 		28.11.2002 seria E	4 000 000,00	28.11.2011	 		 		 	
 	 	28.11.2002 seria F	4 000 000,00	28.11.2012	 	 	 		 	
8	PKO BP	30.12.2004-30.12.2005	7 700 000,00	raty miesięcznie 2005 r.	 	 	 	
5 600 000	2 100 000	
9	KB Białystok	
20.05.2005
	           3.000.000,00
	co miesiąc w 2006 r.					3.000.000	
	Ogółem	57 035 000,00	 	3 960 000,00	5 398 333,34	6 691 666,66	9 075 000	

31 910  000	

 IV.  Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo
 W dziale tym kwotę 2.231.642 zł wydatkowano na:
Utrzymanie  Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku kwotę 2.203.468 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne (składka ZUS i fundusz pracy), które wyniosły 83,79%  zrealizowanych  wydatków. W strukturze wydatków na bieżące utrzymanie jednostki, wydatki majątkowe stanowiły 0,37% i wynoszą kwotę 8.160 zł, a wydatki bieżące 16,20% i wynoszą 2.195.308 zł. 
- utrzymanie, eksplaotacja, budowa urządzeń melioracji wodnych na pla 116.567 zł wykonano 13.054 zł, co stanowi 11,19 %.
- restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
Zadanie GRM/2 – „Pomoc techniczna” 
Planowane środki  w kwocie 396.661,00 zł  z funduszy Unii Europejskiej na finansowanie Pomocy Technicznej w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”  nie wpłynęły w I półroczu. Wykonanie środków nastąpi w II półroczu br.
- pozostała działalność
Zadanie GRM/1- Kreowanie Regionalnej Polityki Rolnej i wdrażanie funduszy pomocowych 
Z planowanej kwoty 122.500,00 zł wydatkowano 15.120 zł, z przeznaczeniem na:
krajowe spotkanie koordynacyjne Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 1.927 zł
nagrody dla wyróżnionych hodowców na wystawach zwierząt hodowlanych, nagrody dla zwycięzców konkursów „Sposób na sukces”, „Olimpiada młodych producentów rolnych” – 3.646 zł
obsługę uroczystości „Święto wsi” w Drohiczynie – 2.817 zł
organizację prezentacji produktów regionalnych min na Praskiej Giełdzie Spożywczej „Polskie Smaki”, „Stół Darów Ziemi” na Polu Mokotowskim w Warszawie – 6.730 zł 
Niski poziom realizacji wydatków w I półroczu br wynika z faktu, iż zdecydowana większość zadań realizowana jest w sezonie letnio-jesiennym.. 

2. Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki zadań własnych w tym dziale wynoszą 500.000 zł., tj.,  6,64 % do planu, które przeznaczono na:
Rozwój przedsiębiorczości
Zadanie PR/12 – Łomżyński Fundusz Pożyczkowy                     
Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa w ramach Kontraktu dla Województwa Podlaskiego na 2004r. i finansowane  ze środków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r. Planowana kwota 500.000,00 zł przekazana została Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, z przeznaczeniem na utworzenie i wdrożenie Łomżyńskiego Funduszu Pożyczkowego  dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadanie PR. 8: „Działanie 2.5  Promocja Przedsiębiorczości”
Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach ZPORR. Celem działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie im pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. W województwie podlaskim, w ramach działania 2.5,  realizowany będzie jeden typ projektu o charakterze kompleksowym, czyli obejmującym wszystkie poniższe formy wsparcia:
1) usługi doradcze i szkoleniowe
2) rozpowszechnienie dobrych praktyk i metod rozwoju 
3) pomoc finansowa po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa
Planowane środki nie zostały wydatkowane, gdyż w I półroczu br. nie wpłynął do Instytucji Wdrażającej wniosek beneficjenta o pierwszą płatność.
Termin realizacji zadania  określono na 20 grudnia 2005 r. 

Zadanie PR/10  - Mikroprzedsiębiorstwa

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”. Celem Działania 3.4 jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Wsparcie w ramach działania 3.4 ZPORR udzielane będzie przedsiębiorstwom już istniejącym, działającym na rynku nie dłużej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku . W I półroczu br nie zawarto żadnej umowy o dofinansowanie projektu, z uwagi na zalecenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz przewidywaną nowelizację istniejących wzorów umów w tym zakresie.
Termin realizacji zadania  określono na 20 grudnia 2005 r. 

3. Transport i łączność
      Wydatki zadań własnych w tym dziale wynoszą 24.288.314 zł., które przeznaczono na:
•	krajowe pasażerskie przewozy kolejowe    
Zadanie DIS/2 – Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich. 
Na realizację zadania w I półroczu wydatkowano 4.500.000,00 zł Powyższa kwota została przekazana przewoźnikowi – „PKP Przewozy Regionalne” sp z o.o., zgodnie z umową z dnia 19 maja 2005r. o wykonywanie i dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie podlaskim.
Zadanie DIS/3 – Nabywanie kolejowych pojazdów szynowych
Na inwestycje związane  zakupem taboru kolejowego do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych zaplanowana została kwota 10.382.800,00 zł, w tym:
- 10.304.000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa, zgodnie z art. 11 Kontraktu dla Województwa Podlaskiego na 2004r.
- 78.800,00 zł ze środków własnych samorządu Województwa.
W związku z trudnościami finansowo-organizacyjnymi wykonawcy autobusów szynowych (ZNTK S.A. Poznań) realizującego kontrakt, na podstawie umowy z dnia 18 listopada 2004r. w I półroczu br nie wydatkowano środków. Przewidywane wykonanie autobusów szynowych, zgodnie z przedłożonym przez wykonawcę harmonogramem nastąpi w IV kwartale br 

•	krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Zadanie DIS/1 – Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych
Na dopłaty do ulgowych przejazdów w autobusowej komunikacji zbiorowej w I półroczu br została przekazana przewoźnikom dotacja w kwocie 11.914.986,00 zł.(w tym 3.276.070,00 zł z tytułu zaległości za 2004r),co stanowi 70% środków zaplanowanych w budżecie na ten cel. . Na terenie woj. podlaskiego funkcjonuje 6 przewoźników, z którymi Marszałek Województwa podpisał umowy na przekazywanie dopłat do biletów. Są to: PKS w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Siemiatyczach, Suwałkach i Zambrowie.
Zmiana od 1 czerwca 2005r. przepisów prawnych dotyczących przekazywania dopłat, zobowiązująca samorząd województwa do rozliczania się z przewoźnikiem w cenach  brutto zwiększy niedobór środków o 600.000,00 zł. Całkowity niedobór środków na pełne pokrycie potrzeb przewoźników za 2005r. szacuje się na 5.800.000,00 zł.

•	drogi publiczne wojewódzkie

Sprawowania zarządu nad drogami wojewódzkimi w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony. Działa przy pomocy 5-ciu wewnętrznych jednostek zwanych rejonami dróg wojewódzkich zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie  3 brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę stanu pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
                                                                                                                           Tabela nr 15
  	Stan zatrudnienia na 30.06.2005 r.

L.p.	
Wyszczególnienie	
osoby
	
etaty	
Średnia za 6 m-cy	
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	43	41,75	40,17	
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	16	16,00	16,00	
3.	Rejon Dróg w Łomży	20	20,00	20,00	
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17	16,50	16,50	
5.	Rejon Dróg w Sokółce	17	17,00	17,00	
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	19	18,50	18,67	
	Ogółem:	 132	129,75	128,34	

Plan wydatków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku po zmianach wynosił 37.656.000,- zł , - w tym:
              a) środki samorządu województwa                                 25.770.000,- zł 
             b) środki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych         11.816.000,- zł 
             c) środki z samorządów lokalnych                                           70.000,- zł 
Za I półrocze 2005 r. wykonano wydatki w kwocie   7.870.606,62 zł.

Tabela nr 16
Wykonanie planowanych na rok 2005 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

L.p   		
Nr i nazwa zadania
	
Plan po zmianach	
Wykonanie
	
% wykonania	
Wskaźnik struktury	

1.
	
Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	
6.390.000
	
3.085.622,96	
48,29	
39,20	

2.	
Nr 2 - Utrzymanie	
6.520.000	
3.695.981,47	
56,69	
46,96	

3.	
Nr 3 - Remonty kapitalne dróg	
4.400.000	
426.097,12	
9,68	
5,42	

4.	
Nr 4 - Zadania inwestycyjne	
19.896.000	
249.821,04	
1,26	
3,17	

5.	
Nr 5 - Zakupy inwestycyjne	
450.000	
413.084,03	
91,80	
5,25	

Suma	
37.656.000	
7.870.606,62	
20,90	
100,00	

Zad. Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych
Jest to ogół działań zarządu dróg prowadzonych w ciągu roku w celu zapewnienia drogom i obiektom mostowym podstawowych cech eksploatacyjnych i funkcjonalnych oraz bezpiecznych warunków przejezdności poprzez realizację zaplanowanych czynności i działań, które prowadzą do wykonania zadań statutowych.
Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to: bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych, opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji. Prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem. Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
-	remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
-	oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
-	profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
-	umocnienie poboczy kruszywem,
-	ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
-	ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
-	sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
-	wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,

-	prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
-	sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.
Ogół wydatków poniesionych na realizację w/w zadania to głównie:
- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z dod. wynagrodzeniem rocznym  i  wynagrodzeniem z tyt. umów zleceń                                                                    	
1.966.061,31	
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	348.231,17	
- wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	33.404,42	
 - zakup materiałów takich jak: paliwo, części zamienne, mat.biurowe	356.350,90	
 - remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	19.039,87	
- pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe i telefoniczne, bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	       155.066,96
	
 - wydatki na zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	52.957,05	
- opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst.	31.740,90	
 - ubezpieczenia dróg, środków transportu i mienia	46.563,00	
 - odpis na ZFŚw.Socjalnych	72.775,00	
 - koszty krajowych podróży służbowych	3.432,38	
 - zasądzone odszkodowania wraz z odsetkami	         -	
Razem	3.085.622,96	

Zad. Nr 2 - Utrzymanie dróg
Jest to całoroczna grupa działań zlecanych i własnych prowadzona w celu zabezpieczenia majątku drogowego przed jego dalszą degradacją oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
Wydatki na realizację w/w zadania finansowano z dwóch paragrafów
§ 4210 w zakresie zakupu materiałów
§ 4300 w zakresie usług zewnętrznych 

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

L.p	
  Wyszczególnienie	
Plan po zmianach	
Wykonanie	
% wykonania	
Wskaźnik struktury	
1.	§ 4210	520.000	346.302,51	66,60	9,37	
2.	§ 4300	6.000.000	3.349.678,96	55,83	90,63	
Razem:	6.520.000	3.695.981,47	56,69	100,00	

Materiały drogowe zakupione są wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. W okresie I półrocza za kwotę 185.196,00 zł zakupiono masę na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni (remonty cząstkowe). Na oznakowanie pionowe wydatkowano 143.699,65 zł a na zakup soli drogowej 10.863,61 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut,   folia  itp. wydatkowano  kwotę 6.543,25 zł.
Wydatki z zakresie usług zewnętrznych na realizację tego zadania przedstawiono wg asortymentu wykonanych robót w poniższej tabeli

Tabela nr 17
Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego	
Nr 2 Utrzymanie	
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku)	
Lp.	Nazwa zadania (usługi)	Plan                                         w zł	Wykonanie                                       w zł	Uwagi	
1	2	3	4	5	
					
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	1 850 000,00   	721 449,90	wbudowano 791,694 Mg mieszanki mineralno - bitumicznej    (536 928,21 zł);                                                                                                   wykonano 4 324,89 m2 napraw emulsją i grysami                                                      (184 521,69 zł);	
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	245 800,00   	7 498,74	naprawa słupków balustrady mostowej w m. Brzoski Gromki w km 50+092 - droga Nr 678 (3 110,40 zł); naprawa przepustu k/m Barszczówka w km 14+380 - droga Nr 678             (4 388,34 zł)	
3.	Oznakowanie poziome	675 000,00   	0,00	zadanie w trakcie rozliczania                                           wartośc umowna - 301 755,38 zł	
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	356 700,00   	22 350,40	wymiana barier 52 mb (9 198,80 zł, zwrot kosztów w wysokości 6 368,40 zł); przetworzenie map z zasadniczych na numeryczne 100 mb (19 520,00 zł);	
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	594 500,00   	90 539,55	wywieziono 68,27 m3 śmieci (763,42 zł); uzupełniono korpus drogowy pospółką w ilości 6 m3 (469,70 zł); sprzątnięto 658,856 km pasów drogowych (33 135,06 zł); sprzątnięto 73,772 km ulic (46 870,09 zł); naprawiono 48 mb kanału burzowego (9 301,28 zł);	
6.	Zimowe utrzymanie dróg	2 278 000,00   	2 507 840,37	sezon 2004/2005	
Razem:	6 000 000,00   	3 349 678,96	 	

Zad. Nr 3 – Remonty kapitalne dróg
Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Wydatki na to zadanie  szczegółowo przedstawiono w poniższej tabeli

Tabela nr 18
Sprawozadanie z realizacji zadania budżetowego                                                                                                                                                                                          Nr Remonty kapitalne dróg                                                                                                                                                                                                                                                              (wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                	
Lp.	Nazwa zadania remontowego                                                                                                                                                        i jego lokalizacja	Plan                                                   w zł	Wykonanie                                        w zł	Uwagi	
1	2	3	4	5	
	 	 			
Remonty nawierzchni, chodników i zjazdów (bez zadań współfinansowanych przez gminy)	
1.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 670 Osowiec-Dąbrowa B.-Nowy Dwór-gr. państwa na odcinku od km 21+532 do km 21+950	4 400 000	113 275,94	ułożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 2 090 m2	
2.	Remont chodnika przy ul. Grodzieńskiej w Knyszynie w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany-Korycin-Knyszyn-St. Jeżewo-Sokoły na odc. od km 46+963,5 do km 47+387 str. prawa i lewa		0,00	zadanie w trakcie rozliczania                                               wartość umowna - 88 191,48 zł 	
3.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 681 Brańsk-Ciechanowiec na odcinku od km 58+620 do km 58+900, od km 59+325 do km 59+525 i 60+270 do km 60+570		0,00	zadanie w trakcie rozliczania                                               wartość umowna - 169 742,26 zł 	
4.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada-Ciechanowiec-Siemiatycze na odcinkach: od km 52+500 do km 52+650, od km 53+075 do km 53+285, od km 55+395 do km 55+900 o łącznej długości 865 m		219 573,16	ułożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 4 515 m2	
5.	Remont chodnika w Brańsku w ciągu drogi woj. Nr 681 Roszki Wodźki-Łapy-Poświętne-Brańsk-Ciechanowiec na odc. od km 37+945 do km 38+170 str. prawa		0,00	wartość umowna - 61 058,34 zł                                          termin wykonania: 15.07.2005 r.	
6.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 685 Zabłudów-Narew-Hajnówka-Kleszczele na odcinku od km 0+264 do km 0+636 w m. Zabłudów		93 248,02	ułożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 2 412 m2	
7.	Remont nawierzchni jezdni dróg woj. Nr 647 Dęby-Kolno-Gromadzyn Wykno-Stawiski na odc. od km 33+200 do km 33+300 i od km 39+200 do km 39+600 (skrzyżowanie Kolno-Świdry-Stawiski) oraz Nr 648 Miastkowo-Nowogród-Morgowniki-Korzeniste-Stawiski-Przytuły na odc. od km 37+300 do km 37+525 (ul. Cedrowska w Stawiskach)		0,00	zadanie w trakcie rozliczania                                               wartość umowna - 284 752,58 zł 	
8.	Remont chodnika i wjazdów w ul. Wojska Polskiego w Krasnopolu w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny na odc. od km 52+930 do km 53+225 str. prawa o łącznej długości 0,295 km		0,00	zadanie w trakcie rozliczania                                               wartość umowna - 49 917,52 zł 	
9.	Remont chodnika i wjazdów w ul. Piłsudskiego w Sejnach w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny na odc. od km 62+530 do km 62+885, str. lewa		0,00	wartość umowna - 58 810,77 zł                                          termin wykonania: 29.07.2005 r.	
10.	Remont chodnika i wjazdów w ul. Marchlewskiego w Sejnach w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny na odc. od km 62+913 do km 62+240, str. lewa		0,00	wartość umowna - 41 626,81 zł                                          termin wykonania: 29.07.2005 r.	
11.	Remont chodnika i wjazdów w ul. 1-go Maja w Sejnach w ciągu drogi woj. Nr 663 Pomorze-Sejny na odc. od km 4+259 do km 4+376, str. prawa		0,00	wartość umowna - 12 906,99 zł                                          termin wykonania: 29.07.2005 r.	
12.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 676 Białystok-Supraśl-Krynki-gr. państwa na odc. od km 50+741 do km 50+854 (ul. Sokólska w Krynkach)	 	0,00	wartość umowna - 37 338,91 zł                                          termin wykonania: 30.08.2005 r.	
13.	Remont nawierzchni drogi woj. Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele na odc. od km 18+190 do km 18+690		0,00	wartość umowna - 115 222,29 zł                                          termin wykonania: 01.08.2005 r.	
14.	Remont nawierzchni drogi woj. Nr 687 Juszkowy Gród-Bondary-Narewka-Nowosady na odc. od km 8+130 do km 8+574 i od km 8+625 do km 9+000		0,00	wartość umowna - 191 195,94 zł                                          termin wykonania: 01.08.2005 r.	
15.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 670 Osowiec-Dąbrowa B.-Nowy Dwór-gr. państwa na odcinku od km 9+475 do km 10+015		0,00	wartość umowna - 148 685,30 zł                                          termin wykonania: 30.07.2005 r.	
Razem III:	4 400 000	426 097,12	 	

Zad. Nr 4 – Zadania inwestycyjne
Wykaz ujętych w planie i zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli
Tabela nr 19
Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego                                                                                                                                                                                                           Nr 4 Zadania inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                             (wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                	
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                        i jego lokalizacja	Plan                                                                             w zł	Wykonanie                                        w zł	Uwagi	
1	2	3	4	5	
					
 	I  Zadania inwestycyjne kontynuowane	 	 	 	
1.	Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec-Dęby -Nowogród-Łomża na odcinku Dłużewo-Zbójna	10 000,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 990 000 zł z kontraktu wojewódzkiego na rok 2005	
2.	Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża-Śniadowo-Ostrów Maz.-...-Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo-gr. woj.	10 000,00	0,00	planowane udzielenie zamówienia z wolnej ręki	
3.	Modernizacja siedziby zarządu dróg                                                                                      Białystok, ul. Elewatorska 6	480 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji                                                                                zawarto umowy: 470 190,23 (roboty) + 6 000,00 (nadzór-roboty elektr.) +                                      3 500,00 (nadzór-roboty sanit.) + 2 100,00 (nadzór-roboty bud.-remont.) =          481 790,23 zł                                                                                                                                     termin wykonania: 15.09.2005 r.                                                                                                                      	
4.	Przebudowa drogi woj. Nr 659 Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Dąbrówka K.-droga 66 na odcinku Topczewo-Hodyszewo	515 000,00	0,00	zadanie przewidziane do dofinansowania w kwocie 500 000 zł z rezerwy subwencji ogólnej	
Razem I:	1 015 000,00	0,00	 	
 	II Zadania inwestycyjne noworozpoczynane	 	 	 	
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn-Krypno	4 245 000,00	0,00	przetarg nieograniczony z dnia 15.03.2005 r. na etapie rozstrzygania	
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku gr. woj. - Bakałarzewo	3 964 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji                                                                                                    zawarto umowy: 7 478 699,16 (roboty) + 7 500,00 (nadzór-roboty energet.) +                             3 500,00 (nadzór-kan. deszczowa) = 7 489 699,16 zł                                                                                                                                                     termin wykonania: 30.09.2006 r.                                                                                                                       	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo - Wólka Pietkowska	5 097 000,00	0,00	przetarg nieograniczony z dnia 14.06.2005 r. na etapie rozstrzygania	
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak na odcinku gr. woj. - Raczki	1 700 000,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach ZPORR	
5.	Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	10 000,00	0,00	planowane udzielenie zamówienia z wolnej ręki	
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny w Wiżajnach	1 040 000,00	0,00	przetarg nieograniczony z dnia 20.06.2005 r. na etapie rozstrzygania; zadanie przewidziane do dofinansowania w kwocie 1 000 000 zł z rezerwy subwencji ogólnej	
7.	Przebudowa odcinka ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojew. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	230 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji                                                                                               zawarto umowę: 221 363,14 zł                                                                                       termin wykonania: 30.08.2005 r.	
8.	Przebudowa mostu przez rz. Pisę w Ptakach, dług. 60,5 m w ciągu drogi wojew. Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski	475 000,00	0,00	przetarg nieograniczony z dnia 05.05.2005 r. na etapie rozstrzygania; zadanie przewidziane do dofinansowania w kwocie 500 000 zł z rezerwy subwencji ogólnej	
9.	Przebudowa mostu przez rz. Bierwichę w Bierwisze, dług. 10 m w ciągu drogi woj. Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka, km 24+708	400 000,00	147 821,66	zadanie w trakcie realizacji                                                                                                              zawarto umowy: 389 052,25 (roboty) + 10 500,00 (nadzór) = 399 552,25 zł                                                                                                         termin wykonania: 30.08.2005 r. 	
10.	Studia wykonalności na przebudowę odcinków dróg wojewódzkich 	87 000,00	21 228,00	wykonano studia wykonalności dla dróg:                                                                                                           Nr 653 w m. Przebród,                                                                                                                          Nr 671 na odcinku przejazdu kolejowego Knyszyn,                                                                                      Nr 668 w m. Przytuły                                         	
11.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojew. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa B. - Nowy Dwór - gr. państwa na dwóch odcinkach między m. Suchowola i m. Dąbrowa B.	39 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji                                                                               wartość umowna - 38 979,00 zł                                                                                                                                        termin wykonania: 15.09.2005 r.	
12.	Dokumentacja na przebudowę ulic Mickiewicza i Łomżyńskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	89 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji                                                                              wartość umowna - 88 999,00 zł                                                                                                                                        termin wykonania: 15.07.2005 r.	
13.	Zadania współfinansowane przez gminy, w tym: 	500 000,00	0,00	 	
13.1	Przebudowa drogi woj. Nr 678 Białystok - Sokoły - Wysokie Mazowieckie w Wysokiem Mazowieckiem - budowa ciągu pieszo-rowerowego	100 000,00	0,00	złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 400 000 zł z kontraktu wojewódzkiego na rok 2005, przewidywany udział miasta - 100 000 zł	
13.2	Przebudowa chodnika w Turośli w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby-Kolno-Gromadzyn Wykno-Stawiski na odc. od km 15+137 do km 15+777,30, str. prawa	80 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji (współfinansuje Gmina Turośl)                                                                               wartość umowna - 78 236,48 zł                                                                                                                                        termin wykonania: 18.07.2005 r.	
14.	Podział, wycena i wykup nieruchomości	100 000,00	10 771,38	opłata notarialna związana z wykupem dwóch działek o pow. 0,2462 ha w Morgownikach (1 609,18 zł) oraz działki o pow. 0,0219 ha w Siemiatyczach             (1 281,00 zł); szacunek gruntów: Podolany i Lipówka (7 881,20 zł)	
15.	Studium wykonalności na stworzenie informatycznego systemu zarządzania drogami	20 000,00	0,00	 	
16.	Pokrycie zobowiązań za rok 2004 na zadanie współfinansowane przez gminę Piątnica (dokumentacja na przebudowę odcinka Piątnica P. – Jedwabne)	70 000,00	70 000,00	zadanie zakończone	
17.	Przebudowa ulic Mickiewicza i Łomżyńskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	815 000,00	0,00	zadanie przewidziane do dofinansowania w kwocie 800 000 zł z rezerwy subwencji ogólnej	
Razem II:	18 881 000,00	249 821,04	 	
Ogółem I + II:	19 896 000,00	249 821,04		

Zad. Nr 5 – Zakupy inwestycyjne
Wykaz ujętych w planie i zrealizowanych zakupów inwestycyjnych przedstawiono poniżej.
Tabela nr 20
Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego                                                                                                                                                   Nr 5 Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                           (wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku)	
				
Lp.	Nazwa zakupu inwestycyjnego   	Plan                                                                            w zł	Wykonanie                                                w zł	
1	2	3	4	
 	 	 	 	
1.	Samochody patrolowe - 3 szt.	135 000,00	134 992,00	
2.	Myjka ciśnieniowa - 1 szt.	7 800,00	7 785,65	
3.	Ciągniki rolnicze - 2 szt.	156 160,00	156 160,00	
4.	Przyczepy ciągnikowe (wywrotki dwuosiowe) - 2 szt.	46 360,00	46 360,00	
5.	Kosiarki bijakowe - 2 szt.	22 936,00	22 936,00	
6.	Kserokopiarki - 2 szt.	15 000,00	14 884,00	
7.	Agregat prądotwórczy - 1 szt.	8 700,00	7 063,80	
8.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - 3 szt. (zamówiono na kwotę 16 479,91 zł)	16 500,00	0,00	
9.	Dostosowanie pojazdów do zwiększonej liczby miejsc przewozowych - 5 szt.	26 000,00	8 194,58	
10.	Ładowacz czołowy do ciągnika - 1 szt.	15 544,00	14 708,00	
Razem:	450 000,00	413 084,03	

               

•	pozostała działalność
Zadanie DIS/4 – Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób
 Z planowanej kwoty 35.488,00 zł na realizację zadania własnego związanego z wydawaniem i zmianą zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz na dokonywanie zmian w rozkładzie jazdy pociągów wydatkowano w I półroczu br kwotę 2.721,44 zł, w tym na:
•	dokonanie zmian w rozkładzie jazdy pociągów w trakcie jego obowiązywania, w związku z dostosowaniem oferty kolejowych przewozów regionalnych w województwie podlaskim do potrzeb pasażerów – 602,43 zł
•	opracowanie 13 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób – 2.119,01 zł.
W związku z faktem, iż zdecydowana większość wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów składana jest przez podmioty w miesiącu czerwcu i lipcu wydatkowanie środków na opracowanie analiz sytuacji rynkowej, poprzedzających wydanie ww zezwolenia, nastąpi w II półroczu br.

                                 4.  Turystyka

	Plan po zmianach wynosił 1.429.122 zł. natomiast wykonanie  778.376 zł, co stanowi 54,47 % planu rocznego.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  środki finansowe w kwocie 272.412,61 zł wykorzystane zostały na realizację następujących zadań:
Zadanie DTS/5 –Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania w zakresie turystyki
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 26 stycznia  2005r. Uchwałę Nr 127/1623/05 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2005 roku należących do województwa podlaskiego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 
	Dotacji udzielono 7 podmiotom turystycznym, które realizują w województwie podlaskim zadania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na ogólną kwotę 29.250,- złotych;
1.	Komendzie Hufca ZHP im.T.Lutostańskiego w Suwałkach – 5.000 zł 
2.	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział w Białymstoku – 3.550 zł
3.	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu im. A.Chętnika w Łomży –  3.400 zł
4.	Polskiemu Związkowi Niewidomych w Białymstoku – 2.300 zł
5.	Polskiemu Związkowi Motorowemu w Białymstoku – 3.000 zł
6.	Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie – 7.000 zł
7.	ZHP Komendzie Białostockiej Chorągwi – 5.000 zł
Dofinansowane zadania związane są między innymi z organizacją imprez turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych, tworzeniem produktów turystycznych itp.
W ramach udzielonych dotacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego podpisano umowy z 6 podmiotami na realizację dofinansowanych zadań. Do podpisu pozostała umowa z Polskim Związkiem Niewidomych w Białymstoku.
Na podstawie powyższej ustawy Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 27 czerwca 2005 r. Uchwałę Nr 150/1956/05 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych w okresie 01.07-31.12.2005 roku należących do województwa podlaskiego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Na podstawie tej uchwały udzielono dotacji 5 stowarzyszeniom turystycznym, która przeznaczona jest między innymi na organizację masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej o zasięgu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, doszkalanie kadry przewodników terenowych, tworzenie programów i rozwoju produktów turystycznych województwa podlaskiego itp.
Dotacji udzielono:
1.	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Suwałkach – 5.600 zł
2.	Białostockiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczemu w Białymstoku – 4.000 zł
3.	Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział w Białymstoku – 6.650 zł
4.	Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku – 26.000 zł
5.	Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Nadbużańskich w Siedlcach – 3.500 zł
W chwili obecnej podpisywane są umowy wykonawcze na realizację dofinansowanych przedsięwzięć.
W półroczu br przekazano dotację w łącznej kwocie 21.500,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami
Zadanie DTS/7 – Promocja turystyczna – targi krajowe – 28.772,62 zł
Zadanie DTS/8 – Promocja turystyczna – targi zagraniczne – 15.455,98 zł
Powyższe środki przeznaczono min na udział województwa podlaskiego w targach turystycznych krajowych i zagranicznych 2005 roku tj. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Targach Turystycznych „Aktywne Wakacje” w Białymstoku, Salonie Krakowskim oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych w  Utrechcie, Brukseli i Helsinkach. Wydatki związane z udziałem w imprezach targowych dotyczyły kosztów zakupu powierzchni wystawienniczych, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego Podlasia, kart wstępu na targi turystyczne.
.
Zadanie DTS/6 – Zakup materiałów promocyjnych
Kwotę 6.684,01 zł  wydatkowano na  zakupu folderów, informatora turystycznego Województwa Podlaskiego, przewodników, map turystycznych na imprezy targowe krajowe i zagraniczne.
Większość targów krajowych i zagranicznych odbywa się w I pólroczu, (9), na II półrocze planowany jest udział w  krajowych targach turystycznych w Poznaniu. Stąd też wyższe wykonanie planu wydatków związanych z  imprezami targowymi.
Zadanie PR/13 „Program rozwoju dostępności turystycznej województwaz wykorzystaniem transportu lotniczego” 
Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Kontraktu dla Województwa Podlaskiego na rok 2004.
W ramach zadania pn. „Program rozwoju dostępności turystycznej województwa z wykorzystaniem transportu lotniczego” wykonano dokumentację: 
CZĘŚĆ I - 	Część ogólna:
1.	Prognoza przewozów i ruchu lotniczego
2.	Raporty ochrony środowiska
3.	Wnioski lokalizacyjne
CZĘŚĆ II -	Koncepcja programowo - przestrzenna modernizacji tymczasowego lotniska Krywlany w Białymstoku
CZĘŚĆ III -	Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji lotniska w Suwałkach
CZĘŚĆ IV - 	Koncepcja programowo-przestrzenna budowy lotniska w Czerwonym Borze

Zaplanowane w budżecie województwa środki na ten cel z dotacji budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem do 31 marca 2005 r. 
Ponadto, z rachunku środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r. wydatkowano kwotę 44.000,00 zł stanowiącą wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego.

•	Pozostała działalność	
Środki finansowe w kwocie 505.961,99 zl tj. 48,0% planu, wydatkowano na następujące zadania:
Zadanie DTS/12 – Pozyskiwanie funduszy unijnych i realizacja projektów  w zakresie rozwoju turystyki w województwie podlaskim
Z planowanej kwoty 59.000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 16.680,07 zł na realizację projektu pn „Promocja turystyczna regionu z wykorzystaniem tradycyjnych potraw kulinarnych” realizowanego w ramach edycji PHARE 2002r. Pozostałe wydatki na realizację projektów oraz opłatę wkładu własnego Samorządu Województwa Podlaskiego do projektów turystycznych planowane są do realizacji  w II półroczu br.
Zadanie DTS/11 – Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego 
Na plan 15.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 11.926,08 zł na organizację wizyt studyjnych, na terenie województwa Podlaskiego, dziennikarzy zagranicznych rekomendowanych przez polskie ośrodki informacji turystycznej z Warszawy, Finlandii, Białorusi, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Zadanie DTS/6 – zakup materiałów promocyjnych 
Z planowanych środków w kwocie 14.000,00 zł wydatkowano 4.052,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych o tematyce turystycznej.
Zadanie DTS/10 – Wydawanie materiałów promocyjnych
Na planowana kwotę 150.000,00 zł , przeznaczoną na wydanie materiałów promocyjnych bądź ich dodruk, nie zrealizowano wydatków. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę folderu „Podlaskie Parki Narodowe i Krajobrazowe” – umowa zostanie podpisana w sierpniu br. Wykonanie materiału „Podlaski Veecend” przewidziane jest na listopad br. W II półroczu przewidziany jest tez dodruk materiałów promocyjnych „Największe atrakcje turystyczne Województwa Podlaskiego” oraz „Kraina Zielono-Błekitna”.

Zadanie DTS/12 – Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną 
Z planowanych 100.000,00 zł wydatkowano w I półorczu kwotę 50.000,00 zł na opłatę składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego, jako członka zwyczajnego w Podlaskiej  Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku 

Zadanie DTS/13  - Podlaskie Centrum Sportów Zimowych SZELMET
Z planowanych  715.622,00 zł wydatkowano kwotę 423.303,64 zł na realizację inwestycji pn „Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – SZELMENT”, z tego na zakup gruntów – 349.953,40 zł, opracowanie projektów zagospodarowania terenu – 71.226,96 zł.

5. Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 42,74 %tj. kwotę 180.123 zł., z czego na:
Zadanie GRM/3 – Zarządzanie nieruchomościami 
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 180.093,65 zł, w tym na:
•	Utrzymanie budynków będących własnością Województwa (zakup energii, dostawa wody, naprawy i konserwacje, ochrona niewydzierżawionych obiektów, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości) – 165.956,65 zł
•	Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź w użytkowanie (operaty szacunkowe nieruchomości, podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe) – 14.137,00 zł
Zadanie GRM/4 – Gospodarowanie nieruchomościami
Kwotę 30,00 zł wydatkowano tytułem opłat za wpisy do ksiąg wieczystych.
Wykonane wydatki różnią się od planowanych gdyż:
-	został ustanowiony trwały zarząd na nieruchomości w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1 i jednostka sama reguluje należności za dostawę ciepła do budynku
-	zużycie energii jest mniejsze w miesiącach wiosennych i letnich
-	w pierwszym półroczu wykonywane były jedynie drobne naprawy w obiektach, zaś wydatkowanie  środków za  prace remontowe nastąpi w II półroczu br 
-	przejęto kolejne nieruchomości do zasobu (6 lokali mieszkalnych w Suwałkach, budynek od Opieki Paliatywnej w Suwałkach, nieruchomość położoną przy ul. Kościuszki 6 w Suwałkach), w związku z czym ponoszone były dodatkowe koszty na ich utrzymanie. 
ponieważ zbyto część nieruchomości  przy ul. Utrata 25B w Suwałkach, nieruchomość w  Czartorii oraz przy ul. Mickiewicza 17 w Kolnie zmniejszeniu uległy wydatki z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za ubezpieczenie budynków
 
6. Działalność usługowa
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w I półroczu 43,51 % i przeznaczone były na:
Biura planowania przestrzennego
utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 1.728.400 zł.została wykorzystana w 48,57 % tj. 839.454 zł. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne  i stanowią 82,7% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. 
Plany zagospodarowania przestrzennego 
Zadanie PR/6– Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających  ustawy o planowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych gminie Suwałki
 Z planowanej kwoty 100.000,00 zł na zadania z zakresu gospodarki przestrzennej powierzone do wykonania Miastu Suwałki, na mocy porozumienia zawartego dnia 24 lipca 2003 roku, nie wydatkowano w I półroczu br środków. Przewidywane przekazanie środków nastąpi, po potwierdzeniu przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego zakresu zrealizowanych zadań, w III kwartale br. 
Pozostała działalność
Zadanie GRM/5 – Prace geodezyjne, kartograficzne i geodezyjno-kartograficzne
Z planowanej kwoty 45.000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 17.965,80 zł na pokrycie kosztów organizacji I Podlaskiego Forum GIS w Białowieży, które odbędzie się w dniach 1-3 września br. Ponadto w związku z trwającą procedurą przetargową na opracowanie map w standardzie TBD, które zasilą Podlaski System Informacji Przestrzennej, środki zaplanowane na ten cel wydatkowane będą w II półroczu br.

7. Nauka
Pozostała działalność
Zadanie DIS/9 -  Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy
Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” realizowanego w ramach ZPORR.
Celem działania 2.6 jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. Osiągnięciu celu służy, wspierane w ramach działania, budowy regionalnych systemów innowacji, które tworzą podstawę wspierania innowacyjności w regionach. 
Do 2 dotychczas podpisanych umów na realizację projektu, w pierwszym półroczu wpłynęły 2 wnioski beneficjentów o płatność, które zostały zweryfikowane pozytywnie, w wyniku czego przekazano beneficjentom kwotę 249.045,02 zł (w ramach środków z prefinansowania – wkład EFS).Termin realizacji zadania  określono na 20 grudnia 2005 r. 

8. Administracja publiczna
Samorządowe Sejmiki Województw
Zadanie BSW/1 – Obsługa Sejmiku Województwa Podlaskiego i jego organów
Planowaną kwotę 700.000,00 zł wydatkowano w 45% tj. 315.635,39 zł. Większość środków została przeznaczona na diety radnych Sejmiku – 283.627,80 zł (89,9%). Pozostałą kwotę wykorzystano min na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Komisji i Sesje Sejmiku – 10.419,58 zł;  pokrycie kosztów wynajmu sali konferencyjnych na Sesje Sejmiku, organizacji posiedzeń Komisji – 11.713,62 zł; koszty delegacji krajowych – 678,10 zł oraz delegacji zagranicznych – 1.696,29 zł przewodniczącego oraz radnych sejmiku. Ponadto wydatkowano kwotę 7.500,00  zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej.

Urzędy Marszałkowskie
Z planowanej kwoty 15.126.346,00 zł wydatkowano kwotę 7.168.492,93 zł tj. 47,4% planowanej kwoty w tym rozdziale, w tym na realizację następujących zadań: 

OPK/1 – Utrzymanie etatów w Urzędzie 
W ramach realizacji  zadania wydatkowano kwotę 5.512.207,85 zł (50,2% zaplanowanej kwoty) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu – 4.779.803,38 zł (w tym 302.039,59 zł finansowana ze środków pomocy technicznej  ZPORR oraz SPO RZL), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 549.995,89 zł oraz pozostałe koszty (min odpis na ZFŚS, składki na PFRON, badania lekarskie pracowników) – 182.408,58 zł.
Zadanie OPK/2 – Szkolenia pracowników
Środki finansowe w wysokości 40.267,88 zł, tj 44,7% kwoty zaplanowanej na ten cel, zostały wydatkowane na pokrycie kosztów kursów i szkoleń pracowników Urzędu.

Zadanie OPK/3 – Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji zadań
 Kwota 710.339,82 zł (49,3% planu) przeznaczona na zapewnienie pracownikom materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych obejmuje min wydatki na:
•	zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy – 172.846,25 zł
•	rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 226.534,78 zł
•	opłaty pocztowe – 24.054,86 zł
•	podróże służbowe krajowe  pracowników Urzędu – 75.170,01 zł
•	podróże służbowe zagraniczne – 74.844,26 zł
•	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, obsługa prawna) – 74.006,73 zł

Zadanie OPK/4 – Utrzymanie obiektów Urzędu
W ramach realizacji zadania  wydatkowano kwotę 385.544,85 zł (54,3%) na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby  Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Akademickiej (siedziba ROPS) oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku w Łomży i Suwałkach. Powyższa kwota została przeznaczona na:
•	koszty eksploatacji pomieszczeń  (czynsz, ochrona budynków, ubezpieczenie budynków, wywóz nieczystości)  – 208.508,34 zł
•	koszty energetyczne (energia elektryczna, cieplna, woda i ścieki) – 177.036,51 zł
W związku z przeniesieniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, od m-ca lipca br nie będą ponoszone koszty wynajmu pomieszczeń przy ul. Akademickiej

Zadanie OPK/5- Utrzymanie transportu
Z planowanej kwoty 262.000,00 zł na utrzymanie środków transportu w Urzędzie Marszałkowskim wydatkowano w I półroczu kwotę 120.581,30 zł (46,0%) z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych i  materiałów eksploatacyjnych (90.548,94 zł), naprawy i przeglądy samochodów (23.336,36 zł) oraz koszy ubezpieczenia pojazdów (6.696,00 zł)

Zadanie OPK/6- Zakupy inwestycyjne
W związku z realizowaną w I półroczu procedurą przetargową na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego z planowanej kwoty 600.000,00 zł  nie realizowano wydatków. Powyższe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Zadanie FN/3 – Spłata zobowiązań
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 149.684,00 zł na spłatę zobowiązań pozostałych po zlikwidowanych jednostkach tj:
- Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ – 3.953,92 zł z tytułu zaległych zobowiązań z bilansu zamknięcia
- Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych – 134.335,89 zł na opłacenie kosztów prac geodezyjnych realizowanych na podstawie pozostałych po likwidacji zakładu umów
- Wojewódzki Zakład Patomorfologii  SPZOZ w Łomży– 11.394,19 zł z tytułu zobowiązań z bilansu zamknięcia.

Zadanie BI/1 – Obsługa informatyczna Urzędu
Na realizację zadania wydatkowano kwotę 44.524,82 zł, tj 48,4% planu, w tym na zakup oprogramowania komputerowego – 42.192,09 zł oraz drobne naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego. W związku z realizacją zamówienia publicznego na zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na potrzeby Urzędu w czerwcu br wydatki zostaną zrealizowane w III kwartale  br.
Zadanie BI/2 – Wdrożenie oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem i ruchem w sieci 
W I półroczu nie odnotowano wydatków na zdanie. Zakup oprogramowania dokonywany jest również w ramach realizowanego zamówenia publicznego w czerwcu br. Wydatkowanie środków nastąpiło w lipcu br.
Zadanie BI/3 – Wdrażanie uaktualnień oprogramowania oraz wsparcie techniczne
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 21.949,32 zł  na aktualizacje wersji systemu LEX oraz oprogramowania „Budżet Pro”. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na zakup licencji oprogramowania antywirusowego oraz kolejne aktualizację systemu LEX w III kwartale br.
Zadanie BI/4 – Utrzymanie sieci LAN i WAN
Wydatkowano kwotę 25.666,73 zł,, tj. 25,5% planowanych środków, na opłaty abonamentu za dostęp do internetu - łącza stałe POLPAK-T. Ponadto od m-ca lipca br ponoszone są opłaty za dzierżawę łaczy teleinformatycznych wykonanych i udostępnionych przez operatora w końcu czerwca br. 

Zadanie  PR/5: Projekty realizowane w ramach działania Pomoc Techniczna ZPORR
 W ramach zadania wydatkowano kwotę 834,26 zł. na zakup materiałów biurowych  dla osób zajmujących się wdrażaniem ZPORR w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna.  

Zadanie PR/15: GO Network Projekt 
Celem projektu jest wsparcie MŚP poprzez zwiększenie dostępności do kapitału, stworzenie i rozwój nowych szans inwestycyjnych w krajach CAEDSES, utworzenie sieci instytucji doręczeniowych i gwarancyjnych. Na zadanie zaplanowano 196.360,00 zł., z czego w I półroczu wydatkowano 81.358,53 zł, w tym na:
•	wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu – 57.845,22 zł. 
W każdym miesiącu przygotowywane jest miesięczne zestawienie „time sheet”, które przedstawia ilość godzin danego pracownika poświęconych na Projekt. Następnie porównując te zestawienia z ewidencją czasu pracy – lista obecności – ustalany jest procentowy udział Projektu w wynagrodzeniu. W ten sposób powstaje kwota kwalifikowana, której 75% jest przedkładane do refundacji z unijnego programu INTERREG 3B CADSES.
•	Koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z realizacją Projektu – 23.513,31 zł. 
Podobnie jak w przypadku wynagrodzeń, 75% tej kwoty jest przedkładane do refundacji z unijnego programu INTERREG 3B CADSES.

Zadanie BIP/4 – Prowadzenie biura w Brukseli
 Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli utworzone zostało  min w celu realizacji następujących zadań:
1.	pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych, współpraca z instytucjami UE w zakresie wspierania realizacji programów i projektów rozwojowych  Województwa
2.	reprezentowanie interesów Województwa Podlaskiego i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na forum instytucji europejskich min poprzez działania informacyjne i promocyjne,
3.	monitorowanie prac Komitetu Regionów, stowarzyszeń europejskich zrzeszających regiony, kontakty robocze z przedstawicielami regionów partnerskich Województwa Podlaskiego
4.	organizowanie i nadzór merytoryczny staży, wizyt studyjnych, przedsięwzięć promocyjnych, spotkań i misji gospodarczych w Brukseli.
Z planowanych środków w kwocie 249.299,00 zł na prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli wydatkowano w I półroczu kwotę 116.182,38 zł z przeznaczeniem na
•	wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika Biura Regionalnego w Brukseli – 39.814,55 zł  oraz koszty podróży służbowych zagranicznych – 27.978,13 zł
•	koszty związane z organizacją i prowadzeniem Biura (zakup mebli, wyposażenia, tłumaczenie  dokumentów, koszty wynajmu pomieszczeń) – 48.389,70 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zadanie BIP/1 – Promocja Województwa
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 53.278,97 zł, tj 34,8% kwoty planowanej na organizację imprez o charakterze promocyjnym, zakup materiałów promocyjnych, w tym min na:
•	Publikację artykułu promującego Województwo Podlaskie na łamach magazynu „Panorama miast” 
•	Organizację konkursu na Podlaską Markę Roku 
•	Prezentację Województwa Podlaskiego podczas Polskiej Wystawy Narodowej POLEXPORT w Kaliningradzie w dniach 31 maja – 3 czerwca br. 
•	Nagrody w konkursie Primus Interpares objętym honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, konkursie im Karola Brzostwowskiego na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką 
•	Wykonanie wkładki informacyjnej dot. składu osobowego Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Radnych Sejmiku stanowiącej dodatek do folderu pt „Barwy Podlasia” , reklamę portalu internetowego „Wrota Podlasia”, wykonanie ścianki reklamowej 
•	Zakup wydawnictw promocyjnych  (kalendarze „Białystok 2005”, książki „Dziewięć wieczorów z Prezydentem”, „Miłość ponowoczesna”, „Suwałki – miasto nad Czarną Hańczą” 
•	Wykonanie znaczków z herbem Województwa Podlaskiego 

Pozostała działalność 
Z planowanych środków w wysokości 13.559.811,00 zł, wydatkowano 198.016 zł, w tym na realizację następujących zadań:

Zadanie BIP/2 – Współpraca z zagranicą
Na działalność w zakresie współpracy z zagranicą wydatkowano kwotę  93.023,35 zł, tj. 72,8% planu, w tym min na realizację  następujących przedsięwzięć:
•	Otwarcie Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli  (2-4 luty br)
•	Wizyta delegacji z Regionu Lombardii w Województwie Podlaskim (14-15 stycznia)
•	Wizyta delegacji oficjalnej z Krymu ( 29 marca – 1 kwietnia)
•	Gościnne występy Opery z Alitusa (2 marca)
•	Udział Marszałka Województwa Podlaskiego w posiedzeniu CPMR w Santiago de Campostela – Hiszpania (13-14 stycznia br), w Galati – Rumunia (23-27 czerwca)
•	Wizyta dziennikarzy niemieckich w ramach Roku Polsko – Niemieckiego (19-20 kwietnia)
•	Wizyta delegacji z Regionu Wermland – Szwecja  (21-24 kwietnia)
•	Wizyta delegacji z Prowincji Jilin - ChRL (13-16 maja)
•	Wizyta partnerów projektu z Południowego Tyrolu (17-19 maja)
•	Uczestnictwo Marszałka Województwa Podlaskiego w sesji plenarnej kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu – Francja (31 maja – 2 czerwca)
•	Wizyta przedstawicieli Parlamentu Europejskiego z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (16-17 czerwca)
•	opłatę składki członkowskiej za rok 2005 z tytułu przynależności województwa Podlaskiego do Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR) – 24.973,00 zł
•	opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności województwa Podlaskiego do stowarzyszenia „Euroregion Niemen”  - 35.500,00 zł

Zadanie BIP/3 – Informacja o województw
Z planowanych środków na realizację zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej drogą internetową w postaci strony www Samorządu Województwa Podlaskiego wydatkowano w I półroczu kwotę 16.954,77 zł (66,5% kwoty planowanej) na pokrycie kosztów związanych z  gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem informacji publicznej w ramach BIP, zarządzaniem i administrowaniem portalem internetowym „Wrota Podlasia”, tworzeniem Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej, obsługą medialną Urzędu Marszałkowskiego oraz promocją portalu „Wrota Podlasia”.

Zadanie PR/1: Wynajem sali i sprzętu, obsługa cateringowa, organizacja konferencji, seminariów i  spotkań 
W ramach niniejszego zadania wydatkowano środki w kwocie 12.441,31 zł  na organizację szkoleń i konferencji dla beneficjentów programu Interreg IIIA Polska – Litwa – Rosja i Norweskiego Mechanizmu Finansowania i Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Polsce oraz obsługę Regionalnej Konferencji Konsultacyjnej  NPR na lata 2007-2013.

Zadanie PR/2: Obsługa Panelu Ekspertów i Regionalnego Komitetu Sterującego
W ramach zadania zaplanowano środki na obsługę Panelu Ekspertów i Regionalnego  Komitetu Sterującego stanowiących ważne ogniwo w systemie oceny i wyboru projektów finansowanych w ramach ZPORR. W I półroczu br. nie dokonano żadnych wydatków w ramach niniejszego zadania. Koszty związane  z obsługą Panelu Ekspertów finansowane są w ramach zadania PR/5 .

Zadanie PR/3: Koordynacja działalności Agencji i Fundacji
Zadanie dotyczy właściwego  zarządzania oraz oceny działalności Agencji i Fundacji, w których Samorząd Województwa Podlaskiego posiada udziały. 
W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków w ramach zadania. Planowana kwota 50.000,00 zł wydatkowana będzie w II półroczu.

Zadanie PR/4: Publikacja dokumentów i materiałów promocyjnych
Zadanie zaplanowano w celu upowszechniania informacji wśród jak największej liczby potencjalnych Beneficjentów funduszy strukturalnych oraz przygotowania oferty inwestycyjnej województwa i jej rozpowszechnienie wśród potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. W ramach niniejszego zadania nie dokonano żadnych wydatków.

Zadanie  PR/5: Projekty realizowane w ramach działania Pomoc Techniczna ZPORR
 W ramach zadania wydatkowano ogółem  kwotę 63.245,07 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:
•	wykonanie zabudowy punktu informacyjnego ZPORR, zakup materiałów biurowych,  mebli oraz sprzętu komputerowego dla osób zajmujących się wdrażaniem ZPORR w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna  - 38.972,53 zł
•	wyżywienie dla ekspertów uczestniczących w Panelu Ekspertów oceniających wnioski złożone do działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3 ZPORR oraz członków Komisji Oceny Projektów do działań 2.2, 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR. – 3.166,54 zł 
•	publikację dodatku informacyjnego do Gazety Wyborczej nt wdrażania ZPORR w województwie podlaskim oraz ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków do konkretnych działań w ramach ZPORR – 21.106,00  zł.

 Zadanie PR/13 – Program rozwoju dostępności turystycznej województwa z wykorzystaniem transportu lotniczego
W ramach zadania wydatkowano 377,00 zł z przeznaczeniem na  wydruk map (10 szt.) niezbędnych do Wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Raportu oddziaływania na środowisko inwestycji - lotniska Krywany oraz przeglądu dokumentacji i wydania opinii, co do Raportu dla rozbudowy tymczasowego lotniska Krywlany w Białymstoku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Zadanie PR/16: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim
Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do wdrażania elektronicznych usług dla ludności oraz budowę systemu publikacji własnej treści w Internecie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów w JST. 
Niniejsze zadanie realizowane jest jako projekt  w ramach ZPORR w Działaniu 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. w którym bierze udział 98 jednostek samorządu terytorialnego.
Z planowanej kwoty 11.965.461,00 zł nie realizowano w I półroczu wydatków. Został przygotowany wniosek aplikacyjny, który obecnie jest na etapie oceny w Instytucji Pośredniczącej. 

Zadanie FN/5 – Koszty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych wynikających z umów na dofinansowanie projektów
W ramach realizacji zadania kwotę 11.974,28 zł wydatkowano na pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych, zawieranych w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Z tego działu gospodarki finansowane są zadania ratownictwa górskiego i wodnego.  Planowaną kwotę 70.000 zł., wydatkowano w 86,43%, a mianowicie:  
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Zadanie DTS/1 – Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zaplanowano 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 10.500,00 zł (52,5%) na realizację umowy wykonawczej zawartej z Wojewódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach województwa podlaskiego, organizację kursów i szkoleń ratowników.

Pozostała działalność
Zadanie OPK/8 – Uruchomienie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie oraz telefonu alarmowego „112”
Planowane środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano w 100% i przekazano w ramach pomocy finansowej  dla Starostwa Powiatowego w Augustowie, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 21 czerwca 2005r,z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie oraz telefonu alarmowego „112”.

10. Obsługa długu publicznego
FN/1 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 518.902 zł, tj 20,76 % środków zaplanowanych tytułem spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetek od przejętych kredytów po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego.
Niski poziom wykonania w I pólroczu wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż odsetki za 2005r od wyemitowanych obligacji województwa Podlaskiego w kwocie 1.575.400,00 zł płatne są w III i IV kwartale br.

FN/2 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego została wydatkowana kwota 573.000,00 zł na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego  tj. poręczonych przez Samorząd Województwa kredytów. Do spłaty w 2005r. pozostało 565.113,44 zł.

11. Różne rozliczenia
Kwotę 6.652 zł zwrócono do Ministerstwa Finansów w związku z koniecznością dokonania wpłat do budżetu państwa na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4820-193/2005 po uwzględnieniu zmian administracyjnych kraju.
W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 9.400.000 zł , co stanowiło odpowiednio 5,89% wydatków i odpowiadało wymogom art. 116 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. 
W I półroczu rezerwy zwiększono o kwotę 2.750.000 zł. do kwoty  12.150.000 zł., z czego rozdysponowano kwotę 7.561.177 zł., z tego:
 1. rezerwa ogólna   kwota  2.050.000 zł. rozdysponowano 1.135.477 zł., z tego:
- kwotę 250.000 zł., sporządzenie aktów notarialnych wynikających z omów o dofinansowanie projektów ze środków funduszy UE 
- kwotę 132.629 zł., pokrycie zobowiązań powstałych po zlikwidowanym Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych
- kwotę 13.664 zł., opracowanie i wykonanie wtórnika gruntów pod realizację lotniska Czerwonym Borze
- kwotę 79.622 zł., pokrycie wydatków związanych z finansowaniem zadania pn. „ Podlaskie Centrum Sportów Zimowych Szelment” na podstawie wniosku Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego .
- kwotę 201.159 zł., zwiększenie planu wydatków budżetowych Medycznego Studium Zawodowego w Suwałkach na rok 2005 w związku z przeprowadzeniem remontu kapitalnego pokrycia dachowego jak również konieczność przebudowania wejść do szkoły.
- kwotę 30.200 zł., jako wkład Samorządu Województwa Podlaskiego do funduszu założycielskiego Fundacji Zielone Płuca Polski. 
- kwotę  24.400 zł., podjęcie współpracy i podpisanie umowy z Polską Agencją Prasową S.A. w Warszawie w celu utworzenia Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej (ISIS).
- kwotę 50.000zł.,  dotacja dofinansowanie zadań o charakterze wojewódzkim z zakresu ochrony i promocji zdrowia
- kwotę 80.000 zł., dotacja na wsparcie finansowe zadania wybranego w otwartym konkursie ofert PN. „realizacja przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców”.
- kwotę 70.000 zł., przeznacza się na zwiększenie wydatków w  zakresie turystyka na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment. Możliwe będzie dokonanie opłat gruntowych i innych wydatków związanych z inwestycją.
- kwotę 13.303 zł., wpłata do budżetu państwa w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 11.04.2005r. Nr ST4-4820-193/2005  w sprawie rozliczenia części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej na 2005 r. po uwzględnieniu zmian administracyjnych kraju.
- kwotę 95.000 zł., opłaty zobowiązań z 2004 roku  dotyczących kosztów rozmów telefonicznych oraz kosztów eksploatacyjnych, nie przewidzianych w trakcie planowania budżetu na 2005 rok.
- kwotę 22.500 zł.,  zwiększenie wydatków Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na wymianę 15 okien .
- kwotę 40.000 zł., na uroczyste obchody 492 Rocznicy Urodzin Woj.Podl.w Tykocinie dla WOAK w Białymstoku
- o kwotę 33.000 zł., na: pokrycie kosztów związanych z organizacją prezentacji promocyjnej na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Edynburgu kwotę 13.000 zł., wykonanie statuetek jako nagród w konkursie „Podlaska Marka Roku 2005”, zakup programu graficznego „PHOTO SHOP” jako narzędzia niezbędnego do pracy w Referacie Promocji kwotę 9.000 zł., na nagrodę pieniężną w konkursie na logo Województwa Podlaskiego kwotę 3.000 zł., na zakup publikacji dotyczącej 60 rocznicy Obławy Augustowskiej kwotę 6.000 zł., oraz kwotę 2.000 zł., na Polskie Święto Dziękczynienia organizowanego w Duseldorfie w ramach roku polsko-niemieckiego.
Pozostało  914.523 zł.,
2. rezerwy celowe kwota 10.100.000 zł. rozdysponowano 6.425.700 zł., z tego:
   a) rezerwa  celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych kwota 5.700.000 zł., z tego rozdysponowano 4.225.700 zł.,:
-  kwota 80.000 zł., na przygotowywanie dokumentacji będącej częścią projektu dotyczącego rozbudowy bazy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, o którego dofinansowanie instytucja będzie aplikować do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
-  kwota 196.360 zł. , na współfinansowanie międzynarodowego projektu GO NETWORK zgodnie z podpisanym porozumieniem. Celem projektu jest wsparcie sektora MŚP poprzez zwiększenie dostępności do kapitału, stworzenie i  rozwój nowych szans inwestycyjnych w krajach CADSES, utworzenie sieci instytucji poręczeniowych i gwarancyjnych.
- kwota 1.293.773 zł., na wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków z    funduszy strukturalnych pn. : „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”. 
- kwota 150.000 zł.,  dotacja dla Muzeum Rolnictwa im.Kluka w Ciechanowcu w celu przygotowania dokumentacji technicznej.
- kwota 580.000 zł., na dostosowanie wkładu własnego Samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku granica województwa – Bakałarzewo ( załącznik Nr 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku, II Zadania noworozpoczynane, poz.2), przewidzianego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
- kwotę 1.925.567 zł., dotacja na zadania inwestycyjne w Ochronie Zdrowia Województwa Podlaskiego
Pozostało 1.474.300 zł.,
     b) Rezerwa celowa w  kwocie  2.200.000 zł., na zabezpieczenie środków własnych na inwestycje drogowe współfinansowane z udziałem środków z rezerwy subwencji ogólnej., a mianowicie:
a) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny w Wiżajnach: kwota 900.000 zł., 
b) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr. 659 Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Dąbrówka K. droga 66 na odcinku Topczewo – Hodyszewo: kwota 500.000 zł., 
c) przebudowa drogi Nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowie – Siemiatycze: kwota 800.000 zł.,
rozdysponowano w 100%
     c) Rezerwa celowa na działalność bieżącą na upowszechnianie instytucji kultury w kwocie 2.200.000 zł., - nie rozdysponowana

Ogółem rezerwy celowe na dzień 10.08.2005r w  - 3.674.300 zł.,

12. Oświata i wychowanie
W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne  w  I półroczu 2005 roku wyniosły  7.922.836 zł, co stanowi 49,39 % wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania budżetu  należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach  szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.
Wydatki na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń  zamknęły się kwotą  6.278.553 zł., co stanowi 48,48 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia osobowe zrealizowano w 48,84 % tj. na plan   10.779.340 zł wydatkowano 5.265.412 zł. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 7.475.005 zł,, dotacji samorządów w kwocie  3.500 zł. oraz środków własnych w kwocie   365.098zł.
	 Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 10 jednostek oświatowych, w tym: 3 szkół medycznych, 1 szkoły pracowników socjalnych i medycznych, 2 kolegiów nauczycielskich, 1 ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej. 
Szkoły Zawodowe
Środki finansowe w kwocie 3.466.629 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.858.417 zł tj. 82,45% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.
1.Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku
     Na plan 2.283.351zł. wydatkowano 1.160.540 zł. tj. 50,82 %., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  kwotę 994.372 zł. Ze środków na wydatki rzeczowe, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały remontowe, artykuły biurowe, środki czystości oraz na utrzymanie jednostki.
2. Medyczne Studium Zawodowe w Łomży
        Planowana kwotę 1.101.253 zł.  wydatkowano w 54,97 % tj. 605.404 zł., z której kwotę 497.395 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie.
3. Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach
       Zaplanowane środki w kwocie 1.382.677 zł. wydatkowano w 49,68 % tj. 687.004 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 507.044zł.
4. Szkoła Policealna Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku
	Zaplanowane środki w kwocie 2.329.298 zł wydatkowano w 43,51% tj. 1.013.681 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 84,80% ogólnej kwoty. 

Kolegia Nauczycielskie
Środki finansowe w kwocie  962.402 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota zł tj. 86,95% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.
1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach do 30 czerwca 2005 r. posiadał 15 oddziałów: języka angielskiego 7 oddziałów, języka niemieckiego 3 oddziały i języka polskiego 4 oddziały. 
Wydatki zamknęły się kwotą  696.066 zł., z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę  612.847 zł. tj. 88,04 % ogólnej kwoty oraz na wydatki rzeczowe kwotę 83.219 zł.
2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży kształciło w I półroczu 2005 r.  w specjalnościach język angielski i język niemiecki. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 28,82 %  tj. 266.336 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie  224.022 zł. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, papieru, opłaceniu  usług.

Placówki doskonalenia nauczycieli 
Na terenie województwa podlaskiego w I półroczu 2005 funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność placówek przeznaczono kwotę 5.741.164 zł., z której wydatkowano 2.969.776 zł., co stanowi 51,72 %. Największa pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 75,79%.
1.Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku realizując swoje statutowe zadania opracowało i upowszechniło ofertę kursów, szkoleń, seminariów oraz konferencji adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców metodycznych, nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz innych pracowników oświaty. Działalność szkoleniowa Centrum wspierana była ponadto przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 6 filiami (Bielsk Podlaski, Dąbrowa Białostocka, Hajnówka, Mońki, Siemiatycze, Sokółka).
Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę  1.301.656zł., z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę  1.004.260 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 297.396 zł., którą przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń.
    Dotacje w kwocie 3.500 zł z jednostki samorządu terytorialnego ( porozumienie z dnia 18 kwietnia 2005 roku zawarta pomiędzy Gminą Bielsk Podlaski, a Zarządem Województwa) na kwotę 1.500zł  zgodnie z umową przeznaczono  na zakup czasopism przez  filię w Bielsku Podlaskim. Dotacja na kwotę 2.000 zł (umowa z dnia 28 lutego 2005 r. z Zarządem Powiatu Sokólskiego) przeznaczono na zakup książek dla CEN w Białymstoku filia w Sokółcedla.
2.Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Dokonano wstępnej identyfikacji obszarów doskonalenia nauczycieli. Zrealizowano szereg form doskonalenia z zakresu zarządzania oświatą, adresatem których byli dyrektorzy szkół i placówek. Zorganizowano i przeprowadzono różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli poszczególnych specjalizacji oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek. Zrealizowano działania na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez opracowanie i przeprowadzenie kursów doskonalących. Prowadzono doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z litewskim językiem nauczania. 
Podobnie jak CEN w Białymstoku działalność szkoleniowa placówki wspierana była przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 2 filiami mieszczącymi się w Augustowie i Sejnach
Na swoją działalność placówka wydatkowała 1.097.559 zł., w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 822.125 zł., co stanowi  74,90 % ogółu wydatków.
- wydatki rzeczowe  275.434 zł., z czego m.in.: zakupiono 10 regałów bibliotecznych, program kadrowo – płacowy „Symfonia”, materiały na drobne remonty
3.Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży realizował wszystkie zadania zgodnie ze statutem. Kreował ofertę doskonalenia opierając się gównie na diagnozie potrzeb nauczycieli. Opracowano wiele interesujących propozycji materiałów metodycznych dla nauczycieli. Na działalność ośrodka wydatkowano kwotę  570.362 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 424.538 zł., co stanowi 74,43 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup materiałów biurowych niezbędnych do działalności statutowej. 

Biblioteki Pedagogiczne
Na terenie województwa podlaskiego w I półroczu 2005 r. funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowie. 
Działalność statutowa Biblioteki opierała się w głównej mierze na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu materiałów bibliotecznych, prowadzeniu działalności informacyjno – bibliograficznej oraz informacji pedagogicznej, udzielaniu pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym, współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w miarę potrzeb, organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza.
Środki finansowe zaplanowane w budżecie w I półroczu 2005 r. na działalność biblioteki w kwocie 863.926 zł. wykorzystane zostały w  51,48 % tj. 444.796 zł., w tym na płace oraz ich pochodne 74,71 % tj. kwotę  332.345 zł.

   Pozostała  działalność
            Na sfinansowanie zadań w tym zakresie przeznaczono kwotę 107.053 zł, którą wydatkowano w 74,01 % tj. kwotę  79.233 zł.
Zadanie EK/14 – Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego
W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.884 zł, tj 31,4% kwoty planowanej na zakup nagród rzeczowych (tj. książek, albumów, słowników), które wręczane będą w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów i olimpiad związanych z edukacją.
Pozostała kwota wydatkowana zostanie do końca br.
Zadanie EK/15 – Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela   
Z planowanej kwoty 1.000 zł nie zrealizowano wydatków. Wypłata wynagrodzenia ekspertom, zasiadającym w sesji letniej w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, nastąpi w III kwartale br, gdyż posiedzenia komisji odbywały się w m-cu lipcu.br.
           Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 77.349 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych. 

13. Szkolnictwo wyższe
	Wykonanie budżetu w tym dziale zamknęło się kwotą 579.318 zł., co stanowi 33,17% planu na 2005 r.
•	Pomoc materialna dla studentów
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów
  Zadanie PR/7 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne  
Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” realizowanego w ramach ZPORR.
Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie szkół wyższych dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją. 
W ramach realizacji zadania w I półroczu wypłacono II transzę dotacji , na podstawie złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność , jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj projektu	Wypłacona pośrednia transza dofinansowania 	w tym:	
Dział	Rozdział			Środki prefinansowania odpowiadające wkładowi z EFS	 Środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące krajowe współfinansowanie publiczne 	
803	80309	2.2.2 Typ II projektu (studenci)	570 904,99	428 130,64	142 774,35	

Nie wszyscy Beneficjenci zdążyli do dnia  31 grudnia 2004 r. wypłacić całą  I transzę otrzymanej  w grudniu 2004 r. dotacji Beneficjentom ostatecznym t.j studentom. Dokonali zatem w styczniu 2005 r. zwrotu niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego.  Po otrzymaniu  decyzji o przyznaniu dotacji budżetu państwa  Instytucja Wdrażająca ponownie dokonała przekazania środków dofinansowania  zwróconych przez Beneficjentów z upływem roku budżetowego 2004 jako uzupełnienie I transzy dofinansowania , jak niżej :

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj projektu	Ponowne przekazanie beneficjentom
niewykorzystanej  do 31.12.2004 r. kwoty I transzy	w tym:	
Dział	Rozdział			Środki prefinansowania odpowiadające wkładowi z EFS	 Środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące krajowe współfinansowanie publiczne 	
803	80309	2.2.2 Typ II projektu (studenci)	5 891,20 zł	4 085,47 zł	1 805,73 zł	

Jednemu Beneficjentowi nie przekazano ponownie uzupełnienia I transzy tj. kwoty 10.768,12 zł, z powodu otrzymaniu od Wojewody Podlaskiego informacji, o wydatkowaniu przez Beneficjenta (Powiat Hajnowski)  dotacji budżetu państwa niezgodnie z przeznaczeniem.
Uwzględniając ponowne przekazanie niewykorzystanej pierwszej transzy dofinansowania, dokonane w lutym i maju 2005r. wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:
Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj projektu	Wykonanie wydatków (wypłacona pośrednia transza powiększona  o zwroty)	w tym:	
Dział	Rozdział			Środki prefinansowania odpowiadające wkładowi z EFS	 Środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące krajowe współfinansowanie publiczne 	
803	80309	2.2.2 Typ II projektu (studenci)	576 796,19	432 216,11	144 580,08	

•	Pozostała działalność

Zadanie EK/18 – Powołanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach
Kwota 2.522 zł przeznaczona została  na opłacenie umowy zlecenia zawartej przez Zarząd Województwa Podlaskiego z pełnomocnikiem powołanym ds. utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku do MENiS. W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej została wypłacona druga rata wynagrodzenia  dla pełnomocnika.
Planowana kwota  1.000.000,00 zł  dotacji przeznaczonej na wyposażenie i prace adaptacyjne budynku przy ul. Noniewicza 10, pod potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach zostanie przekazana w II półroczu br. Porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach zostanie zawarte w m-cu sierpniu br.

14. Ochrona zdrowia
W dziale tym planowana kwota 4.266.857 zł  została wydatkowana w  55,48% tj. 2.367.583 zł..
Szpitale ogólne 
Zadanie ZPS/15 – Realizacja zadań inwestycyjnych przez SPZOZ podległe Samorządowi Województwa w ramach kontraktu wojewódzkiego z 2004r.
Z planowanej kwoty 1.932.254,00 zł, (przeniesionej jako wydatki niewygasające w 2004r. na kontynuację zadań inwestycyjnych w ramach kontraktu wojewódzkiego z 2004r.) wydatkowano kwotę 1.930.899,23 zł na realizację następujących inwestycji:
•	339.266,03 zł  na zakup operacyjnego toru wizyjnego – SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
•	609.379,20 zł  na dostawę i montaż aparatu RTG – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku,
•	89.800,00 zł – na zakup sprzętu medycznego w tym aparatu USG – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku 
•	692.454,00 zł na zakup i modernizacja sprzętu medycznego  - SP  Szpital Wojewódzki w Suwałkach 
•	200.000,00 zł na modernizację budynku Szpitala  - Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży 
Ponadto z rachunku środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r. wydatkowano w tym rozdziale kwotę 671.090,29 zł, tj. 60,5 % zaplanowanej kwoty na kontynuację zadań inwestycyjnych z 2004r.
Na tę  kwotę składa się:
•	388.161,29 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku  dobudowa trzech segmentów z pomieszczeniami szpitalnymi i dźwigami osobowymi do istniejących budynków szpitalnych”,
•	182.929,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. – „Modernizacja starej części budynku, modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej, modernizacja instalacji sanitarnej”-  Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
•	100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – modernizacja pomieszczeń budynków przy ul. Pogodnej”,
Pozostała kwota planowana jest do wykorzystania do końca października br.
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 
Zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, z czego wydatkowano 2.960 zł, tj. 24,67%  w tym:
ZPS/5 – Opiniowanie wniosków o skierowanie  do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych dla dzieci i młodzieży w Bacikach Średnich oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.
Kwotę 2.960,50 zł przekazano na pokrycie należności lekarzom tytułem opiniowania wniosków o skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy. Pozostałe wydatki zrealizowane bedą w II półroczu br 

Kolumny transportu sanitarnego
Zadanie ZPS/3  -Spłata zobowiązań 
Zaplanowane środki w wysokości 266.003 zł przeznaczone są na spłatę zobowiązań wobec Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu usług transportu sanitarnego świadczonego przez Kolumny  Transportu Sanitarnego w roku 1999 w Białymstoku i Suwałkach. Wydatki w tym zakresie nie były realizowane. Przygotowywane jest porozumienie z Podlaskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki spłaty zadłużenia.

Medycyna pracy
Z planowanej kwoty 900.000 zł, wydatkowano 200.446 zł, z przeznaczeniem na:
Zadanie ZPS/3 – Nadzór nad SPZOZ podległymi Samorządowi Województwa Podlaskiego 
Kwota 150.000,00 zł (tj.50 % zaplanowanych na ten cel środków) została wykorzystana na realizację zadań wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96. poz. 593 z późn. zm.). Niniejszą kwotę przekazano w transzach na rachunek Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. 

Zadanie ZPS/4 – Służba medycyny pracy – udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert
 Na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 600.000,00 zł, z czego wydatkowano 50.446 zł, tj. 8,41% zaplanowanej kwoty.
Niniejsze środki finansowe przeznaczone są na:
•	świadczenie badań lekarskich wobec: uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
•	świadczenie badań lekarskich wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.
•	konsultacje trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej mieszkańców Województwa Podlaskiego w instytutach medycyny pracy tj. Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. dra med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi i Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Badania uczniów 	36.002,70 zł	
Badania więźniów	7.403,20 zł	
Instytuty Medycyny Pracy	7.040,00 zł	
Razem	50.445,90 zł	

Niski poziom realizacji planu wydatków wynika z tego, iż:
- wydatki na ww badania dokonywane sa na podstawie faktur przedłożonych przez uprawnione podmioty realizujące badania,
- faktury za badania zrealizowane do 30.06.2005r. opłacone zostały w miesiącu lipcu br na łaczną kwotę 328.465,30 zł
Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu br.
 Zwalczanie narkomanii  
Zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 25 000 zł, tj. 83,3% zaplanowanej kwoty.
Zadanie ZPS/1 – Opracowanie i realizacja programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu stanowiących część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Działania w zakresie zwiększenia dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zmniejszenia liczby nowych przypadków uzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł nie realizowano wydatków. Środki finansowe zostaną wykorzystane w II połowie 2005 roku.

Zadanie ZPS/2 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005” – zlecanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Zaplanowano kwotę 25 000 zł, z czego wydatkowano 25 000zł, tj. 100%, z przeznaczeniem na dotacje dla następujących podmiotów:
1.	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy – dotacja w kwocie 2 500,00 zł, na realizację zadania pn. „Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych u dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania”,
2.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Tworzenie zespołów Pomocy Lokalnej w zakresie narkomanii i HIV/AIDS w województwie podlaskim” oraz „Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się profilaktyką drugorzędową w zakresie narkomanii na terenie województwa podlaskiego”,
3.	Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 4 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się profilaktyką II – rzędową w zakresie narkomanii w KOWiTU METANOIA”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zaplanowano kwotę 1 026 600 zł, z czego wydatkowano 206 536 zł, tj. 20,12% zaplanowanej kwoty. Pozostałe środki finansowe zostanąwykorzystane w II połowie 2005 roku.
Zadanie ZPS/1 – Opracowanie i realizacja programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu stanowiących część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Działania w zakresie zwiększenia dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zmniejszenia liczby nowych przypadków uzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Z zaplanowanej kwoty 485 000,00 zł wydatkowano 114.296 tj. 23,6%, z przeznaczeniem na dotacje dla następujących podmiotów:
1.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 70 490 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
-	„Program podnoszenia jakości świadczeń terapeutycznych w placówkach odwykowych Województwa Podlaskiego poprzez nadzór merytoryczny WOPiTU”, 
-	„Program profilaktyczny wczesnej diagnozy uzależnienia w grupach dużego ryzyka – „pijani kierowcy” i „nietrzeźwi nieletni”,
-	 „Program wczesnej diagnozy przemocy w rodzinach – szkolenie Sędziów Rodzinnych oraz prokuratorów”,
2.	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy – dotacja w łącznej kwocie 25 650 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
-	„Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, po podstawowym programie terapii”,
-	 „Zapobieganie nawrotom picia”,
-	 „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemami alkoholowymi”, 
-	„Program edukacji pracowników medycznych województwa podlaskiego oraz psychoedukacji pacjentów z podwójną diagnozą Oddziału VI OP SPP ZOZ w Choroszczy”, 
-	„Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom zagrożonym uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinom”,
Ponadto wydatkowano kwotę 18.156 zł z przeznaczeniem na:
-	Organizację III Podlaskich Dni Rodziny na terenie województwa podlaskiego w dn. 30.05.05r. – 05.06.05r.
-	Organizację punktu technik ratunkowych jako element przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2000-2005” 
-	Zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicy socjotwrapeutycznej w ramach realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2000-2005”
Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II połowie 2005 roku.

Zadanie ZPS/2 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005” – zlecanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Zaplanowano kwotę 485 000,00  zł, z czego wydatkowano 92 240 zł, tj. 19,02%, z przeznaczeniem na dotacje dla następujących podmiotów:
1.	Stowarzyszenie MONAR w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program profilaktyczny skierowany do młodzieży i dorosłych nie uzależnionych oraz profilaktyczno – terapeutyczny skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych krzyżowo od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin”, 
2.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki – dotacja w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „POZNAJ SIEBIE – program profilaktyczno – terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych”,
3.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży - dotacja w kwocie 9 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Można inaczej” - program profilaktyczny skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin”, 
4.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 61 240zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
„Akademia Rodzinna”, „Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się udzielaniem pomocy ludziom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od alkoholu”,
5.	Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży - dotacja w kwocie 4 500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poradnictwo obywatelskie dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy”,
6.	Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin”.
Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II połowie 2005 roku.

Zadanie ZPS/8 – Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy
Zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, z czego nie realizowano wydatków. Środki finansowe zostaną wykorzystane w II połowie 2005 roku.
Pozostała działalność 
Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano ogółem 1.742 zł tj. 1,74% na realizację następujących zadań:

Zadanie ZPS/6 – Promocja zdrowia i szpitali:
W ramach zadania wydatkowano kwotę 1.742 zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie organizacji stoiska promocji zdrowia w zakresie zapobiegania cukrzycy – „piknik zdrowia” w Hajnówce  oraz na ogłoszenie prasowe w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonanie zadania w sferze ochrony i promocji zdrowia polegającego na wspieraniu organizacji sympozjów, konferencji oraz zjazdów środowisk medycznych, których celem jest propagowanie najnowszych zdobyczy i osiągnięć naukowych z różnych dziedzin medycyny. Większość zadań finansowanych z powyższego zadania przewidziana jest do realizacji w II półroczu br.

Zadanie ZPS/17 – Regulowanie opłat sądowych i inne opłaty
 Zaplanowano kwotę 200,00 zł z czego wydatkowano kwotę 120 zł, tj. 60% w związku z koniecznością opłacenia kosztów związanych z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego zlikwidowanego SP ZOZ Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży.
Pozostała część kwoty do wydatkowania w II półroczu

15. Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Zaplanowano kwotę 350.000,00 zł, z czego wydatkowano 185.321zł. Na powyższą kwotę składają się:
Zadanie ZPS/10 – Doskonalenie zawodowe podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej 
Zaplanowano  kwotę 10.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.521,00 zł, tj. 15% z przeznaczeniem na:
-	wynagrodzenie dla trenera prowadzącego szkolenie dla kierowników ośrodków pomocy społecznej województwa podlaskiego nt. „Tworzenie mapy lokalnych zasobów i potrzeb”,
-	tłumaczenie  na jezyk niemiecki pisma oraz decyzji wraz z harmonogramem wypłat wydanej przez MOPS w Augustowie w związku z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych

Zadanie ZPS/13 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku” – zlecanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej 
Zaplanowano kwotę 335.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 183.800,00 zł, tj. 54,90% z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom: 
1.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
-	Dożywianie dzieci i rodzin najuboższych – dotacja w kwocie 6 000,00 zł,
-	Osłona socjalna osób i rodzin najuboższych – dotacja w kwocie 4 000,00 zł,
2.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży –  dotacja w łącznej kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
-	„Nie jesteś sam” pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb – dotacja w kwocie 5 000,00 zł
-	„Moja rodzina - sukcesy i porażki” – wspieranie rodzin w zakresie funkcji opiekuńczych i wychowawczych – dotacja w kwocie 5 000zł, 
3.	Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb, tj. zakup żywności, leków, art. szkolnych, itp., 
4.	 Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Białymstoku – dotacja w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc rodzinie” – wyposażenie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w książki, zeszyty, przybory szkolne, plecaki, itp., zabezpieczenie rodzin ubogich w środki czystości – mydło, proszek do prania, szampon, itp. oraz zabezpieczenie rodzin, w szczególności dzieci w odzież osobistą, wierzchnią, obuwie, 
5.	Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. Michała Sopoćki Archidiecezji Białostockiej – dotacja w łącznej kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych, 
6.	 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku – dotacja w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. pomoc rodzinom i osobom znajdującym w trudnej sytuacji życiowej z województwa podlaskiego – podopiecznym Stowarzyszenia „Droga”, 
7.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 22 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
-	Wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjno-edukacyjnych poprzez działalność Poradni Rodzinnej TPD – otwartego, bezpłatnego i dostępnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego – dotacja w kwocie 12 400,00 zł,
-	Wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczych, wychowawczych i rehabilitacyjno-edukacyjnych poprzez realizację programu „Zdrowe dziecko – zdrowa rodzina – zdrowa przyszłość” – dotacja w kwocie 10 000 zł,
8.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Rejonowy w Łomży - dotacja w kwocie 1 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Pomoc dzieciom chorym na cukrzycę, dzieciom niepełnosprawnym z innymi schorzeniami i ich Matkom, 
9.	Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Realizacja programu socjoterapeutycznego w świetlicach Caritas pn. „Piękno w sobie i wokół siebie, czyli z Kulturą na Ty”,
10.	Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 000,00  zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – pomoc postrehabilitacyjna ambulatoryjna.

Zadanie ZPS/14 –Opracowanie i realizacja programu w zakresie pomocy społecznej będącego częścią wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej
Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł. Środki finansowe zostaną wykorzystane w II połowie br. 

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
      W dziale tym przeznaczona kwota na zadania w zakresie polityki społecznej   w wysokości 22.395.033 zł  została wydatkowana w  13,02 % tj. 2.916.307 zł.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zaplanowano kwotę 150.000 zł, z czego wydatkowano 119.500  zł. Na powyższą kwotę składa się:
Zadanie ZPS/9 – Doskonalenie zawodowe podmiotów realizujących zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Zaplanowano kwotę 5.000 zł, nic nie wydatkowano. Środki finansowe zostaną wykorzystane w II połowie br. 

Zadanie ZPS/11 - realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku” – zlecanie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
Zaplanowano kwotę 140.000 zł, z czego wydatkowano 119.500 zł, tj. 85,4% z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
-	„Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym pochodzących z rodzin ubogich – dotacja w kwocie 4 000,00 zł,
-	„Poradnictwo na rzecz rodzin wychowujących osobę niepełnosprawną – dotacja w kwocie 5 000,00 zł,
2.	Caritas Diecezji Łomżyńskiej –  dotacja w łącznej kwocie 41 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
-	Żyć razem z wami – cieszyć się życiem” – dotacja w kwocie 6 000,00 zł,
-	„Kolonie rehabilitacyjne Caritas Diecezji Łomżyńskiej – Akcja Wakacyjna Diecezji Łomżyńskiej” – dotacja w kwocie 35 000,00 zł, 
3.	Polski Związek Niewidomych, Okręg Podlaski w Białymstoku - dotacja w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Cykl zajęć terapeutycznych z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi w Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci 
i Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej działającej przy Okręgu Podlaskim PZN”, 
4.	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku – dotacja w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Program Jasny Cel – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie placówki – Rehabilitacja dzieci (system nauczania kierowanego w grupach niemowych”,
5.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Zarząd Oddziału w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
-	„Poradnictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin” – dotacja 5.000,00 zł,
-	„Rehabilitacja dzieci i młodzieży – Hipoterapia” – dotacja w kwocie 5.000,00 zł,
6.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”, Oddział Białostocki  - dotacja w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Teraz My – funkcjonowanie grupy wolontariatowej składającej się z dorosłych osób niepełnosprawnych oraz praca na rzecz innych jako forma rehabilitacji społecznej”, 
7.	Polski Związek Głuchych, Oddział Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Realizacja usług indywidualnych i grupowych, które rozwijają umiejętność sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób 
z uszkodzeniami słuchu, ogólnie usprawniają osoby ze znacznym upośledzeniem mowy”,
8.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej - dotacja w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „XII Festiwal Piosenki Religijnej Śpiewajmy Panu Podlasie 2005”, 
9.	Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim – dotacja w łącznej kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
-	Zakup komputera w celu doszkalania członków stowarzyszenia – dotacja w kwocie  2.500,00 zł,
-	III Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych powiatu bielskiego – dotacja 1.500,00 zł,
10.	Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli „Raj” w Bielsku Podlaskim – dotacja w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Twoja sprawność w Internecie – zakup komputera i założenie łącza internetowego w biurze organizacji z przeznaczeniem do korzystania dla osób niepełnosprawnych jako ich kontakt ze światem oraz pomoc w prowadzeniu porad prawnych dla osób niepełnosprawnych przez agencję pielęgnacyjno – opiekuńczą działającą na rzecz podopiecznych organizacji. 

Zadanie ZPS/12 – Opracowanie i realizacja programów wyrównywania szans osób niepełnosprawnych będącego częścią wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej
Zaplanowano kwotę 5.000 zł, z czego wydatkowano 0 zł. Środki finansowe zostaną wykorzystane w II połowie br. 

Wojewódzkie Urzędy Pracy
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy  wydatkował kwotę 3.325.952 zł tj. 14,21 %, w tym: 
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.301.567 zł., co stanowi  40,59 % ogółu wydatków.
- wydatki rzeczowe  318.940 zł., 
Niski stopień realizacji zadań dotyczy przede wszystki Działań 2.1; 2.3; 2.4; ZPORR wynika z tempa składania wniosków przez beneficjentów o pierwszą – maksymalnie 20 % transzę środków na projekty zewnętrzne.

17. Edukacyjna Opieka Wychowawcza
W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów .Przyznane na ten cel środki w I półroczu wykorzystano w kwocie 2.918.183zł.  tj., 51,27 %.
Internaty funkcjonują przy szkołach medycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach w I półroczu  2005 r.  Z zaplanowanej kwoty 1.322.282zł. wydatkowano 630.135 zł., tj.47,65 %

Pomoc materialna dla uczniów
Zadanie DIS/9 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne  
Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” realizowanego w ramach ZPORR.
Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich.
W ramach realizacji zadania w 2004 r. zawarto 21 umów na dofinansowanie projektówi taki jest ich stan na 30.06.2005r.
Na podstawie złożonych przez Beneficjentów wniosków o płatność wypłaconow  I półroczu 2005 r. II transzę dotacji , jak niżej:

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj projektu	Wypłacona pośrednia transza dofinansowania 	w tym:	
Dział	Rozdział			Środki prefinansowania odpowiadające wkładowi z EFS	 Środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące krajowe współfinansowanie publiczne 	
854	85415	2.2.1 Typ I projektu (uczniowie)	2 188 127,44	1 489 013,79	699 113,65	

Nie wszyscy Beneficjenci zdążyli do dnia  31 grudnia 2004 r. wypłacić całą  I transzę otrzymanej  w grudniu 2004 r. dotacji Beneficjentom ostatecznym t.j. uczniom. Dokonali zatem w styczniu 2005 r. zwrotu niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego.  Po otrzymaniu  decyzji o przyznaniu dotacji budżetu państwa  Instytucja Wdrażająca ponownie dokonała przekazania środków dofinansowania  zwróconych przez Beneficjentów z upływem roku budżetowego 2004 jako uzupełnienie I transzy dofinansowania , jak niżej :

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj projektu	Ponowne przekazanie beneficjentom
niewykorzystanej  do 31.12.2004 r. kwoty I transzy	w tym:	
Dział	Rozdział			Środki prefinansowania odpowiadające wkładowi z EFS	 Środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące krajowe współfinansowanie publiczne 	
854	85415	2.2.1 Typ I projektu (uczniowie)	91 416,30 zł	27 261,78 zł	64 154,52 zł	
Uwzględniając ponowne przekazanie niewykorzystanej pierwszej transzy dofinansowania, dokonane w lutym i maju 2005r. wykonanie planu wydatków w podziale na poszczególne typy projektów przedstawia się następująco:
Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj projektu	Wykonanie wydatków (wypłacona pośrednia transza powiększona  o zwroty)	w tym:	
Dział	Rozdział			Środki prefinansowania odpowiadające wkładowi z EFS	 Środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące krajowe współfinansowanie publiczne 	
854	85415	2.2.1 Typ I projektu (uczniowie)	2 279 543,74	1 516 275,57	763 268,17	

Pozostała działalność 
Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 7.503 zł tj. 75 % do planu.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym przeznaczona kwota na zadania w zakresie ochrony środowiska   w wysokości  220.400 zł  została wydatkowana w  28,95% tj. 63.815 zł.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Zadanie DIS/5 – Prowadzenie spraw dotyczacych opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej
Z planowanej kwoty 12 200 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6.730zł, tj 55,16% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników z zakresu ochrony środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
 Zadanie DIS/5 – Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej
Z planowanej kwoty 2.000 zł nie dokonywano wydatków. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Pozostała działalność
Zadanie DIS/5 – Prowadzenie spraw dotyczacych opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej
Z planowych środków w kwocie 156.000,00 zł wydatkowano kwotę 37.085,15 zł, tj. 23,8%. Powyższe środki pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (zgodnie z umową Nr 008/05/B-MN/PO-999/D z dnia 28 lutego 2005 r. w kwocie 156 000,00 zł). Środki finansowe zostały przeznaczone na:
 - 10 000,00 zł na pokrycie kosztów szkolenia wdrożeniowego oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL, EKO-Prawo. 
- 7 085,15 zł na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL, EKO-Prawo (opłata za I kwartał) oraz licencji Office 2003. 
Pozostałe, planowane na ten cel środki zostaną wydatkowane w II półroczu, gdyż
- opłaty za licencje na korzystanie z systemów informatycznych, zgodnie z umową z Licencjodawcą, uiszczane są w okresach kwartalnych,
- zakup sprzętu komputerowego związany był z przeprowadzaną przez Urząd procedurą przetargową, wydatki zrealizowane będą w m-cu sierpniu br,
Zadanie DIS/6 – Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej
W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 19.999,99 zł, tj 100% środków planowanych pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (zgodnie  z umową Nr 015/05/B-EE/OL-999A/D z dnia 16 marca 2005 r. w kwocie 20 000,00 zł), z przeznaczeniem na:
-	wydatki organizacyjne związane z XX edycją Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (4.000,00 zł)
-	zakup wydawnictw i upominków uczestnikom, opiekunom i szkołom uczestniczącym w XX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz nagród dla laureatów Olimpiady.
 Dotacja została rozliczona w dniu  26 kwietnia br.
Zadanie DIS/7 - udział samorządu  Województwa w realizacji idei  „Zielonych Płuc Polski”
Planowana kwota wydatków wynosi 30 200 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Związane jest to z faktem, iż zbieranie deklaracji o przystąpieniu do Fundacji Zielone Płuca Polski ustalono na dzień 31 sierpnia br. Wydatki na fundusz założycielski Fundacji poniesione zostaną w II półroczu br.

19. Kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego
W  I półroczu 2005 roku funkcjonowało 7 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem. Dotacje zostały wykorzystane na następującą działalność::

Teatry dramatyczne i lalkowe
Zadanie EK/6 - Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku
W omawianym okresie Teatr zrealizował 3 premiery (o 1 więcej w porównaniu do I półrocza 2004 r.) :
•	”Kolacja dla głupca” Francisa Vebera w reżyserii Krzysztofa Kopki, scenografii Ewy Beaty Wodeckiej ( premiera 11 marca 2005 r.).
•	„Cztery pary roku” – kabaret według scenariusza Andrzeja Poniedzielskiego i reżyserii Piotra Dąbrowskiego (premiera na foyer Teatru w dniu 16 kwietnia 2005 r.).
•	„Porwanie Baltazara Gąbki” Stanisława Pogaczewskiego w reżyserii Krystyny Krupskiej-Wysockiej, scenografii Ewy Marii Dyakowskiej-Berbeki (premiera dnia 18 czerwca 2005 r.).
Niezależnie od przedstawień premierowych na scenie Teatru w ramach Sceny Impresaryjnej odbyły się:
•	Recital Aliny Janowskiej dnia 7 lutego 2005 r.
•	Wieczór autorski Andrzeja Poniedzielskiego dnia 7 marca 2005r.
•	Recital Magdy Sekuły dnia 16 maja 2005r.
Niezależnie od przedstawień premierowych na scenie Teatru grane były spektakle, których premiery odbyły się w latach poprzednich( w sumie 10 tytułów). 
Ponadto teatr gościł teatry ze Słupska, Łomży i Teatr na Woli. Teatry te zaprezentowały naszej publiczności następujące spektakle: „Szatan z VII klasy”, „Szalona lokomotywa”, „Karius i Baktus”.
W siedzibie instytucji i w terenie odbyło się ogółem 148 przedstawień, o 22 przedstawień więcej w stosunku do wykonania w I półrocza roku 2004 oraz o 32 mniej w stosunku do planu na I półrocze 2005 r.
Spektakle obejrzało ogółem 27.183 widzów, z tego 24.483 w siedzibie Teatru oraz 2.700 widzów w terenie. Ilość widzów, którzy obejrzeli przedstawienia w I półroczu była mniejsza od planowanej o 1.957, zaś w stosunku do roku ubiegłego większa o 4.096.
 Z przedstawionych danych wynika, że Teatr nie wykonał planu przedstawień i widzów w siedzibie Teatru. Na zaistniałą sytuację wpłynęła ogłoszona żałoba narodowa po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Teatr zawiesił w tym okresie działalność artystyczną. Odwołano także spektakle w okresie trwania nowych matur. Aby uniknąć w następnym sezonie podobnej sytuacji Teatr planuje w połowie kwietnia 2006 roku przygotowaćpremierę nowej bajki. Powinno to zapewnić frekwencję na porannych spektaklach z najmłodszych widzów (przedszkola i młodsze klasy szkoły podstawowej).
W I półroczu 2005 r. Teatr osiągnął przychody ogółem na poziomie 2.073.529,09 zł (114,80 % w stosunku do I półrocza 2004 r.), z czego dotacja z budżetu województwa wyniosła 1.516.500 zł. Instytucja osiągnęła przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów w wysokości 557.029,09 zł. w tym pozostałe przychody operacyjne i finansowe wyniosły 68.481,31 zł. Do końca czerwca br. na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 955.885,59 zł. Natomiast 200.128,79 zł przekazano na honoraria, umowy zlecenia i o dzieło, agencyjno-prowizyjne. W miesiącu czerwcu b.r. przeprowadzono w Teatrze remonty maszyn i urządzeń oraz środków transportowych. Koszt tego remontu wyniósł 7.418,60 zł. 
	
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
 Zadanie EK/7-Filharmonia Białostocka
W omawianym okresie odbyło się ogółem 431 koncertów (o 16 mniej niż w I półroczu 2004r.), w tym: 20 koncertów symfonicznych, 4 koncerty oratoryjne, 15 koncertów kameralnych, 4 filmy muzyczne  oraz 392 audycje muzyczne (o 63 mniej niż w I pół. 2004 r.), w tym 64 w mieście oraz 163 w terenie. W koncertach uczestniczyło 71.024 słuchaczy, o 2.667 mniej niż w I półroczu 2004 r. Spadek, który nastąpił w liczbie organizowanych audycji muzycznych i ich słuchaczy wynika z kilku przyczyn:
-	likwidacji niektórych małych szkół w terenie a także ubożenie dzieci, szczególnie wiejskich,
-	zubożenia społeczeństwa.
Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem m. innymi: dyrygentów: Jerzego Maksymiuka, Kai Bumanna, Jose Marii Florencio (Brazylia) oraz solistów: Eremy Findlay (Kanada), Ilea Katalin(wiolonczela), Kai Danczowskiej, Kuby Jakowicza, Stanisława Drzewieckiego.
Wydarzeniem półrocza był koncert z okazji Jubileuszu 100-lecia Bazyliki Katedralnej w Białymstoku z udziałem Akademickiego Chóru „Hamonia” Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Białostockiego Chóru Kameralnego „Cantica Cantamus”, podczas którego wysłuchano prawykonania Missa solemnis D-dur op. 123 L.van. Beethovena jak również koncert z udziałem Jerzego Maksymiuka, Jakuba  Jakowicza, Grigorija Żyslina i Ilea Catalin.
W I półroczu 2005 r. Filharmonia uzyskała 3.011.571,21 zł przychodów przychodów w analogicznym okresie ub. roku), z czego z usług własnych 1.024.639,21 zł oraz otrzymała dotację z budżetu województwa w wysokości 1.986.932,00 zł. Koszt wynagrodzeń osobowych w ciągu sześciu miesięcy funkcjonowania instytucji wyniósł 1.575.239,08 zł, na pozostałe wynagrodzenia (honoraria, umowy zlecenia i o dzieło, agencyjno-prowizyjne) przekazano kwotę 280.512.04 zł. Na naprawę instrumentów muzycznych i wyposażenia oraz remont garderób wydatkowano kwotę 14.683,23 zł. W I półroczu br. ze środków pozyskanych od sponsorów Filharmonia zakupiła heblarkę do stroików fagotu za 3.240 zł , 3 komputery za 6.808,44 zł oraz ze środków kontraktowych województwa Podlaskiego – 9.065,57 zł- instrument perkusyjny „CROTALES”. 

Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zadanie EK/8 - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
W omawianym okresie WOAK był animatorem i inicjatorem ogółem 211 przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych i promocyjnych realizowanych we własnej siedzibie jak i na terenie województwa podlaskiego oraz za granicą, w których uczestniczyło ok. 53.600 osób. W porównaniu z I półroczem 2004 r. liczba przedsięwzięć w omawianym okresie wzrosła o 4 r. Liczba odbiorców wzrosła o 18.600 osób. Priorytetowymi zagadnieniami, jakim poświęcano szczególną uwagę były następujące zadania:
•	kształcenie umiejętności w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków na finansowanie projektów kulturalnych, wśród kadry merytorycznej WOAK, jak i innych samorządowych instytucji kultury,
•	troska o dbałość i zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu, jako wartości nadrzędnej odróżniającej nas od innych narodów Zjednoczonej Europy.
•	wdrażanie nowoczesnego systemu informatycznego, mającego na celu wypracowanie portalu instytucji kultury woj. podlaskiego
•	opracowanie takiego program działania WOAK aby był on bogaty i różnorodny, adresowany do mieszkańców Białegostoku i Regionu
•	promocja w/w programu na szeroką skalę 
•	zachowanie, ochrona i promocja dziedzictwa wielokulturowego Regionu oraz szeroko pojęta edukacja.
 Zadanie te realizowano w oparciu o stały kalendarz imprez, z których: 
-	przeglądy, konkursy, festiwale (muzyczne, folklorystyczne, teatralne, taneczne, plastyczne i In.) stanowiły liczbę 108, 
-	inicjatywy oświatowe i podróże teatralne - 4
-	 jubileusze zespołów artystycznych - 3
-	prezentacja zespołów artystycznych WOAK - 19,
-	udział zespołów, twórców woj. podlaskiego, animatorów i pracowników WOAK w imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa 
-	zadania z zakresu współpracy kulturalnej z zagranicą, w tym z Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju - 5,
W ramach działalności szkoleniowej, edukacyjnej i dydaktycznej w I półroczu zrealizowano 63 formy (o 12 więcej niż w I półroczu 2004 r.) w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego animatorów kultury. Wśród różnorodnych form dydaktycznych realizowane były m.in. dwuletnie Instruktorskie Kursy Kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie uprawnień zawodowych oraz warsztaty specjalistyczne, kursy, seminaria metodyczne a także zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy WOAK-u.
Prowadzona była również działalność poradniczo - instrukcyjno - metodyczna, promocyjno -marketingowa a także informacyjno - wydawnicza skierowana do 100 samorządowych placówek kultury województwa podlaskiego. Wydawnictwa - 5 sztuk, materiały informacyjno – promocyjne – 2123 pozycje, udzielono 170 konsultacji i poradnictwa specjalistycznego w siedzibie własnej i 200 w terenie. Realizując zadania w zakresie Public relation na bieżąco prowadzona jest strona internetowa zawierająca wszelkie informacje o działalności WOAK /www.woak.bialystok.pl/. Stronę internetową WOAK – www.woak.bialystok.pl w okresie od stycznia do czerwca 2005r. odwiedziło 52.263 osoby.
W pierwszym półroczu 2005 r. WOAK kontynuował działania związane z przybliżeniem mieszkańcom Regionu problematyki Unii Europejskiej, jak również sprawdzone formy dotyczące promocji regionu oraz jego bogactwa wielokulturowego. Na szczególne uznanie zasługuje pozyskanie przez WOAK 20.500 zł. Ze źródeł pozabudżetowych na realizację takich projektów jak: „Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych” „Wystawa grafik Małgorzaty Dmitruk pt. Kadry” oraz „Ożywić tradycje”. Kontynuowano działalność dydaktyczną na 2-letnim Instruktorskim Kursie Kwalifikacyjnym z dziedziny Arteterapii (aktualnie kształci się 29 słuchaczy), z dziedziny Tańca (aktualnie kształci się 40 słuchaczy), natomiast w ramach nowo otwartego kierunku IKK w dziedzinie arteterapii, kształcenie podejmą 24 osoby.
W I półroczu 2005 roku WOAK osiągnął przychody ogółem 1.075.714 zł. Dotacja z budżetu województwa wyniosła 770.000,00 zł. Instytucja wypracowała dochody własne na poziomie 285.214 zł. Do końca czerwca br. na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 470.746 zł,natomiast na wynagrodzenia umów zlecenia i o dzieło przekazano kwotę 79.055 zł. 
W I półroczu 2005 r. opracowano dokumentacje remontową , przeprowadzono remont szatni w Spodkach oraz dokonano impregnacji parawanów i zaciemnienia świetlika w Spodkach. Kosz tego zadania wyniósł 8.596,12 zł.  

 Zadanie EK/9 - Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
W omawianym okresie Ośrodek kontynuował działania stałe: „Kapeli Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego”, „Dziecięcej Grupy Teatralnej”, „Kroniki Sejneńskie”, „Pracowni Tkackiej”, „Pracowni plastycznej”, „Pracowni ceramicznej”, „Pracowni audiowizualna”, „Białej Synagogi i Galerii Papuciarni” oraz pracowała Rada Redakcyjna Rocznika Sejneńskiego i rozpoczęła pracę nad przygotowaniem do druku III tomu „Almanachu Sejneńskiego”. Łącznie w stałych formach działalności Ośrodka bierze udział około 120 osób. 
Ośrodek realizował bądź realizuje 6 projektów, w tym kulturowe „Gliniana księga” i „Tryptyk bośniacki”, artystyczny „Związani z miejscem”, „Program edukacji regionalnej dla szkół” i inne. Prowadzone były warsztaty muzyczne i filmowe dla młodzieży. 
W Ośrodku zorganizowano 8 wystaw (o 3 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym „Muzykanci” i „Obecność Miłoszów”. Ponadto prezentowane były 3 przedstawienia, 7 koncertów (o 5 mniej), przeprowadzono 8 seminariów, konferencji i spotkań prezentacje pracy Ośrodka. 
Ośrodek „Pogranicze” w I półroczu 2005 r. wydał 1 czasopismo („Almanach Sejneński”, t. II) oraz 5 druków ulotnych, plakatów i folderów. Do zbiorów Centrum Dokumentacji Pogranicza pozyskano 457 (o 188 więcej niż w roku ubiegłym) pozycji, w tym 119 darów.
W ciągu I półrocza 2005 r. Ośrodek odwiedziło 2400 osób.
W I półroczu 2005 roku Ośrodek osiągnął przychody na poziomie 441.391 zł , w tym 399.932,00 zł wyniosła dotacja z budżetu województwa, przychody z usług własnych – 13.871 zł. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 379.624 zł. Do końca czerwca br. na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) wydatkowano kwotę 191.805 zł. W związku z trudnościami finansowymi nie przeprowadzono żadnych remontów i znaczących zakupów czy inwestycji. 

Biblioteki

Zadanie EK/10 - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku 
W I półroczu 2005 roku Książnica wzbogaciła się o ogółem 14.981 woluminów (ze środków budżetowych, składek czytelników, z darów, z egzemplarza obowiązkowego, z wymiany i innych wpływów) o 2.589 mniej niż w analogicznym okresie 2004 r. na kwotę 391.381,57 zł, o 18.779,61 zł mniej niż w analogicznym okresie 2004 r. Wśród nowych nabytków 1.277 woluminów to dary przekazane Książnicy przez instytucje i osoby prywatne, o 613 mniej niż w roku 2004. Z egzemplarza obowiązkowego pozyskano 11.804 wol. na kwotę 332.795,44 zł, więcej o 586 woluminów, na kwotę 33.462,19 zł więcej niż w I półroczu 2004 r. Do zbiorów specjalnych wpłynęło 5.503 jednostek, o 2.756 więcej niż w I półroczu 2004 r. Zgromadzono 4.306 egz. dokumentów życia społecznego, o 1.848 więcej niż w I półroczu 2004 r. Zakupiono 653 tytuły „książki mówionej” – o 591 tytułów więcej niż przed rokiem. W omawianym okresie zarejestrowano 36.337 czytelników (spadek w stosunku do I półrocza 2004 r. o 1.234 czytelników) i 174.049 odwiedzin czytelników, którym wypożyczono 388.097 wol. spadek o 13.737 wol. w stosunku do roku 2004. 
W czytelniach zarejestrowano 76.380 odwiedzin (wzrost o 2.978), udostępniono 78.371 - o 472 mniej niż w roku 2004 książek i 78.452 czasopism – o 1547 mniej niż w I półroczu 2004 r. Udzielono 49.881 informacji – wzrost o 6.307. Na prenumeratę i zakup prasy dla całej sieci miejskiej wydatkowano 23.081 zł - o 2.401,32 zł mniej niż w I półroczu 2004 r. Egzemplarz obowiązkowy stanowi 78,80% ogółu wpływów, a zakup drastycznie spadł z 21,1% do 4,9% ogółu wpływów. Zakup nowości jest daleko niewystarczający, prowadzi to do regresu czytelnictwa. W bieżącym roku przeznaczono na zakup 65.137,34 zł, o 125.792,15 zł mniej w porównaniu z rokiem 2004. Kwoty przeznaczone na zakup z roku na rok zmniejszają się i są dramatycznie małe.
W ramach działań oświatowych Książnica w I półroczu 2004 roku zorganizowała:
      -    34 imprezy literackie (o 27 więcej),
-	134 lekcji bibliotecznych,
-	89 różnorodnych form pracy z dziećmi i młodzieżą
-	19 wystaw (o 14 więcej) i 70 małych form wystawowych,
-	25 innych przedsięwzięć. 
Łącznie w różnych formach działań kulturalno-oświatowych wzięło udział 34.381 uczestników.
Przeprowadzono 30 wyjazdów do bibliotek samorządowych w województwie, przygotowano lub uaktualniono 8 pomocy dydaktycznych, prowadzono szkolenie bibliotekarzy oraz badania czytelnicze. Wydano 6 publikacji książkowych – o 2 więcej niż w I półroczu 2004 r. 
W I półroczu 2005 roku Książnica uzyskała przychody ogółem w wysokości 2.106.054,00 zł, z czego dotacja z budżetu województwa wyniosła 2.057.700,00 zł. Instytucja osiągnęła dochody własne w wysokości 37.293,00 zł. Do końca czerwca br. na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) wydatkowano kwotę 1.284.034 zł .  W I półroczu 2005 r. nie przeprowadzono w Książnicy żadnych remontów.

Muzea

Zadanie EK/11-Muzeum Podlaskie w Białymstoku
W I półroczu 2005 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 1.163 zabytków, o 1.059 mniejniż w porównywalnym okresie roku ubiegłego o wartości 22.947,83zł ( w I półroczu 2004 r. wartość pozyskanych zabytków wyniosła 24.473 zł, czyli o 1.525,17 zł mniej), z czego 795 - to zakupy, 368 to dary, a 145 – zabytków archeologicznych pochodzi z wykopalisk. Stan zbiorów na dzień 30 czerwca 2005 r. wynosi 55.105 pozycji inwentarzowych.
Stan zbiorów Biblioteki Muzeum wzrósł o 683 pozycji i wynosi 43.484 pozycje.
Muzeum w omawianym okresie zorganizowało 31 wystaw czasowych (o 9 więcej niż w I półroczu 2004 r.); w tym w: Ratuszu – 7 (w tym „Duda Gracz”), Muzeum Historycznym – 5 (w tym wystawy archeologiczne „Wojownicy przeszłości”, „Twórcy megalitów – życie codzienne i wierzenia”), Muzeum w Bielsku Podlaskim – 6 (w tym „Strój ludowy Białorusinów na Podlasiu”), Muzeum w Tykocinie – 7 ( w tym „Pamiątki mieszkańców Tykocina z okresu okupacji niemieckiej”), Muzeum Wnętrz Pałacowych W Choroszczy – 2 (w tym „Albin Waczyński – Pejzaż”), Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – 4 ( w tym „Nikifor i sztuka naiwna”, „Gustaw Zemła – rzeźba”). 5 wystaw przygotowanych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku prezentowano w innych ośrodkach: „Uśpiony ogród w obudzonej pamięci” w holu Pałacu Branickich, „Od denara do euro” w Muzeum Północno – Mazowieckim w Łomży, „Domy dla dusz zbłąkanych” w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu oraz w Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, ”Eikon staroobrzędowy” w Domu Pracy Twórczej w Wigrach, wystawa ikon zorganizowana dla Urzędu Celnego w Białymstoku eksponowana w budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
Wydano drukiem 3 informatory do wystaw czasowych o łącznym nakładzie 1500 egz., składanki i foldery w ilości 2 szt. o łącznym nakładzie 1000 egz., 4 pocztówki o łącznym nakładzie 5000 egz., 43 druki ulotne o łącznym nakładzie 11.940 szt.
Prowadzono działalność oświatową i edukacyjną poprzez organizację między innymi:
-	jarmarków – 2 ( Sztuki Wielkanocnej i na Jana),
-	spotkań tematycznych, autorskich,  promocji, konferencji, seminariów, sesji, pokazów - 27, (o 1 więcej),
-	koncertów muzycznych – 17, (o 1 więcej)
-	wykładów - 63, ( o 20 więcej)
-     lekcji muzealnych - 255, (o 235 mniej)
Pracownicy Muzeum prowadzili m. in. następujące badania naukowe:
-	rozpoczęto prace wykopaliskowe na osadzie ceramiki kresowej z okresu halsztackiego na Dziedzińcu Wstępnym Pałacu Branickich,
-	badania nad stanem tradycyjnego i współczesnego rękodzieła i sztuki ludowej Podlasia,
-	badania nad strojem ludowym pn. - wsch. Polski,
-	dzieje i struktura gminy żydowskiej w Tykocinie,
-	Białystok w latach okupacji niemieckiej,
-	badania nad zabytkowym drzewostanem i opracowywanie gospodarki drzewostanem.
Prowadzone też były kwerendy archiwalne do wszystkich wystaw czasowych przygotowywanych przez pracowników merytorycznych Muzeum Podlaskiego. Opracowano 901 kart katalogu naukowego (o 261 więcej), wykonano 812 kart katalogu fotograficznego. Przeprowadzono prace konserwatorskie: w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum – 59 zabytków ruchomych i 3 nieruchomych oraz kontynuowano prace w parku pałacowym 
w Choroszczy. Profilaktycznym zabiegom konserwatorskim poddano ok. 3.100 muzealia. Specjalistycznej pracowni konserwatorskiej zlecono konserwację 1 obrazu.
Pracownicy Muzeum opublikowali 14 publikacji; wzięli udział w 16 konferencjach i sesjach, wygłaszając 3 referaty.
W I półroczu nastąpił wzrost frekwencji o 15.779 odwiedzin, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Muzeum odwiedziło łącznie 92166 osób. Ponadto w jarmarkach: Wielkanocnym i na Jana uczestniczyło około 20.000 osób.
W I półroczu 2004 r. Muzeum Podlaskie uzyskało przychody ogółem 2.092.474 zł (122,1 % w stosunku do analogicznego okresu 2004 r.), z czego z usług własnych 225.688 zł (109 %) oraz otrzymało dotację z budżetu województwa w wysokości 1.840.786,00 zł. Koszt wynagrodzeń w ciągu sześciu miesięcy funkcjonowania Muzeum wyniósł 1.288.733 zł.W 2005 r. Muzeum realizowało również prace remontowo-budowlane. Wykonano lub zmodernizowaną sygnalizację systemu oraz napadu i włamania w Ratuszu, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, sieć komputerową w Muzeum Historycznym w Ratuszu, Dziale Archeologii oraz prowadzono inne prace remontowo-budowlane. 
W ramach środków niewygasających z Kontraktu  dla Województwa Podlaskiego na 2004r.  wydatkowano kwotę 939.806,39 zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń klasztornych znajdujących się w Pałacu Archimandrytów Klasztoru Męskiego Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, na Muzeum Ikon  - Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Zadanie EK/12 -Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu 

W I półroczu 2005 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 108 eksponatów (spadek o 40 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego) o wartości 19.673,54 zł, z czego 34 - to zakupy na kwotę 16.828,54 zł. Ponadto zbiory biblioteki muzealnej wzbogaciły się o 101 woluminów (spadek o 157 pozycji) o łącznej wartości 1.057,10 zł, z czego zakupy to 4 pozycje (169,10 zł). Muzeum poddało konserwacji 98 muzealiów (spadek o 58) na kwotę 1.396,35 zł.
Zorganizowano 5 wystaw czasowych (wzrost o 1), w tym: „Modlitwa w sztuce”, „Drobna szlachta mazowiecko-podlaska – szkic do portretu” oraz eksponowano 1 wystawę wypożyczoną z fundacji zbiorów im. Ciechanowieckich i Zamku Królewskiego w Warszawie „Portrety Królów Polski epoki nowożytnej w grafice”. Wydano drukiem 3 katalogi o łącznym nakładzie 1600 egzemplarzy, plakatów i druków ulotnych – 130 szt. i książkę Krystyny Niewiarowskiej-Boguckiej, Mecenat rodziny Ossolińskich w XVIII i XIX wieku na Podlasiu w nakładzie  300 egz.
Prowadzono działalność oświatową i edukacyjną, na poziomie roku ubiegłego, poprzez organizację:
-	jarmarków - 1 (na Św. Wojciecha),
-	lekcji muzealnych –30 (spadek o 50),
-	koncertów i plenerowych występów – 4,
-	innych imprez muzealnych – 15 (wzrost o 3),
W I półroczu Muzeum odwiedziło 14900 osób (spadek o 10.826 osób), w tym 482 gości zagranicznych.
W I półroczu 2005 roku Muzeum Rolnictwa uzyskało przychody ogółem w wysokości 866.258 zł, w tym dotację z budżetu województwa w wysokości 730.500,00 zł Muzeum uzyskało również dochody własne na kwotę 146.758 zł. Koszt wynagrodzeń w ciągu sześciu miesięcy br. wyniósł 498.841 zł W I półroczu 2005 r. dokonano zakupów wyposażenia na kwotę zł 35.118,43. Przeprowadzono remonty bieżące obiektów, instalacji c.o. i elektrycznej oraz naprawy samochodów i sprzętu na łączną kwotę 28.449,03 zł. 

Stan zatrudnienia w wojewódzkich samorządowych instytucjach kultury
L.p.	
                                     Instytucja	Zatrudnienie na 30.06.2004	Zatrudnienie na 30.06.2005	
		w etatach	w osobach	w etatach	w osobach	
1.	Teatr Dramatyczny   w Białymstoku	63,13	66	62,25	64	
2.	Filharmonia Białostocka	100,42	108	104,75	111	
3.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	35	36	35	38	
4.	Ośrodek"Pogranicze- sztuk, kultur, narodów" w Sejnach	13	14	13	14	
5.	Książnica Podlaska	120,3	119	121,68	129	
6.	Muzeum Podlaskie  w Białymstoku	121,69	125	123,42	126	
7.	Muzeum Rolnictwa  w Ciechanowcu	36	39	39,63	42	

OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
Zadanie EK/2 „Zlecanie zadań z zakresu kultury, ochrony i konserwacji zabytków w trybie otwartych konkursów ofert”

Zaplanowana kwota 135.000,00 zł została wykorzystana w wysokości 24.000 zł, na realizację następujących zadań:
1.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu - Wymiana pokrycia dachowego na nawie głównej w kościele parafialnym w Wąsoszu - 10.000 zł, 
2.	Kuria Diecezjalna w Drohiczynie - Konserwacja Obrazu Matki Boskiej Różańcowej - 4.000 zł,
3.	Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Gmina Wyznaniowa w Białymstoku - Remont budynku drewnianego meczetu w Kruszynianach - 7.000 zł.
4.	Muzeum Okręgowego w Suwałkach z przeznaczeniem na konserwację zabytków metalowych z archeologicznych badań wykopaliskowych – 3.000,00 zł
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpiło w czerwcu br., wykonanie prac konserwatorskich nastąpi w III kwartale br.
Pozostała działalność
Zadanie EK/2 „Zlecanie zadań z zakresu kultury, ochrony i konserwacji zabytków w trybie otwartych konkursów ofert”
 Z zaplanowanej na realizację zadania kwoty  493.000,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 390.802,61 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla następujących podmiotów:
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Turośli - Gmina Turośl na realizację zadania pn. „Przyszłość 
2.	Dom Kultury w Łapach - VIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” - 6.000 zł,
3.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku:
•	Wystawa grafik Małgorzaty Dmitruk pt. „Kadry” - 2.000 zł,
•	XXIII Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych - 3.500 zł,
4.	Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży:
•	Wirtualna Galeria Twórczości Amatorskiej - 4.500 zł,
•	Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie - 8.000 zł,
5.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie - Tradycje i Obrzędy Wielkopostne, Wielkanocne i Okresu Wiosennego na Podlasiu - 2.500 zł.
6.	Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Powiększenie kolekcji muzealnej o unikalny zabytek (zakup sań z połowy XIX wieku) - 9.000 zł,
7.	Muzeum Okręgowe w Suwałkach:
•	Powiększenie kolekcji muzealnej (Dział Etnografii) - 5.000 zł,
•	Wystawa „I po co myśmy tam jechali!” (Stanisław Witkiewicz, 1901). Malarze polscy w Monachium - 10.900 zł,
8.	Muzeum Podlaskie w Białymstoku:
•	Archeologiczne badania osady społeczności „kultury sztrychowanej” z czasów wczesnej epoki żelaza na obszarze dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich - 6.000 zł,
•	Przeprowadzenie konkursu na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego - 20.000 zł,
9.	Gimnazjum w Krynkach - Organizacja uroczystości związanych z Holocaustem Żydów Kryńskich - 2.000 zł,
10.	Muzeum Wojska w Białymstoku - Podlaskie Wątki Orderu Orła Białego - 300 lat Polskiego Najwyższego Odznaczenia - 3.000 zł.
11.	Teatr Lalki i Aktora w Łomży - XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA - 18.000 zł,
12.	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży
•	Indywidualna wystawa malarstwa Andrzeja Strumiłły - 2.100 zł, 
•	„Skansenowskie Spotkania” - 3.000 zł,
13.	Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach - VIII Międzynarodowe Recitale Chóralne „Hora Cantavi” - 18.000 zł,
14.	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Wakacyjne warsztaty łomżyńskiego Czarnego Teatru Sivina II Tomasza Brzezińskiego - 4.000 zł,
15.	Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu - Plener malarski uczniów liceów plastycznych regionu północno - wschodniego - 2.500 zł.
16.	Gminny Ośrodek Kultury w Turośli - Gmina Turośń, w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadania pn. „XIV Turoślańskie Prezentacje Kulturalne”.
17.	Fundacja Wierszalin - nowa premiera Teatru Wierszalin - 7.000 zł,
18.	Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce - XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2005 w Białymstoku - 60.000 zł,
19.	Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej - Spotkania z Muzyką Kameralną i Organową - 5.000 zł,
20.	Fundacja Oikonomos” w Białymstoku „Dziedzictwo mniejszości Podlasia. Konferencja, koncerty i wystawa z okazji obchodów 500-lecia nadania tomosu monasterowi w Supraślu - 3.000 zł,
21.	Fundacja im. Księcia Ostrogskiego - Jubileusz 20-lecia Przeglądu Prawosławnego - 2.000 zł.
22.	Podlaskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury w Białymstoku, III Międzynarodowe Spotkania Wiosenne Kolędowania z „Konopielką” - 7.000 zł,
23.	Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w Białymstoku - XII Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2005” - 5.000 zł
24.	Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Białymstoku - Tworzenie kolekcji pn. „Znaki czasu” - 50.000 zł,
25.	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze - X Spotkania Folkowe „Z Wiejskiego Podwórza” - 12.000 zł,
26.	Stowarzyszenie Artystyczne „Kartki” - V Międzynarodowy Festiwal Artystyczny „Świat na uboczu” - 7.000 zł,
27.	Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Organizacja ekspozycji stałej „Wielokulturowość Sejneńszczyzny” w Muzeum Ziemi Sejneńskiej - 5.000 zł,
28.	Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce - „Kultura na Schodach Muzeum” - 3.000 zł,
29.	Samodzielne Koło Terenowe Nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku - Galeria Fabryczna 10 „Metafizyka Prowincji” - 2.500 zł,
30.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce - Międzynarodowy Festiwal - Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej - 80.000 zł.
31.	Kuria Diecezjalna w Drohiczynie na realizację zadania pn. „Przygotowanie ekspozycji stałej - Wielcy ludzie z terenu Diecezji i Regionu”.
Wysokie 79,3% wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość przedsięwzięć kulturalnych odbywa się w sezonie wiosenno – letnim.
Zadanie Nr EK/19 „Współrealizacja z organami administracji rządowej zadań z zakresu kultury”
Zaplanowana na zadanie kwota 15.000 zł została w 100 % przekazana Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Białymstoku zgodnie z zawartym z Ministrem Kultury Porozumieniem Nr 142/1278/DWS/ŚrS/2004/1354 z dnia 8 kwietnia 2004 roku na realizację zadania pn. ,,Ożywić Tradycje - cykl spotkań edukacyjnych”. Zadanie zostało rozliczone pod względem merytorycznym i finansowym.

Zadanie Nr EK/3 „Przyznawanie nagród i stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury”

Z zaplanowanej kwoty 84.700,00 zł wydatkowano kwotę 23.268,00 zł na rzecz osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Półroczne stypendia przyznane zostały na:
- przygotowanie i nagranie płyty kompaktowej promującej autorską piosenkę literacką,
- przygotowanie i zorganizowanie wystawy autorskiej prezentującej cykl prac pod wspólnym tytułem: „Rybi śpiew”,
-przygotowanie i wydanie zbioru wierszy pod tytułem „Do cna”. 
Planowana wypłata nagród  za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w kwocie 21.000,00 będzie dokonana w II półroczu br.

Zadanie Nr EK/4 „Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury”
Z zaplanowanej kwoty 14.600,00 zł w I półroczu 2005 roku zostało wydatkowane:
- 600,00 zł. na opłacenie umowy o dzieło z panem Władysławem Pietrukiem na wykonanie zestawów rysunków  pt. „Supraśl” i „Bielsk Podlaski”. 
- 3.063,02 zł na zakup nagród rzeczowych, albumów i książek, wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w przeglądach, konkursach i jubileuszach z dziedziny kultury. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu br.

 Zadanie EK/5 – opracowywanie informatorów imprez kulturalnych
Planowane środki w wysokości 3.000,00 zł będą wydatkowane w II półroczu br.

Zadanie EK/18 – Konkurs na projekt architektoniczny Opery Podlaskiej – Centrum Muzyki i Sztuki.
Na planowane 80.000,00 zł wydatkowano 74.972,50 zł z przeznaczeniem w na przeprowadzenie konkursu na opracowanie projektu architektonicznego Opery Podlaskiej ( w tym min.  nagroda dla zwycięzcy konkursu, opłata umów za udział w pracach sądu konkursowego oraz pozostałe  koszty związane  z organizacją i przeprowadzeniem konkursu)

20. Kultura fizyczna i sport.

Kwota planowana w tym zakresie została wykorzystana w  55,28 % tj. na plan 1.320.575 zł. wydatkowano 729.965 zł., w   tym:
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zadanie DTS/1 – Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego Podlaskiego zakresie kultury fizycznej i sportu
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr 126/1608/05 w dniu 18 stycznia 2005 r. w sprawie wspierania i powierzania realizacji zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w okresie 18.01-31.12.2005 r. 
Na podstawie tej uchwały udzielona została dotacja w kwocie ogółem 1.170.378 złotych następującym organizacjom pozarządowym:
 
	Podmiot	Kwota	
1	UKS Maniac GYM	10 000,00	
2	Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Kruki	5 000,00	
3	Podlaski Oddział Wojewódzki PTSS Sprawni-Razem	7 000,00	
4	Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Zambrów	4 000,00	
5	Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki	7 000,00	
6	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych Start	40 378,00	
7	Odział Regionalny Olimpiady Specjalne 	14 000,00	
8	Grajewski Klub Kyokushin Karate	2 500,00	
9	Aeroklub Białostocki	5 000,00	
10	Klub Sportowy Sparta 1951	5 000,00	
11	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 	215 000,00	
12	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Środowiskowy	32 000,00	
13	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia"	5 000,00	
14	Stowarzyszenie Sportowe Białystok Open	2 000,00	
15	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie	2 000,00	
16	Podlaska Federacja Sportu	510 000,00	
17	Ośrodek Kultury w Suchowoli	2 000,00	
18	Podlaskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu Strażak	3 000,00	
19	Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski	15 000,00	
20	Wojewódzki Mazowiecko - Podlaski Klub Oyama Karate	5 000,00	
21	Automobilklub Podlaski	3 000,00	
22	MUKS "Stoczek 45" Białystok	5 000,00	
23	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	195 000,00	
24	Podlaski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy	3 000,00	
25	Podlaski Związek Piłki Nożnej	69 500,00	
26	Podlaski Związek Brydża Sportowego	4 000,00	
27	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Podlaskiego *	20 000,00	
* dotacje ujęte w rozdz.75415
Dofinansowane zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotyczyły organizacji zawodów o charakterze wojewódzkim, sportu młodzieżowego zgodnie z kategoriami wiekowymi określonymi przez polskie związki sportowe, udziału reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich, makroregionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, organizacji przygotowań, szkoleń reprezentantów województwa do startów w zawodach mistrzowskich o randze krajowej i międzynarodowej w sporcie młodzieżowym, organizacji zawodów wojewódzkich w sporcie dzieci i młodzieży, udziału reprezentantów województwa w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych, sportu akademickiego, wiejskiego i szkolnego.
	Z planowanej na realizację zadania kwoty 1.250.000,00 zł przekazano podmiotom w I półroczu kwotę 688.780,00 zł (55,1%), zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostała działalność 
Na planowana kwotę 70.575,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 41.185,00 zł, tj 58,3% planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zadanie DTS/3 – Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe
Zgodnie z Uchwałą Nr 141/1798/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 kwietnia 2005 roku, kwota 24.000,00 zł przeznaczona została na nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2004 rok sportowcom, trenerom i działaczom sportowym. W pierwszym półroczu wypłacono kwotę 23.430,00 zł, tj 97,6% środków planowanych na ten cel. 

Zadanie DTS/2 – Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego
Kwotę 17.755,00 zł, tj 38,1% planowanych środków wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach objęcia patronatem imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. V Bieg Uliczny im. W. Kikolskiego, VII Międzynarodowy Bieg Wilka lub uroczystym otwarciem sal sportowych w województwie podlaskim.

V. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.
Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w I półroczu wydatkowano łącznie  4.712.419 zł, z tego: 

a)	dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	_	1.373.260 zł.,	
b)	dział 730 „Nauka”	_	83.015 zł.,	
c)	dział 750 „Administracja publiczna”	_	40.000 zł.,	
d)	dział 851  „Ochrona zdrowia”	_	2.806.499 zł.,	
e)	dział 853 „Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	_	409.645 zł.,	
                                                                                        
Wydatki te przeznaczono na :
•	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Zadanie GRM/5 – Prace geodezyjne, kartograficzne i geodezyjno-kartograficzne -  
Planowane środki pochodzące z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opracowania zmian w strukturze agrarnej gruntów oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów, nie wpłyneły. Wydatkowanie środków nastąpi w październiku br. W I pólroczu przeprowadzone zostały procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę ww prac.

•	w zakresie  rolnictwa  
- utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych na plan 3.117.000 zł wykonanie 1.072.628 zł., co stanowi 34,41 %. Otrzymane środki pozwoliły na konserwację bieżącą rzek i doprowadzalników, konserwację gruntową rzek, remont budowli, eksploatację budowli piętrzących na rzekach uregulowanych.
- budowę urządzeń melioracji wodnych na plan 1.686.000 zł wydatkowano kwotę 300.632 zł. tj. 17,83%. Otrzymana dotacja pozwoliła na konserwację, remonty i eksploatacje urządzeń melioracji wodnych. 
Szczegółowe wykonanie inwestycji melioracji wodnych obrazuje poniższa tabela:

Wykonanie zadań inwestycyjnych melioracji wodnych województwa podlaskiego w I półroczu  2005 roku przy udziale dotacji celowej budżetu państwa

                                                                                                                                                                                                                       Tabela Nr 21

Lp.	

Nazwa zadania	

Rodzaj czynności	Plan wydatków 2005 r. wg Uchwały Nr XXIX/333/05
z 27.06.2005 r.	Stopień realizacji zadań na  30.06.2005 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2005 r.	w tym:	Zobowiązania na 
30.06.2005 r.	
				Ogółem	w tym przewidywane do sfinansowania dotacją budżetu p.		dotacja budżetu p.	środki Gmin		
			Ogółem	w tym          budżet p.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Makarki Grodzisk II
-mel. uż. rol.	r.b.m.	100.644	100.644	-	-	-	-	-	-	
2.	Popławy Oleksin II
-mel. uż. rol.	r. b. m.	132.824	132.824	120.000,00	120.000,00	108.500,01	108.500,01	-	-	
3.	Górskie
-mel. uż. rol.	r. b. m.	52.380	52.380	45.000,00	45.000,00	27.622,00	27.622,00	-	-	
4.	Bierwicha
-mel. uż. rol.	r. b. m.	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	
5.	Bodaki Koszewo II
-mel. uż. rol.	r. b. m.	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	
6.	Czarnucha III
-mel. uż. rol.	r. b. m.	200.000	200.000	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	
7.	Szkocja III
-mel. uż. rol.	r. b. m.	179.990	179.990	-	-	-	-	-	-	
8.	Zaboryszki
-mel. uż. rol.	r. b. m.	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	
9.	Czajki-Franki Dąbrowa II
-mel. uż. rol.	r. b. m.	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-	
10.	Malesze Bujnowo
-mel. uż. rol.	dokumentacja projektowa	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-	
11.	Siemianowka V
-us. uj. sk. piętrz. zbior.	opracowania
obserwacje	50.000	50.000	8.127,07	8.127,07	6.290,16	6.290,16	-	-	
12.	rz. Tłoczewka 
-regulacja	unormowania prawne własności gruntu	11.341	11.341	-	-	-	-	-	-	
13.	Malesze Bujnowo
-moder. rzeki Bronki	r. b. m.	115.886	115.886	11.481,69	11.481,69	11.481,69	11.481,69	-	-	
14.	rz. Łomżyczka
-wywłaszczenia	unormowania  prawne własności gruntu	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	
15.	Giełczyn Kleszcze
-moder. wału p. pow.	dokumentacja projektowa	3.300	3.300	3.300,00	3.300,00	1.980,00	1.980,00	-	-	
16.	Michałowo
-zbiornik m. ret.	dokumentacja projektowa	62.647	-	-	-	-	-	-	-	
17.	Otapy Kiersnówek
-zbiornik m. ret.	dokumentacja projektowa	59.414	21.594	13.054,00	-	13.054,00	-	13.054,00	-	
18.	Kuźnica
-zbiornik m. ret.	r. b. m.	134.324	134.324	134.323,89	134.323,89	134.323,89	134.323,89	-	-	
19.	Tłoczewka Jabłoń II
-mel. uż. rol.	dokumentacja projektowa	3.626	3.626	3.626,51	3.626,51	3.626,51	3.626,51	-	-	
20.	Trywieża Nowokornino
-mel. uż. rol.	dokumentacja projektowa	12.116	12.116	4.771,73	4.771,73	4.771,73	4.771,73	-	-	
21.	Trywieża Nowokornino
-regul. rzeki Łoknicy	dokumentacja projektowa	4.715	4.715	-	-	-	-	-	-	
22.	Łacha Folwark
-odb. urz. mel.	dokumentacja projektowa	25.065	25.065	-	-	-	-	-	-	
23.	Turośl
-zbiornik m. retencji	dokumentacja projektowa	9.683	9.683	-	-	-	-	-	-	
24.	Renaturalizacja rz. Ełk
-modernizacja węzła urz. wod. Modzelówka	dokumentacja projektowa	32.122	32.122	-	-	-	-	-	-	
25.	Skazdub Stary
-mel. uż. rol.	dokumentacja projektowa	2.036	2.036	2.035,94	2.035,94	2.035,94	2.035,94	-	-	
26.	rz. Turoślanka
-przebudowa jazu w km 3+350	dokumentacja projektowa	12.827	12.827	-	-	-	-	-	-	
27.	Trywieża
-zbiornik m. ret.	dokumentacja projektowa	1.667	1.667	-	-	-	-	-	-	
28.	Dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja projektowa	82.815	82.815	-	-	-	-	-	-	
29.	Brańsk
-zbiornik m ret.
	dokumentacja projektowa	16.100	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Sulin
-przebudowa przepustu wałowego	dokumentacja projektowa	15.860	15.860	-	-	-	-	-	-	
31.	Łupianka Stara I A kompl.I	dokumentacja projektowa	17.185	17.185	-	-	-	-	-	-	
Razem	1.802.567	1.686.000	365.720,83	352.666,83	313.685,93	300.631,93	13.054,00	-	

•	w zakresie przetwórstwa przemysłowego

Zadanie PR/8 – Promocja przedsiębiorczości
Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest instytucją wdrażającą dla działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” realizowanego w ramach ZPORR. Celem działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie im pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.
Planowana na realizację zadania kwota 135.548,00 zł nie zostały wydatkowana. Do końca I półrocza br nie wpłynął wniosek beneficjenta o pierwszą płatność.

Zadanie PR/10 – Mikroprzedsiębiorstwa
Planowane środki w wysokości 406.885,00 zł stanowią krajowy wkład publiczny w finansowanie działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” realizowanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako instytucję wdrażającą dla tego działania. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie W I półroczu br nie zawarto żadnej umowy o dofinansowanie projektu, z uwagi na zalecenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz przewidywaną nowelizację istniejących wzorów umów w tym zakresie. Termin realizacji zadania określono na 20 grudnia 2005r.

•	w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych
Zadanie GRM/5 – Prace geodezyjne, kartograficzne i geodezyjno-kartograficzne -  
Na powyższe zadanie nie wydatkowano środków. W półroczu realizowano wcześniej zawarte umowy, których termin płatności przypada na II półrocze br. W miesiącu lipcu wypłacona została kwota 80.452,55 zł, zaś pozostałe środki zostaną wydatkowane do końca roku.

•	w zakresie nauki 
Zadanie PR/9 – Regionalne strategie innowacyjne  i transfer wiedzy
Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest instytucją wdrażającą dla działania 2.6 „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach ZPORR. Celem działania 2.6 jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. W I półroczu  pozytywnie zweryfikowane zostały dwa wnioski o płatność, w wyniku czego przekazano beneficjentom kwotę 83.015 zł
•	w zakresie administracji publicznej 
Zadanie BIP/5 – Promocja zagraniczna Polski w ramach roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 poprzez prezentację Województwa Podlaskiego na terenie Niemiec.
Z planowanych 125.000 zł pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację ww zadania wydatkowano w I półroczu 40.000 zł na opłacenie kosztów wydania albumu dot imprezy „Malarze polscy w Monachium”. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w III kwartale br.

•	w zakresie ochrony zdrowia
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Planowaną kwotę 500 zł. wydatkowano w 50 % na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku oraz Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.
Zadanie ZPS/16 – Organizacja, zapewnienie i finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 
	Z planowanych środków w kwocie 4.525.664 zł wydatkowano w I półroczu 2.806.249 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych na terenie województwa podlaskiego. Wyżej wymienione staże prowadzone były w uprawnionych podmiotach na mocy podpisanych  umów.

•	w zakresie pozostałego zadania w zakresie polityki społecznej na:
Realizację ustawy o służbie zastępczej, wydatkowano kwotę 409.645 zł. tj., 40,72 %. 

VI. Środki specjalne
Środki specjalne tworzone przez jednostki budżetowe takie jak: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz jednostki oświatowe uległy likwidacji z dniem 31 grudnia 2004 r. W I półroczu 2005 r. dokonano jedynie wydatków związanych ze spłatą zobowiązań i przekazaniem  pozostałości środków na rachunkach bankowych na dochody budżetu województwa. Przychody w I półroczu 2005 r. pochodziły natomiast ze ściągniętych należności. 
Przychody i wydatki środków specjalnych za I półrocze przedstawia poniższa tabela.
                                                                                                                                                                  Tabela 22
	                       PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH 		
	                                          ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU			
						
Dział	 	Stan środków	 	 	Stan środków	
Rozdz.	Nazwa jednostki	pieniężnych	Przychody	Wydatki	pieniężnych	
 	 	na początek roku	 		na koniec roku	
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 654	15 953	30 607	0	
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	14 654	15 953	30 607	0	
 	Wojewódzki Zarzad Melioracji i Urządzeń	14 654	15 953	30 607	0	
 	Wodnych w Białymstoku	 	 	 	 	
600	Transport i łączność	114 402	0	114 402	0	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	114 402	0	114 402	0	
 	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	114 402	0	114 402	0	
 	w Białymstoku	 	 	 	 	
801	Oświata i wychowanie	132 704	0	132 704	0	
80130	Szkoły zawodowe	36 314	0	36 314	0	
 	Medyczne Studium Zawodowe Nr 1	30 391	0	30 391	0	
 	w Białymstoku	 	 	 	 	
 	Medyczne Studium Zawodowe 	5 923	0	5 923	0	
 	w Łomży	 	 	 	 	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	9 228	0	9 228	0	
 	Nauczycielskie Kolegium Języków	4 499	0	4 499	0	
 	Obcych w Łomży		 	 	 	
 	Zespół Kolegiów Nauczycielskich	4 729	0	4 729	0	
 	w Suwałkach	 	 	 	 	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 111	0	87 111	0	
 	Centrum Edukacji Nauczycieli	34 723	0	34 723	0	
 	w Białymstoku	 	 	 	 	
 	Centrum Edukacji Nauczycieli	49 433	0	49 433	0	
 	w Suwałkach	 	 	 	 	
 	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 955	0	2 955	0	
 	w Łomży	 	 	 	 	
80147	Biblioteki pedagogiczne	51	0	51	0	
 	Biblioteka Pedagogiczna w Łomży	51	0	51	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 793	0	121 793	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	121 793	0	121 793	0	
 	Medyczne Studium Zawodowe	22 474	0	22 474	0	
 	w Suwałkach- internat	 	 	 	 	
 	Medyczne Studium Zawodowe 	90 392	0	90 392	0	
 	w Łomży- internat	 	 	 	 	
 	Szkoła Policealna Pracowników Med.. I Społ.w Białymstoku - internat	8 927	0	8 927	0	
 	Razem:	383 553	15 953	399 506	0	

					VII. Gospodarstwa pomocnicze

	Przy dwóch jednostkach budżetowych  funkcjonowało 3 gospodarstw pomocniczych, w tym:
- 2 gospodarstwa pomocnicze  przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
	Wykonują one zadania z zakresu eksploatacji i utrzymania melioracji podstawowych oraz produkcji i dostaw wody, konserwacji urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków i kanalizacji sanitarnej, budowy i remontów stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
-	gospodarstwo pomocnicze w Łomży  przy Podlaskim Biurze Planowania w Białymstoku wykonujące zadania w zakresie planowania przestrzennego na terenie województwa.
Gospodarstwa pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o plany  finansowe, obejmujące przychody i koszty.

                                                                                                                                                                                               Tabela 23
	                     PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARTW POMOCNICZYCH 	
	                                                 ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU	
						
 	 	Stan	 	 	Stan	
Dział/	 	środków 	 	 	środków 	
Rozdział	Nazwa jednostki	obrotowych	Przychody	Koszty	obrotowych	
 	 	na 01.01.2005	 	 	na 30.06.2005	
010/	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń	 	 	 	 	
01097	Wodnych w Białymstoku	10 728	1 493 480	1 640 957	-136 749	
 	Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych	 	 	 	 	
 	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń	 	 	 	 	
 	Wodnych w Białymstoku- - Eksploatacja Wodociągów	238 761	2 711 567	2 631 129	319 199	
 	 	249 489	4 205 047	4 272 086	182 450	
710/	Podlaskie Biuro Planowania	 	 	 	 	
71097	Przestrzennego 	73 966	290 920	246 138	118 748	
 	Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	 	 	 	 	
 	 	73 966	290 920	246 138	118 748	
 	Ogółem	323 455	4 495 967	4 518 224	301 198	

VIII. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  na 2005 rok zaplanowano w kwocie 2 275 000,00 zł natomiast wydatki w wysokości 2 755 000,00 zł.
  Wykonanie planu wpływów i wydatków Funduszu w I półroczu ilustruje załącznik.

Wpływy Funduszu.
  Wpływy Funduszu uzyskane w I półroczu wyniosły 488 390,84 zł, w tym 486 559,72 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (decyzje 10 i 20 letnie), oraz pozostałe przychody w kwocie 1 831,12 zł (koszty upomnienia , odsetki).
Wydatki Funduszu.
  Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 502 719,33  zł, w tym: 
- w zakresie zobowiązań z 2005 roku:
1)	opłacono dotacje na odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolnych  na kwotę                    3 400,00 zł.
2)	opłacono dotacje na modernizację dróg rolniczych na kwotę 135 000,00 zł.
3)	opłacono dotacje na  budowę zbiorników wodnych służących małej retencji na kwotę 22 000,00  zł.
4)	opłacono wykonanie VI zadania III etapu wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej” na kwotę 250 000,00 zł
- w zakresie realizacji zadań bieżących:
1)	zakupy inwestycyjne (własne) – 42 135,58 zł
2)	środki odprowadzone na Centralny F. O.G.R. – 49 789,43 zł
3)	pozostałe wydatki – 394,32 zł (opłaty bankowe i komornicze).
Stan Funduszu na koniec I półrocza 2005 roku wynosi 1 316 166,31 złotych

                                                                                                                            Tabela 24

                                 FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	
	                                      ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU	

Lp	Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie	%	
I	Stan środków obr. netto na początek roku	627 000	734 389	117,13	
 	w tym:	 	 	 	
1	środki pieniężne	602 000	1 330 495	221,01	
2	należności	55 000	87 486	159,07	
3	zobowiązania/minus	30 000	683 592	2 278,64	
II	PRZYCHODY	2 275 000	733 172	32,23	
1	Przelewy redystrybucyjne	1 400 000	 	0,00	
2	Przychody własne, z tego:	875 000	733 172	83,79	
a/	wyłączenie gruntów	850 000	731 341	86,04	
b/	odsetki i koszty upomnień	25 000	1 831	7,32	
III	KOSZTY	2 755 000	97 826	3,55	
1	Przelewy redystrybucyjne	170 000	97 312	57,24	
2	Wydatki bieżace oraz transfery	155 000	394	0,25	
 	na rzecz ludności	 		 	
3	Wydatki inwestycyjne, z tego:	2 430 000	120	0,00	
a/	własne	60 000	120	0,20	
b/	dla jednostek sektora finansów publicznych 	2 320 000	 	0,00	
c/	dla jednostek nie zaliczanych do sekt. fin. publ.	50 000	 	0,00	
IV	Stan środków obr. netto na koniec roku	147 000	1 369 735	931,79	
 	w tym:	 	 	 	
1	środki pieniężne	127 000	1 316 166	1 036,35	
2	należności	60 000	344 783	574,64	
3	zobowiązania/minus	40 000	291 214	728,04	

                    IX. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM 
                                GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

W planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r. ustalono przychody w kwocie 1.481.000,00 zł, zaś wydatki na poziomie 1.666.000,00 zł
W  I półroczu 2005 przychody własne z tytułu sprzedaży materiałów i usług  oraz kosztów upomnień i odsetek wyniosły 32.339,70 zł. Zrealizowano wpływy z tytułu 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewódzki za I półrocze 2005r. w kwocie  370 126,35 zł. 
Dotacja  z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nie wpłynęła w roku I półroczu 2005 roku.
    Wpływy łącznie z kosztami upomnień wyniosły  772 592,40  zł
   
Wydatki  Funduszu w I półroczu 2005 roku wyniosły 511 161,85  zł i przeznaczone zostały na:
•	dodruk brakujących arkuszy map topograficznych  42.588,95 zł
•	materiały i wyposażenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej łącznie z podatkiem VAT - kwota – 10.829,80 zł 
•	zakup oprogramowania do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 5.609,37 zł.
•	zakupy inwestycyjne (w tym sprzęt komputerowy) wydatkowano  – 37 948,10 zł.
•	szkolenia pracowników  6.714,00  zł  
•	opłaty bankowe, operat szacunkowy – 14.837,89 zł
•	10% odpisu od wpływów własnych odprowadzono na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 3.245,45 zł 
•	 dofinansowanie dla starostw – 15.000,00 zł
•	przekazanie na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ze starostw powiatowych województwa podlaskiego kwoty 374 388,29 zł,   tytułem 10% odpisu od przychodów Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2005r. roku wyniósł  1 296 785,49 zł, 
Zobowiązania – 182.465,80 zł, należności Funduszu wynoszą 8.642,28 zł

We współpracy i za porozumieniem z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie są przygotowywane dokumenty przetargowe na  opracowania geodezyjne i kartograficzne do zasilania bazy Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej. 

                                                                                                                                                                      Tabela Nr 25
	                                                          PRZYCHODY I KOSZTY		
                                    WOJEWÓDZKIEGO  FUNDUSZU GOSPODARKI  ZASOBEM  	
	                                           GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM                                       	
	                                                      ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU		

Lp	Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie	%	
I	stan środków obr. netto na początek roku	777 000	777 049	100,01	
 	w tym:		 	 	
1	środki pieniężne	1 035 000	1 035 355	100,03	
2	należności	9 000	8 612	95,69	
3	zobowiązania/minus	267 000	266 918	99,97	
II	PRZYCHODY 	1 481 000	402 137	27,15	
1	Przelewy redystrybucyjne	1 408 000	370 126	26,29	
2	Przychody własne, z tego:	73 000	32 011	43,85	
a/	wpływy z usług	60 000	31 948	53,25	
b/	odsetki i koszty upomnień	11 000	63	0,57	
c/	wpływy z różnych dochodów	2 000	 	0,00	
III 	KOSZTY	1 666 000	56 224	3,37	
1	Przelewy redystrybucyjne	879 000	18 233	2,07	
2	Wydatki inwestycyjne	90 000	 	0,00	
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne	134 000	 	0,00	
4	Wydatki bieżące, z tego:	563 000	37 991	6,75	
a/	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	16 439	54,80	
b/	zakup usług remontowych	20 000	 	0,00	
c/	zakup usług pozostałych	513 000	21 552	4,20	
IV	stan środków obr. netto na koniec roku	592 000	1 122 962	189,69	
 	w tym:		 	 	
1	środki pieniężne	570 000	1 296 786	227,51	
2	należności	182 000	8 642	4,75	
3	zobowiązania/minus	160 000	182 466	114,04	
 
 X. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

Transport i łączność
Przychodami rachunku dochodów  własnych w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich są opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej oraz odsetki bankowe od srodków zgromadzonych na tym rachunku. Przychody dochodów własnych wyniosły 6.721 zł., zaś wydatki 5.277 zł.

Oświata i wychowanie
Dochody własne w tym dziale to:
1)	Szkoły zawodowe
Przy 2 szkołach medycznych i  szkole policealnej  utworzono dochody własne,  w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny.  Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z  zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.

2)	Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych
Dochody własne funkcjonowały przy Kolegium Języków Obcych w Łomży i Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach. Przychody pochodzą z dobrowolnych wpłat słuchaczy kolegiumi prznaczone są  na pokrycie kosztów prowadzonych kursów.
3)	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Dochody własne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w  Łomży i Centrach Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.

Edukacyjna opieka wychowawcza
Internaty i bursy szkolne
Przychody dochodów własnych pochodzące z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach i przeznaczone są na ten cel. 

	                       PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW  WŁASNYCH	
	                                          ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU		Tabela Nr 26	
						
Dział	 	Stan środków	 	 	Stan środków	
Rozdz.	Nazwa jednostki	pieniężnych	Przychody	Wydatki	pieniężnych	
 	 	na początek roku	 		na 30.06.2005	
600	Transport i łączność	 	6 721	5 277	1 444	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	 	6 721	5 277	1 444	
 	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich		6 721	5 277	1 444	
 	w Białymstoku	 	 	 	 	
801	Oświata i wychowanie	 	303 218	179 534	123 684	
80130	Szkoły zawodowe	 	61 034	8 447	52 587	
 	Medyczne Studium Zawodowe Nr 1	 	47 906	2 144	45 762	
 	w Białymstoku	 	 	 	 	
 	Szkoła Policealna Pracowników 		6 145	2 818	3 327	
 	Medycznych i Społecznych		 	 	 	
 	Medyczne Studium Zawodowe 	 	6 983	3 485	3 498	
 	w Łomży	 	 	 	 	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	 	19 472	9 982	9 490	
 	Nauczycielskie Kolegium Języków	 	14 743	6 097	8 646	
 	Obcych w Łomży		 	 	 	
 	Zespół Kolegiów Nauczycielskich	 	4 729	3 885	844	
 	w Suwałkach	 	 	 	 	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	 	222 712	161 105	61 607	
 	Centrum Edukacji Nauczycieli	 	117 937	105 787	12 150	
 	w Białymstoku	 	 	 	 	
 	Centrum Edukacji Nauczycieli	 	43 876	-	43 876	
 	w Suwałkach	 	 	 	 	
 	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	 	60 899	55 318	5 581	
 	w Łomży	 	 	 	 	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	 	237 623	138 484	99 139	
85410	Internaty i bursy szkolne	 	237 623	138 484	99 139	
 	Medyczne Studium Zawodowe	 	41 264	35 453	5 811	
 	w Suwałkach- internat	 	 	 	 	
 	Medyczne Studium Zawodowe 	 	89 814	56 495	33 319	
 	w Łomży- internat	 	 	 	 	
 	Szkoła Policealna Pracowników Med.. I Społ.		106 545	46 536	60 009	
 	w Białymstoku- internat	 	 	 	 	
 	Razem:	 	547 562	323 295	224 267